九寨沟县南坪镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、南坪镇职能简介

　 1.镇党委主要职责

积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；领导制定本镇的经济和社会发展规划并组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责镇领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、镇企业支部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主义民主法制建设；负责对镇共青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻镇干部；完成县委交办的其它工作。

2.镇人大主席团主要职责

检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大会决议、决定在本镇遵守、执行；在职权范围内通过和发布决议；健全和完善镇人民代表大会制度，使人大工作逐步实现制度化、规范化、法制化；充分行使镇人民代表大会的职权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共事业的建设计划；负责组织人大代表开展对镇政府的评议，检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免；主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民代表大会和上级人大交办的其它工作。

3.镇政府主要职责

执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划；认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和镇村规划建设的社会管理；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上级人民政府交办的其它事项。

4.镇纪委主要职责

协助党委对全镇党员干部进行党性、党纪、党风和清正廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干部的检举、控告，组织实施全镇领导干部廉洁自律工作，对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级纪委、监察局交办的其它工作。

5.镇人民武装部主要职责

贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设；协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾工作以及上级临时交办的其他工作。

6.2021年重点工作

一是持续巩固脱贫攻坚成效。认真落实摘帽后“四个不摘”要求，细化帮扶措施、落实兜底政策、抓好产业培育、就业增收和易地搬迁后续巩固提升等工作。抓好“两不愁三保障”回头看大排查成果运用，持续提升群众满意度。

二是大力实施乡村振兴战略。规划实施“一村一品”发展目标，持续建强村集体经济，确保2020年实现村集体经济收益有提升。抓牢产业发展、环境提升、人才培育“三个先行”，不断促进全镇经济发展由“输血”向“造血”转变。

三是切实保障改善民生福祉。扎实做好城乡居民基本养老保险、城乡医保、被征地农民养老保险等社会保障工作。优化公共服务，坚持夯实基础教育，不断提高村级医疗卫生服务水平。持续抓好残疾人等弱势群体的保障关爱措施，着重改善教育、医疗和住房安全的薄弱环节，切实提升人民群众获得感和幸福感。

四是全力夯实社会治理基础。构建“三方协同治理”机制，分类破解小区“三乱”“三多”“三难”问题，推进社区建设和安置房小区规范化管理。深入实施法律“八进”，不断提升全民法治素养。落实信访工作责任制，确保全年无重大信访案件。完善安全生产风险管控及事故防范长效机制。落实消防安全责任制，着力推进重点场所、重点环节消防安全综合治理。扎实做好气象灾害预警和森林消防工作。

五是全面加强政府自身建设。全面推进依法行政，规范政府行为，严格落实权责清单。坚持民主集中制，努力构建决策科学、执行坚决、监督有力的权力运行体系。依法接受人大监督，认真抓好人大建议和政协提案办理工作。持续改进工作作风，以钉钉子精神抓好各项工作落实，支持干部敢于面对矛盾，敢于逗真碰硬，在攻坚克难中大胆创新探索，健全正向激励、容错纠错等机制，加强能力培训、严格队伍管理，进一步提升凝聚力和执行力，真正让广大干部想干事、能干事、干成事。

二、部门预算单位构成

2021年单位机构数11个，其中行政机构8个，事业机构3个；财政供养人员编制数104人，其中行政编制数70人，行政工勤编制7人，事业编制数27人。2021年底实际财政供养人员102人，其中：行政人员52人、行政工勤6人，事业人员44人。

三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，南坪镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。南坪镇2021年收支总预算1657.52万元。

　 （一）收入预算情况

　　南坪镇2021年收入预算1657.52万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1657.52万元，占100%。

　 （二）支出预算情况

　  南坪镇2021年支出预算1657.52万元，其中：基本支出1657.52万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

　　南坪镇2021年财政拨款收支总预算1657.52万元，收入包括：本年一般公共预算拨款收入1657.52万元。上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出959.83万元、社会保障和就业支出195.24万元、卫生健康支出78.63万元、农林水支出299万元、住房保障支出124.82万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

