九寨沟县退役军人事务局2021年部门预算

                                           九寨沟县退役军人事务局
                                                 2021年部门预算编制说明

   一、基本职能及主要工作 

 （一）主要职能。1.贯彻执行有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律法规，拟订退役军人工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作；2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作；3.组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作；4.贯彻执行有关退役军人特殊保障政策； 5.组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作；7.组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策；8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入省、州、县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作；10.推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设；11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作；12.完成州委、州政府和县委、县政府及县人武部交办的其他任务。
  （二）2021年重点工作
2021年主要工作任务一是开展大学习、大走访、大调研、大落实活动。结合四大活动，进一步摸清我县退役军人底数,做到“底数清、数据准、情况明、政策熟”。建立和完善“一退一档”，全面掌握我县退役军人各类基础信息；二是优抚安置工作。全面贯彻落实优抚、抚恤、安置相关政策和自主择业军转干部、军休人员的管理服务工作，确保优待、抚恤、安置等各项资金及时、安全、准确到位。继续做好重大节日座谈走访慰问工作。开展送立功喜报上门和光荣牌悬挂活动的后期工作。开展60周岁以上农村籍退役士兵和其他重点优抚对象的申报评定工作。持续推进退役军人和军转干部的就业创业工作。继续开展退役士兵和其它优抚对象信息采集和上报工作。妥善解决部分退役士兵社会保险问题；三是稳妥抓好信访稳定工作。认真倾听退役军人群体反映的诉求，妥善解决提出的合理诉求，及时化解；四是双拥创建工作。按照州委州政府、县委县政府、州退役军人事务局要求和安排，我局已将双拥工作列为全年工作的重点，紧紧围绕双拥模范城(县)创建,组织好“八一”、重要时节的双拥工作,深化“双拥在基层”、“关爱功臣”活动,组织开展好双拥模范和“最美军嫂”等评选表彰活动，积极探索双拥工作新思路、新模式。
   二、部门概况
   1.本部门机构
   本部门下属二级预算单位1个，其中内设机构 1 个。
   2.人员情况
   总编制10名,其中:行政编制5名,参照公务员法管理的事业编制0名，其他事业编制5名。在职人员总数10名，其中：行政人员5名，参照公务员法管理的事业人员0名，其他事业人员5名；军队离退休人员4人， 工资在退役军人事务局按月发放；军转干部人员10人，工资在省退役军人事务厅发放，人员医疗保险单位缴费和每年体检费是地方财政承担；编外长期聘用的人员2名（与保安公司签订用工2人）。
退役军人事务局2021年支出预算301.72万元，其中：基本支出154.07万元，占51%；项目支出147.65万元，占49%。
   三、收支预算情况说明
   退役军人事务局2021年财政拨款收支总预算301.72万元。收入为本年一般公共预算拨款收入301.72万元，其中一般公共预算基本支出154.07万元，包括单位人员工资福利支出143.44万元，公共行政单位医疗支出7.66万元，住房保障支出13.5万元，单位公用经费10.63万元；公共一般公共预算项目支出147.65万元，其中2021年义务兵优待金80.18万元(因2021年征兵工作改为一年两次征兵，预算时按一次征兵人数预算，资金可能会在预算数上增加）；2021年清明节、八.一慰问、9.30烈士纪念日、春节慰问金42.82万元（因2020年征兵工作改为一年两次，在役军人家属春节慰问金可能会在预算数上增加）； 双拥工作专项工作经费10万元；2021年退役士兵一次性地方补助7.2万元； 2021年重点优抚对象自然增长机制经费和重点优抚对象补助县级7.45万元。
   四、财政拨款收支预算情况说明
   我局2021年财政拨款收支总预算301.72万元，其中收入包括：本年一般公共预算拨款收入301.72万元；支出包括：社会保障和就业支出280.56万元，卫生健康支出7.66万元，住房保障性支出13.5万元.
   五、一般公共预算当年拨款情况说明
  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　  退役军人事务局2021年一般公共预算当年拨款301.72万元，比2020年预算数增加22.88万元。主要是2021年预算人员经费增加3人经费和项目经费增加。
