九寨沟县自然资源局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）县自然资源局职能简介

   1.贯彻执行国家有关自然资源的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源及地质灾害防治的责任。编制全县自然资源发展战略和规划并组织实施，研究提出全县自然资源供需总量平衡的政策建议，拟订自然资源在经济运行、城乡统筹等方面的调控政策和措施。编制并组织实施全县自然规划，制定并组织实施自然资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

   2.承担规范自然资源管理秩序的责任。拟定并监督实施本县土地、矿产等自然资源管理和地质灾害防治的规章制度，制定地质环境保护的政策、规章制度，组织实施自然资源调查评价技术规程、自然资源开发利用标准。负责本系统、本部门依法行政工作，指导全县自然资源依法行政工作，加强对局属事业单位履行职责的管理监督，监督检查执行和遵守自然资源管理法律、法规及土地、矿产资源规划、计划的执行情况，查处违反自然资源管理法律、法规的行为。调查处理自然资源违法案件。

3.承担优化配置自然资源的责任。编制和组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。组织编制矿产资源、地质勘查、地质环境规划和地质灾害防治、矿山地质环境保护等其他专项规划并监督检查规划执行情况。

 4.负责规范自然资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织调处权属纠纷，指导土地确权，负责各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

 5.承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。组织实施耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。组织开展未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担用地审核、报批工作。

 6.承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。拟定和贯彻实施地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织实施土地专项调查、全县地籍调查、登记和土地分等定级工作。

 7.承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。组织实施禁止和限制供地目录、划拨用地目录等，配合国资公司监督管理国有土地资产处置。

 8.承担规范自然资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管土地市场。规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理。

 9.负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记。负责县规划矿区的管理，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案

 10.负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。组织实施地质调查评价、矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目，组织实施县级重大地质勘查专项，管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果，统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。管理矿产资源评审、登记、统计，组织实施矿山储量动态监督管理，组织实施矿产资源储量调查，承担压覆矿产资源管理工作。

 11.承担地质环境保护和地质灾害防治的责任，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。指导重大地质灾害应急处置，组织拟订、实施全县突发重大地质灾害应急预案。组织实施矿山地质环境、地质遗迹保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染，承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查与评价工作。

 12.依法征收土地、矿产资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家、省、州、县出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

 13.推进自然资源科技进步，组织开展对外合作与交流。组织制订、实施自然资源科技发展、人才培养规划和计划，组织实施重大科技专项，推进自然资源信息化和信息资料公共服务。

 14.负责本部门和本系统党的纪律检查工作（行政监察工作）；负责局党委领导成员及机关党员干部的纪律监督工作；参与推荐选拔干部工作；负责干部廉政谈话、廉政考核；参加局机关及下级党组织的民主生活会；为贯彻落实党的路线、方针、政策和决议提供纪律保障；受理群众对本部门和本系统党员、领导干部的信访举报，以及本部门和本系统党员、领导干部的申诉；依据《中国共产党纪律检查机关案件工作条例》、《中国共产党纪律处分条例》、《监察机关调查处理政纪案件办法》等有关规定，对局机关和系统党员干部违反党纪（政纪）的案件进行查处；抓好局机关和本系统党风廉政教育、制度、监督和行风建设等工作。  

15.承担县政府公布的有关行政审批事项。

16.承办县政府交办的其他事项。

（二）自然资源局2021年重点工作

（一）加强自然资源管理工作。一是进一步加强耕地保护工作，深入贯彻落实国家乱占耕地“八不准”政策，推进农村乱占耕地建房整治工作。二是保障G544线双河至县城段等重点建设项目用地。三是完成九寨沟县城镇标定地价评估、集体建设用地和农用地定级及基准地评估工作。四是完成第三次全国国土调查耕地资源分类工作。五是完成全县永久基本农田储备区划定和核实整改工作。

（二）加强规划监管工作。一是高质量完成《九寨沟县国土空间总体规划》，并建立国土空间基础信息平台。二是严格执行《九寨沟县城乡规划委员会工作章程》（修订），推动县规委会常态化运行；三是确保我县规划执法监察工作的顺利实施，完善权责明晰的规划违法行为监督查处的工作机制，提高规划违法行为查处执法效率，我局将积极协同县综合执法局、南坪镇加强对违规违法建设的认定和管控，将违规建设行为控制在萌芽状态。

