九寨沟县融媒体中心2021年部门预算编制说明

阿坝州九寨沟县融媒体中心2021预算公开表格

　一、基本职能及主要工作

　　（一）融媒体中心职能简介

九寨沟县融媒体中心于2020年7月在以习近平总书记关于媒体融合发展重要论述精神为指导，以“互联网+宣传”思维为导向，先进技术为支撑，建立符合媒体融合趋势的体制机制为保障。整合九寨沟县广播电视台、县委宣传部新闻中心、九寨沟官方网站、微信公众号、微博、APP等传统和新型媒体资源，打造九寨“一次采集、多次生产、多元发布、多级放大、多渠道融合、多平台互动”的新型主流媒体。我单位为县委直属全额拨款公益一类正科级事业单位，由县委宣传部领导、管理。主要工作为强化宣传阵地，增强引导能力，壮大主流舆论，维护文化安全和意识形态安全，提升宣传水平，扩大本县对外的知晓度、美誉度。

二、职能职责

（二）融媒体中心2020年重点工作

截至目前，我县共计在中央级媒体发布新闻300余条次，在省级媒体发布新闻350余条次，在州级媒体发布新闻400余条次。

一是在人民日报客户端新闻30篇。在中央电视台新闻直播间播出《四川九寨沟 红外相机记录大熊猫带崽活动画面》等新闻50余篇，在学习强国、凤凰网、中国网等中央网络媒体刊发《致敬平民英雄：集结力量抢修草地生命通道》《冲不垮的九寨精神》等新闻200余次。

 在四川日报刊登新闻50余条，其中灾后重建三周年之际，在四川日报多个专版刊登《那个熟悉的九寨沟，回来了》《经历三年重建，旅游项目更有特色，规划布局更加丰富》《增与减：震后三年九寨沟脱贫奔康的新答卷》等新闻。在四川电视台、康巴卫视、安多卫视播出新闻100余条次。在四川观察、川报观察刊登《疫情后首场线下招聘会，阿坝州九寨沟县漳扎镇提供400余个就业岗位！》《有序出游 舒心赏美景》等新闻200余条次。

在阿坝日报连版刊登《三年砥砺前行 九寨蝶变新生》新闻，头版头条刊登《风景更美“钱”景更好》《绿色新颜值 发展高质量——九寨沟县用好绿色发展辩证法》《众志成城防汛减灾 齐心协力守护平安——九寨沟县抗击“8.16”特大洪涝灾害侧记》 等新闻，在阿坝时政、微阿坝、阿坝州电视台等媒体刊播《“锅盐坝”里这样生“金”》《九寨归来》等新闻300余条次。

在九寨沟官方发布、乐享九寨、九寨沟新闻等开办播出《媒体看九寨》《走进我们的新九寨》《冲不垮的九寨精神》《一日一曝光》《防汛减灾 我们在一线》《九寨故事 我要上封面》等专栏，刊播各类新闻3000余条次。其中，九寨沟官方发布刊发新闻1000余条次，其中《投票|大家快来选出我们的“最美劳动者”和“优秀青年”吧》阅读量超过10万+，乐享九寨发布新闻500余条次，九寨沟电视台新闻综合频道播出新闻1000余条次，世界九寨APP发布新闻900余条次，微九寨微博发布200条次，“印象九寨”抖音发布80余期。

此外，中心还创新工作方式方法，用漫画、情景剧、动漫等新形式开展宣传，策划刊登《以案释法》栏目，播出相关报道9期；制作《九寨“防疫漫画”》，刊登10期；制作了消防队微视频和交水费、电费相关漫画；制作《绿色崛起争创国家文明示范县专题片》《一把手访谈》《灾后重建教育篇》《牢记嘱托 九寨新生》等专题，扩大宣传影响力。还广泛收集、梳理我县灾后恢复重建三周年，“8·16”特大洪涝灾害图片及视频资料，编撰完成《九寨沟县“8·16”特大洪涝灾害灾情图集》《媒体看九寨三周年报道集》《灾后重建画册》《灾后重建大事记》等书籍。

今年出色的工作使中心荣获州委宣传部、阿坝日报社关于“新冠肺炎”疫情防控宣传报道先进集体，１名同志获疫情防控先进个人，２名同志荣获全州民族团结进步示范优秀个人称号，２名同志荣获九寨沟县灾后恢复重建先进个人荣誉称号。

我中心灾后重建项目九寨沟县广播电视台干线网络传输项目已完成档案初验，待按县档案馆验收整改要求完成整改后将档案交付档案馆；九寨沟县州县广播电视节目覆盖工程正在建设中，将按规定的建设时间节点完成建设任务；阿坝州深度贫困县应急广播体系项目（九寨沟县）已签订合同，中标单位正在组织设备；九寨沟县广播电视干线网络传输（8.16特大暴雨灾后恢复重建）项目已完成实施方案编制，正在等待评审。

