九寨沟县行政审批局
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能及主要工作
九寨沟县行政审批局贯彻落实党中央关于行政审批、政务服务、公共资源交易管理等工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对深化行政审批制度改革、“放管服”改革、行政审批、政务服务、公共资源交易管理等工作的集中统一领导。主要职责是：
1.负责深化行政审批制度改革和“放管服”改革工作，执行上级行政审批制度和“放管服”改革相关政策和规范性文件，承担本级行政权力清单和责任清单的动态调整，指导全县行政权力清单和责任清单工作，建立完善相关工作机制。
2.负责县本级行政审批工作，承办涉及投资项目、市场准入、建设工程、交通水利、文教卫生、社会事务、涉农事务等方面的行政审批事项，及时通报行政审批事项的实施情况，逐步实行“一枚印章管审批”。
3.负责进驻行政服务中心的公安、自然资源、生态环境等部门行政审批工作的规范、管理和监督。
4.指导各乡（镇）的行政审批工作。协调和指导乡（镇）便民服务中心、村（社区）便民服务室相关工作。
5.负责全县政务服务管理工作，指导全县政务服务体系建设。
6.负责全县公共资源交易管理工作，负责全县公共资源交易服务体系建设。
7.负责对涉及县行政服务中心、公共资源交易中心及行政审批服务机构的投诉举报的承办、转办和督办工作。
8.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、公共机构节能减排、审批服务便民化等工作。
9.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2021年重点工作
2021年，我局将以全面深化“放管服”改革为动力，推进“优化营商环境，激发市场主体活力”，以服务经济、方便群众为目标，全面提升政务服务高质量发展水平，持续优化我县营商环境。
1.进一步推动行政审批制度改革。全面深化“放管服”改革，认真做好行政审批事项划转、下放交接工作。结合省、州、县发布的行政审批制度改革意见和精神, 推进行政审批标准化工作。梳理完善服务事项清单。
2.进一步加快“互联网+政务服务”工作进度。依托四川省一体化政务服务平台，按照省、州统一部署，实现线上线下申请、受理、审批无缝对接, 不断提升提高事项线上办理比例，逐步推进行政许可事项及时更新、全部“上网”，做到企业群众办事“一网办、一窗办、一次办”。
3.进一步强化服务市场主体功能。以企业需求为导向，强化行政审批职能，积极推进“多证合一”“证照分离”等改革政策落实，不断加强审批便利度，提高服务效能，最大幅度为企业降低准入门槛。
4.进一步加大对政务服务工作的监督检查力度。为纠正行业不正之风、从源头有效预防职务犯罪和构建惩防体系。拟请县委、县纪委监委在政务服务大厅设立监察监督窗口，将监督关口前移，加强对政务服务工作的监督检查，以增强监督的及时性和有效性，确保政务服务各项工作提质增效。
二、 部门概况
九寨沟县行政审批局下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入九寨沟县行政审批局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.九寨沟县政务服务和公共资源交易服务中心
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，行政审批局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。行政审批局2021年收支总预算316.31万元。
（一）收入预算情况
行政审批局2021年收入预算316.31万元，一般公共预算拨款收入316.31万元。
（二）支出预算情况
行政审批局2021年支出预算316.31万元，其中：基本支出316.31万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
行政审批局2021年财政拨款收支总预算316.31万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入316.31万元、支出包括：一般公共服务支出220.80万元、社会保障和就业支出46.65万元、卫生健康支出17.87万元、住房保障支出30.99万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
行政审批局2021年一般公共预算当年拨款316.31万元，比2020年预算数减少32.16万元。主要是根据部门年度工作计划，行政审批局支出中一般公共服务支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出220.80万元，占69.80%；社会保障和就业支出46.65万元，占14.75%；卫生健康支出17.87万元，占5.65%；住房保障支出30.99万元，占9.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务（类）行政审批事务（款）行政运行（项），2021年预算数为220.80万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2、社会保障和就业（类）机关单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为46.65万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3、社会保障和就业（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2021年预算数为17.87万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
4 、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）7行政单位医疗（项）:2021年预算数为13.6万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。
5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021年预算数为4.27万元，主要用于：机关集中缴纳公务员医疗补助支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为30.99万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
行政审批局2021年一般公共预算基本支出316.31万元，其中：
人员经费291.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费25.05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
行政审批局2021年“三公”经费财政拨款预算数4.23万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.48万元，公务用车运行维护费3.75万元。
（一）公务接待费与2020年预算有所减少。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。单位现有公务用车1辆，其中：多功能乘用车1辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费3.75万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位行政审批相关事项、服务指导乡镇便民服务中心、下乡走村入户开展等工作。
八、政府性基金预算支出情况说明
行政审批局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、目标绩效情况
2021年通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款316.31万元。
每项经费均进行绩效目标,效果良好,预算执行率和完成率等目标值平均100%以上。
年度总体目标：负责全县市场综合监管、市场主体统一监管、质量、计量、标准化工作。保障产品质量安全、食品、药品、化妆品、医疗器械质量管理。促进全县民营经济发展。（一）绩效指标：
1、数量指标：完成产品质量的抽检工作，负责市场主体年报及监管工作。
2、质量指标：负责产品质量安全、特种设备安全、食品安全工作。
3、时效指标：切实完成社会热点问题的专项整治
4、社会效益指标：切实保障监管方面不出现重大安全事故
5、满意度指标：社会、企业、个体工商户满意度100%
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，单位的机关运行经费财政拨款预算为25.05万元，比2020年预算增加4.74万元，减少23.34%。
（二）政府采购情况
2021年，行政审批局安排政府采购预算130万元，主要用于政务服务和公共资源交易服务中心体系建设项目40万元、行政审批辅助人员服务项目40万元和政务服务中心窗口工装购置项目50万元的建设经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年，单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指行政审批局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政审批局局机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：2021年行政审批局预算公开表。
财政拨款收支总表
单位：万元
收 入 支 出
项 目 2021年预算数 项 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 上年财政拨款资金结转
一、本年收入 316.31 一、本年支出 316.31 316.31
一般公共预算拨款收入 316.31 一般公共服务支出 220.80 220.80
政府性基金预算拨款收入 外交支出
国有资本经营预算拨款收入 国防支出
二、上年结转 公共安全支出
一般公共预算拨款收入 教育支出
政府性基金预算拨款收入 科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入 文化旅游体育与传媒支出
上年财政拨款资金结转 社会保障和就业支出 46.65 46.65
卫生健康支出 17.87 17.87
节能环保支出
城乡社区支出
农林水支出
交通运输支出
资源勘探信息等支出
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
国土海洋气象等支出
住房保障支出 30.99 30.99
粮油物资储备支出
国有资本经营预算支出
灾害防治及应急管理支出
预备费
其他支出
转移性支出
债务还本支出
债务利息支出
债务发行费用支出
二、结转下年
收 入 总 计 316.31 支 出 总 计 316.31 316.31
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