九寨沟县林业和草原局2021年部门预算编制说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，现就2021年部门预算编制情况说明如下：
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
履行政治领导责任，做好理论武装和思想政治工作，负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理，组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，负责全县森林、草原、湿地资源监督管理和荒漠化防治，负责陆生野生动植物资源监督管理，负责监督管理全县各类自然保护地等。
（二）主要工作任务
2021年主要工作任务是：
1、持续推进生态建设
2、深化森林草原防灭火专项整治
3、加强自然保护地整合优化
4、强化生物多样性保护
5、严格落实林草有害生物防控目标责任制
6、持续开展好草原生态监测工作
7、宣传、贯彻、落实党和政府关于林业工作的方针政策及重大工作部署
8、认真完成县委、县政府交办的其它工作
二、部门预算单位构成
1、九寨沟县林业和草原局属行政单位。内设5个机构，下设11个事业机构，政府直属保护区3个。
2.人员情况
总编制189名,其中:行政编制10名,参照公务员法管理的事业编制7名，机关工勤人员事业编制4人，事业编制168人。在职人员总数170名，其中：行政人员13名，参照公务员法管理的事业5名，其他事业人员152名；离休人员0人，退休人员98人；编外长期聘用的人员0名。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，九寨沟县林业和草原局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。我单位2021年收支总预算3,209.22万元。
（一）收入预算情况
九寨沟县林业和草原局2021年一般公共预算拨款收入预算3,209.22万元。上年结转12,272.93万元。
（二）支出预算情况
林业和草原局2021年支出预算3,209.22万元，其中：基本支出2,369.22万元，占74%,项目支出预算840万元,占26%。
四、财政拨款收支预算情况说明
林业和草原局2021年财政拨款收支总预算3,209.22万元。本年一般公共预算拨款收入3,209.22万元。支出包括：农林水支出2146.21万元,社会保障和就业支出355.52万元、节能环保支出330万元,卫生健康支出149.47万元、住房保障支出228.02万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
林业和草原局2021年一般公共预算当年拨款3,209.22万元，比2020年预算数增加445.95万元。主要是人员变动和项目资金增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出355.52万元，占11.08%；农林水支出2146.21万元，占66.88%,节能环保支出330万元, 占10.28%,卫生健康支出149.47万元，占4.66%；住房保障支出228.02万元，占7.11%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05），2021年预算数为237.01万元。主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
2. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06），2021年预算数为118.51万元。主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位实际缴纳的职业年金缴费支出。
3．卫生与健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2021年预算数为103.69万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
4. 卫生与健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:2021年预算数为45.78万元，主要用于：局机关集中缴纳公务员医疗补助支出。
5. 节能环保支出(211)自然生态保护(04)生态保护(01），2021年预算数为330万元，主要用于：白河保护区部门机构正常运行、开展专项工作的项目支出。
6. 农林水事务支出(213)林业和草原(02)行政运行(01)，2021年预算数为1,214.24万元，主要用于：部门机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.农林水支出（213）林业和草原（02）事业机构（04）2021年预算数为421.97万元，主要用于：部门机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8、农林水支出（213）林业和草原（02)林业草原防灾减灾(34),2021年预算数为510万元，主要用于：部门机构正常运行、开展护林防火日常工作的项目支出。
9.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2021年预算数为228.02万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出和项目支出情况说明
林业和草原局2021年一般公共预算基本支出2,369.22万元，项目支出840万元，其中：
人员经费2,240.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费128.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
项目经费840万元，主要包括：护林防火工作经费、地方专业扑火队建设、四川白河国家级自然保护区2021年度国家重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金项目
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
林业和草原局2021年“三公”经费财政拨款预算数17.48万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.48万元，公务用车购置及运行维护费15万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算增长0%。主要原因是根据我局无因公出国（境）支出.
（二）公务接待费与2020年持平。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。主要原因是厉行节约.
单位现有公务用车14辆，其中：轿车2辆、越野车4辆,其他车型8辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费15万元，用于14辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位日常工作开展等支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
林业和草原局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年林业和草原局下属事业机构等管理的行政单位的机关运行经费财政拨款预算为128.89万元，比2020年预算增加26.46万元，增加25.88%。
（二）政府采购情况
2021年，林业和草原局安排政府采购预算0万元，主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，林业和草原局所属各预算单位共有车辆14辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆,一般公务用车10辆、执法执勤用车2辆。特种专业技术 用车2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）目标绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年林业和草原局所有资金均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3,209.22万元。每项经费均设定绩效目标,效果良好,预算执行率和完成率等目标值平均95%以上。
年度总体目标：保证林业项目顺利实施,并按时按质完成，完成2021年度保证部门正常运行所产生的机关经费,以及开展日常工作所需的工作经费和专项经费
1、数量指标：保证机关正常运行所需公用经费，保证机关正常运行所需人员经费2,240.33万元，保证机关正常运行所需工作经费和专项经费128.89万元。
2、质量指标：保证2021年机关日常工作正常开展，保证林业项目顺利实施,并按时按质完成。
3、时效指标：项目按期完成率100%。
4、成本指标：保证机关正常运行所需公用经费，保证机关正常运行所需人员经费2,240.33万元，保证机关正常运行所需工作经费和专项经费128.89万元。
5、社会效益指标：大力改善民生。森林生态效益的有效发挥，将促进农业、旅游、水电等相关产业的发展，促进地方经济全面协调可持续发展。,大力改善民生。森林生态效益的有效发挥，将促进农业、旅游、水电等相关产业的发展，促进地方经济全面协调可持续发展。
6、生态效益指标：极大地增强森林在涵养水源、水土保持、防风固沙、净化大气等方面的综合防护功能。,极大地增强森林在涵养水源、水土保持、防风固沙、净化大气等方面的综合防护功能。
7、可持续影响指标：维护林区稳定,维护林区稳定，林业可持续发展。
8、满意度指标：周边群众满意度,职工满意度>90%。
十、名词解释
1.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指本单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：2021年部门预算公开表