在县委、县政府坚强领导下，中心九寨沟县电视台（新闻综合频道、旅游咨询频道）、“中国·九寨沟”官方门户网站（新闻版块）、微信公众号（九寨沟官方发布、乐享九寨）、微博（新浪“微九寨”）、乐享九寨APP等“一台一网两微一端”9个新闻宣传平台运营良好，通过了省州组织的检查验收，申请完成了融媒体互联网信息服许可证，夯实了宣传工作基础。

今年，中心党员干部职工在安乐乡甲勿村、梨花社区扎实开展“五个一帮扶”、“两联一进”联户联情工作。开展了“绿化植树，美化村寨环境”、“合照全家福”等大量共建活动，顺利通过了两次上级组织的脱贫攻坚全覆盖检查验收。干部职工定期开展贫困户走访、对贫困户进行力所能及的物资帮扶，解决其生产生活、就医、子女就学、就业等方面遇到的问题。另外，中心还发挥工会组织的帮扶作用，帮助解决困难职工遇到的实际问题，同步推进了对本单位困难职工的帮扶。                                                                                          

以党组织标准化建设为依托，全面加强和改进党的建设工作。严格落实“三会一课”等制度，扎实记录基层党组织工作纪实簿，将学习与工作相结合，抓好支部的学习教育管理，使干部队伍素质得到了全面提升。同时狠抓党组织建设、抓党员队伍建设、抓惩防体系和党风廉政建设责任制的落实、抓党建宣传等工作，形成党建良好工作局面。今年，支部３名预备党员顺利转为正式党员，充实了中心党员队伍，为支部工作注入了新的活力。

今年，中心积极参与省级文明城市创建，巩固州级文明单位成果，狠抓机关队伍建设，通过学习培训、机关夜校、学习强国等各种渠道，加强对机关职工的教育，营造全员抓学习、爱学习的良好氛围。修订完善了单位《新闻采编播工作制度》、《请销假制度》等，按照年初制定的目标考核和绩效管理方案，加强对部门、职工工作计划、工作完成情况的跟踪督导，加强对员工的绩效考核管理。通过努力，职工工作状态明显改善，内部管理进一步规范。

　　二、部门预算单位构成

2021年单位机构数为1个，其中行政机构0个，事业机构1个；财政供养人员编制为 30名，事业编制 30 名；相比上年减少1名编制。2020年实际财政供养人员27人，较上年无变化。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。融媒体中心2021年收支总预算425.76万元。

　　（一）收入预算情况

　　融媒体中心2021年收入预算425.76万元，其中：一般公共预算拨款收入425.76万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　融媒体中心2021年支出预算425.76万元，其中：基本支出425.76万元，占100%；2021年无项目支出安排。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　融媒体中心2021年财政拨款收支总预算425.76万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入425.76万元、支出包括：文化旅游体育与传媒支出306.02万元、社会保障和就业支出66.1万元，卫生健康支出23.72万元、住房保障支出29.92万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　融媒体中心2021年一般公共预算当年拨款425.76万元，比2020年616.84万元字减少191.08万元。主要原因是2021年单位绩效工资预算减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　文化旅游体育与传媒支出支出306.02万元，占71.88%；社会保障和就业支出66.1万元，占15.50%；卫生健康支出23.72万元，占5.57%；住房保障支出29.92万元，占7.02%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）:2021年预算数为0.3万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，如办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)其他广播电视支出（项）:2021年预算数为305.72万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为44.07万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算19.28万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数4.44万元，主要用于单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021预算数22.03万元，主要用于职业年金单位部分缴费支出。

　　7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为29.92万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　融媒体中心2021年一般公共预算基本支出425.76万元，其中：人员经费404.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费21.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　融媒体中心2021年“三公”经费财政拨款预算数3.41万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.41万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2020年预算无变化。

　　（二）公务接待费与2020年预算基本持平。2020年公务接待费计划用于业务活动、接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算基本持平。

　　单位现有公务用车7辆，其中：轿车2辆、越野车2辆、多功能乘用车3辆。2021年未安排公务用车购置费。

　　2021年安排公务用车运行维护费3万元，用于7辆公务用车公务用车车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障宣传工作任务开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

融媒体中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明
融媒体中心2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

本部门为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

　　（二）政府采购情况

　　2021年融媒体中心未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年底，融媒体中心共有车辆7辆，其中：轿车2辆、越野车2辆、多功能乘用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年融媒体中心一般公共预算当年拨款425.76万元。

    1.数量指标：完成上送中央新闻40天，省州新闻150条。

2.质量指标：控制三公经费，完成工作任务，按照要求完成经费使用。

3.时效指标：规定有效时间内。

4.成本指标：425.76万元。

5.经济效益指标：厉行节约，规范管理。

6.社会效益指标：提高干部队伍素质，丰富群众文娱生活，对外继续扩大影响力。

7.生态效益指标：加强干部队伍素质建设；树立生态意识。

 8.满意度指标：对外宣工作满意度率100%

 

　　十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出

4.其他新闻出版广播影视支出：反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出

5.其他广播电视支出：反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出

　　6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要用于单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要用于单位临时工基本医疗保险缴费支出。

　　10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　14.“三公”经费：纳入融媒体中心预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：2021年部门预算公开表