（三）加强地质灾害防治工作。一是结合省、州“十四五”地质灾害防治规划编制九寨沟县“十四五”地质灾害防治规划；二是继续加强地质灾害防治日常工作，搞好应急处置，健全防治长效机制；三是坚持把工作重点放在群测群防，进一步完善监测预警网络和预警机制，继续做好地质灾害专职监测员队伍和培训演练等方面工作；四是坚持对地灾隐患的排查和监测，特别是在汛期加强对集镇村寨、在建工地、在建矿山及人员聚集场所等地质灾害排查和巡查工作；五是继续加强我县地质灾害治理工作，以工程措施消除地灾隐患，确保人民群众生命财产安全。

（四）加强矿政管理工作。指导、监督矿山企业加强森林草原防灭火、疫情防控及安全生产工作；督促矿山企业加强矿山地质环境恢复治理工作；有力推进第四轮矿产资源规划编制；推进南坪镇地热温泉招拍挂工作。

（五）深入开展增减挂钩工作。一是按照上级部门关于增减挂钩工作要求，继续加大工程进度，力争按上级部门时间节点完成验收及核查工作；二是结合验收审核意见，继续完善工程及资料整改工作；三是拟将大录、玉瓦、黑河3个项目储备结余指标，在省内完成调剂工作。

（六）强化执法监察力度。加强自然资源动态巡查检查，全面履行自然资源和国土空间用途管制职责，以“大棚房”问题专项清理整治和年度违法违规用地整改为重点，持续保持对违法违规用地的高压态势，坚持执法重心下移、工作关口前置，严格落实执法监察动态巡查责任，严厉查处违法违规用地。

 二、部门预算单位构成

本单位下属事业单位机构数为9个，其中参照公务员法管理的事业单位5个，其他事业单位4个。主要包括：自然资源执法中队、九寨沟县南坪自然资源所、九寨沟县漳扎自然资源所、九寨沟县玉瓦自然资源所、九寨沟县双河自然资源所、九寨沟县不动产登记中心、九寨沟县土地收购储备中心、九寨沟县生态修复与地质灾害防治研究所、九寨沟县规划管理服务所（挂县测绘地理信息中心牌子）

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入；支出包括：自然海洋气象等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。县自然资源局2021年收支总预算660.35万元,比2020年收支总预算减少5785.22万元。主要原因是政府性基金预算拨款减少。

（一）收入预算情况

  县自然资源局2021年收入预算660.35万元，其中：一般公共预算拨款收入660.35万元；政府性基金预算拨款收入0万元。

（二）支出预算情况

县自然资源局2021年支出预算660.35万元，其中：基本支出660.35万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款支出预算情况说明

县自然资源局2021年财政拨款收支总预算660.35万元。比2020年财政拨款收支总预算减少5785.22万元，主要原因是政府性基金预算拨款减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入660.35万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出94.35万元、卫生健康支出37.26万元、城乡社区支出0万元、自然海洋气象等支出466.04万元、住房保障支出62.7万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县自然资源局2021年一般公共预算当年拨款660.35万元，比2020年预算数减少5785.22万元，主要原因是政府性基金预算拨款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出94.35万元、卫生健康支出37.26万元、自然海洋气象等支出466.04万元、住房保障支出62.7万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县自然资源局2021年一般公共预算基本支出660.35元，其中：

人员经费602.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费57.46万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县自然资源局2021年“三公”经费财政拨款预算数10.05万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.05万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算增长0%。主要原因是根据我局无因公出国（境）支出.

（二）公务接待费与2020年持平。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。主要原因是厉行节约.

单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆,其他车型0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费9万元，用于3辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位日常工作开展等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

县自然资源局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

县自然资源局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，县自然资源局机关运行经费财政拨款预算为54.78万元，比2020年预算增加6.83万元，增长14%。              

（二）政府采购情况

2021年，县自然资源局安排政府采购预算0万元。

  （三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，本单位共有车辆3辆。没有单位价值200万元以上大型设备。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年自然资源局660.35万元（预算批复资金）按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(一)年度总体目标

高质量完成各项工作任务，预算执行率达到100%，取得良好效果。

（二）绩效指标

1、数量指标：根据国家统一部署，政府工作安排，结合年度工作计划开展工作。

2、质量指标：所有工作依法依规，技术性的工作达到规程规范要求，完成质量合格，合格率99%。

3、时效指标：依法依规长期性开展自然资源管理工作，完成率99%。

4、经济效益指标：使自然资源资产价值得到充分显化。

5、社会效益指标：树立生态文明建设理念。

6、生态效益指标：防治地质灾害等。

7、可持续影响指标：人居环境持续改善。

8、满意度指标：社会满意度100%

十一、名词解释

1、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

 7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

自然资源局2021年预算公开表 -