　  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

南坪镇2021年一般公共预算当年拨款1657.52万元，比2020年预算数增加416.25万元。主要是2021年较2020年人数增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出959.83万元，占57.9%；社会保障和就业支出195.24万元，占11.78%；卫生健康支出78.63万元，占4.74%；农林水支出299万元，占18.04%；住房保障支出124.82万元，占7.54%。　　                        

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）政府机关事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为959.83万元，主要用于：镇机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为195.24万元，主要用于：镇机关单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为88.94万元，主要用于：镇机关单位基本医疗保险缴费和公务员医疗补助支出。

　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为124.82万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

　南坪镇2021年一般公共预算基本支出1657.52万元，其中：

　　人员经费1235.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、对个人家庭补助支出。

公用经费422.13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

项目经费334万元，主要包括伙食费，基层组织和公共服务运行经费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　南坪镇2021年“三公”经费财政拨款预算数19.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行维护费18万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。主要原因是厉行节约。

　　（二）公务接待费较2020年预算增加0.04万元，主要原因是人员增加。2021年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的用餐费。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2020年增加3万元，主要原因是车辆增加。

　　单位现有公务用车6 辆，其中：轿车1 辆，越野车2 辆，多功能乘用车3辆。
　　2021年未安排公务用车购置费。

　　2021年安排公务用车运行维护费18万元，用于6辆公务用车，燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。主要保障我镇正常下村、脱贫攻坚、护林防火宣传、农村综合改革、财政支出绩效评价等工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

南坪镇2021年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

南坪镇人民政府2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、目标绩效

  目标绩效是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则， 2021年南坪镇一般公共预算当年拨款1657.52万元。保障镇机关工作正常运转日常支出、保障顺利完成特定行政工作目标任务。

2021年绩效总体目标：保障机关工作正常运转、完善基础设施建设、美化人居环境、优化产业结构、促进经济发展，社会稳定、农民增收，农民安居乐业。顺利完成2021年南坪镇整体目标绩效任务。

数量指标：主要用于本单位人员工资、医疗、养老等日常运转，以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2．质量指标：保障机关工作正常运转、保障机关日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度目标任务。

3．时效指标：2021年内完成机关各项目标任务。

4．成本指标：一般公共预算当年拨款1657.52万元。保障镇机关工作正常运转日常支出、保障顺利完成特定行政工作目标任务。

5．经济指标：带动全镇经济发展，优化产业结构、促进农民增收。

6.社会效益指标：完善村级基础设施建设、美化人居环境、优化产业结构、促进全镇经济发展，社会稳定、农民安居乐业。

7、生态效益指标：完善基础设施建设、美化人居环境，大力提高使用电、太阳能等能源，降低空气污染。

8、可持续影响指标：促进全镇社会稳定，经济可持续发展。

9、满意度指标：群众满意度98%。

十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　 2021年，南坪镇机关运行经费财政拨款预算为422.13万元，比2020年预算增加335.21万元，增长385%。

　　（二）政府采购情况

　　 2021年，南坪镇安排政府采购预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，南坪镇共有车辆6辆，其中：轿车1 辆，越野车2辆，多功能乘用车3辆。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年南坪镇一般公共预算当年拨款1657.52万元。为完成我镇2021年度主要任务：一是持续巩固脱贫攻坚成效；二是大力实施乡村振兴战略；三是切实保障改善民生福祉；四是基础设施功能完善；五是主导产业提档升级；六是构建生态环保的人居环境，七是全力夯实社会治理基础；八是全面加强政府自身建设。

我镇年度总体目标：按照县委的安排部署，做好乡镇行政区划调整“后半篇”文章，圆满实现“十三五”收官，顺利完成县委对经济工作各项指标，为实现社会主义现代化开好局、起好步。要牢牢把握改善民生、高质量发展的根本要求，注重工作的连续性、前瞻性和操作性，坚持以民为本、稳扎稳打，始终抓好“三个必须”，全力在实现高质量发展道路上不断取得新成效。

年度绩效指标方面：把完善基础设施，农民增收，产业提档升级，提高群众生活质量作为我镇主要关键性指标。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

　 2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。　　

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指保障因病死亡人家属的经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指机关及事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指机关及事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入罗依镇预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。