  （二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会和保障就业运行280.56万元，占93%，其中机关事业单位基本养老保险缴费13.59万元，占4.8%；机关事业单位职业年金缴费支6.80万元，占2.4%；义务兵优待80.18万元，占28%；其他优抚支7.45万元（2021年重点优抚对象自然增长机制经费和重点优抚对象补助县级预算），占2.7%；退役士兵安置7.2万元（2021年退役士兵一次性地方补助），占2.6%；其他退役安置支出42.82万元；（2021年清明节、八.一慰问、9.30烈士纪念日、春节慰问金），占15%；行政运行112.52万元，占40%；拥军优属专项工作经费10.00万元，占3.6%；行政单位医疗支出7.66万元，占2.5%；住房保障支出13.5万元，占4.5%。　　
  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
   1.社会和保障就业（类）退役军人事务局行政事务（款）行政运行（项）: 2021年预算数为301.72万元，主要用于退役军人事务局机关正常运转的基本支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。
   2、机关事业单位养老保险缴费（含临时工）13.59万元，主要是机关事业人（含临时工）员养老保险支出。
   3、其他社会福利支出4.32万元，主要是烈士陵园看守和保安公司临时工工资。
   4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 2021年预算数为7.66万元，主要用于退役军人事务局机关单位基本医疗保险缴费支出。
   5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为13.5万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
   6、其他对个人和家庭补助支出和其他退役军人事务支出专项支出：公共一般公共预算项目支出147.65万元，其中2021年义务兵优待金80.18万元(因2021年征兵工作改为一年两次征兵，预算时按一次征兵人数预算，资金可能会在预算数上增加）；2021年清明节、八.一慰问、9.30烈士纪念日、春节慰问金42.82万元（因2020年征兵工作改为一年两次，在役军人家属春节慰问金可能会在预算数上增加）； 双拥工作专项工作经费10万元；2021年退役士兵一次性地方补助7.2万元； 2021年重点优抚对象自然增长机制经费和重点优抚对象补助县级7.45万元。
   六、一般公共预算基本支出情况说明
   退役军人事务局2021年一般公共预算基本支出154.07万元，其中：人员经费143.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费10.63万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
   七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
退役军人事务局2021年“三公”经费财政拨款预算数1.7万元，其中：公务用车购置及运行维护费1.5万元，公务接待费0.2万元。
   八、政府性基金预算支出情况说明
　 退役军人事务局2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。
   九、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费支出情况
2021年度九寨沟县退役军人事务局机关运行经费支出112.52万元，比2020年增加1.26万元。
  （二）国有资产占有使用情况
2021年九寨沟县退役军人事务局“三公”经费财政拨款预算数1.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车运行费1.5万元。
单位无公务用车编制，目前是租国资公司车辆1辆。其中：州级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
  （三）政府采购情况
   2021年，安排政府采购预算0万元
  （四）绩效目标情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年退役军人事务局的一般公共预算拨款301.72万元。每项经费均进行绩效目标,效果良好,预算执行率和完成率等目标值平均100%。
   1、让退役军人事务局政策人人都了解，宣传将进一步加大。
   2、坚持“以人为本”，多层次的民政保障体系更加完善。
   3、强化管理，不断提高对资金的监管，确保民生资金的安全和合理使用，对套取、骗取基金行为进行严厉打击。
   4、加强对退役军人事务救助政策的了解和咨询，确保民生资金及时兑现到需要救助对象手中，解决困难群体的实际困难。
   十、名词解释
   1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
   2.社会和保障就业（类）208（款）02（项）01：指行政运行。
   3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）05（项）01：指医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面。
   4.住房保障（类）221（款）02（项）01：指住房公积金。
   5.农林水（类）213（款）07（项）05：指对村民委员会和党支部的补助。
   6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   8.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

批复单位报表