2021年郭元乡部门预算编制说明

　一、基本职能及主要工作

　　（一）郭元乡职能简介

1、郭元乡党委的主要职责：积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治组织充分发挥行使职权；领导制定本乡的经济和社会发展规划并组织协调督促各个部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责乡领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、乡企业支部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主义民主法制建设；负责对乡青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级部门驻村干部；完成县委交办的其他工作。

    2、郭元乡人大主席团主要职责：检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大会决议、决定在本乡遵守、执行；在职权范围内通过和发布决议；健全和完善乡人民代表大会制度，使人大工作逐步丝线制度化、规范化、法制化；充分行使乡人民代表大会的职权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督本级人民政府工作；决定本行政区域的经济、文化、公共事业建设计划；负责组织人大代表开展对乡政府的评议，检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免；主持选举人民代表，决议召开人民代表大会；完成本级人民代表和上级人大加班的其他工作。

3、郭元乡政府主要职责：执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划；认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育对村民委员会自制能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和乡规划建设等社会管理；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

4、乡纪委的主要职责：协助党委对全乡党员干部进行党性、党纪和清正廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干部的检举、控告，组织实施全乡领导干部廉洁自律工作，对选拔任用党政领导干部实行检查监督；完成党委和上级纪委、监察局交办的其他任务。

5、乡人民武装部主要职责：贯彻执行关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设；协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢先救灾工作以及上级交办的其他工作。

　　（二）郭元乡2021年重点工作

　　2021年，我乡将继续秉承“不忘初心，牢记使命”思想，继续坚持以党的十九大精神为引领，全面落实习近平总书记系列讲话精神，紧紧围绕“全域发展、绿色崛起”总体战略，紧扣灾后重建、脱贫攻坚等工作要求，从群众利益，从乡、村的发展需求出发，着力打造“一区三基地”：即秦川文化体验区，柴门关军事文化体验基地，高速公路配套服务基地，产业转型升级示范基地。切实做好：

一是协调九绵高速建设相关工作。加强思想引领和沟通，用情用理用行动感化，确保按照县委县政府要求的时间节点完成各项工作，减少群众的矛盾纠纷。

二是提升乡村振兴工作。强化责任意识，结合脱贫攻坚工作，结合村寨实情，发展产业；结合乡情，扎实做好脱乡村振兴工作。

三是做好特殊时期的灾害防范工作。牢固树立安全意识，继续做好我乡防汛减灾、护林防火、安全生产等各项工作。

四是引导群众转变思想确保收入转型。结合“乡村振兴”工作战略目标，在现有土地基础上，精化农业生产；对土地被征收的群众，引导转变思想，利用集体经济、整合资源让群众在家门口创收以及从农转服，利用高速互通区，扩展增收渠道。

五是继续推进项目建设力度。严格按照时间节点，工程项目要求，按期保质完成各项项目工程建设，确保项目成果服务群众。

六是积极申报各类创建工作。结合四好创建、文明申报工作，积极营造优美环境，确保全乡村容村貌整洁有序，积极开展各类申报创建工作。

七是各类工作持续不忘。继续抓好我乡计生、民生保障、综治维稳等各项工作。

八是转变作风强化服务。提升全乡干部职工工作效率，增强村两委干部服务意识，倾听群众意见，切实解决好群众各项重点难点问题。

　　二、部门预算单位构成

　　2021年单位机构数为9个，其中行政机构5个，事业机构4个；财政供养人员编制为37名，其中行政编制21名，行政工勤编制2名，事业编制14名；2021年实际财政供养人员32人，其中：行政18人，行政工勤2人， 事业12人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，郭元乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。郭元乡2021年收支总预算518.9万元。

　　（一）收入预算情况

　　郭元乡2021年收入预算518.9万元，一般公共预算拨款收入518.9万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　郭元乡2021年支出预算518.9万元，其中：基本支出409.9万元，占78.99%；项目支出109万元，占21.01%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　郭元乡2021年财政拨款收支总预算518.9万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入518.99万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出299.00万元、社会保障和就业支出58.75万元、卫生健康支出22.95万元、农林水支出99万元、住房保障支出39.2万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　郭元乡2021年一般公共预算当年拨款518.9万元，比2020年预算数增加154.21万元。主要是2020年机构调整改革，我乡编制数增加，在职人员增加，以及新增村级基层组织活动运行经费99万元等，行政运行支出有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出299.00万元，占57.62%；社会保障和就业支出58.75万元，占11.32%；卫生健康支出22.95万元，占4.42%；农林水支出99.00万元。占比19.08%；住房保障支出39.2万元，占7.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:2021年预算数为299.00万元，主要用于：乡机关及乡属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2021年预算数为39.17万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。　     

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:2021年预算数为19.58万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的职业年金费用支出。

　　4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:2021年预算数为17.14万元，主要用于：乡机关及乡属事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:2021年预算数为5.81万元，主要用于：乡机关及乡属事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）:2021年预算数为99万元，主要用于：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2021年预算数为39.2万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出和项目支出情况说明

　　郭元乡2021年一般公共预算支出518.9万元，其中：

　　人员经费376.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费33.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

项目经费109万元，主要包括伙食费，基层组织和公共服务运行经费财政拨款预算安排情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　郭元乡2021年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.64万元，公务用车购置及运行维护费9.00万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算增长0%。

　　根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2020年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0人。

　　（二）公务接待费与2020年预算有所增长。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长88.67%，主要原因车辆编制增加，人员增加，因工作量增加等导致公车使用量增加。

　　单位现有公务用车5辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、多功能乘用车2辆、消防用车1辆、垃圾车1辆。

　　2021年未安排公务用车购置费。

　　2021年安排公务用车运行维护费9.00万元，用于5辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属事业单位保障单位日常运转、脱贫攻坚、乡村振兴、九绵高速征地等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　郭元乡2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

2021年，郭元乡机关运行经费财政拨款预算为33.4万元，比2020年预算增加8.07万元，增加75.84%。

　　（二）政府采购情况

　　2021年，郭元乡安排政府采购预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年底，郭元乡共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用3辆、垃圾车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标情况说明

　　2021年财政厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款518.9万元。全部按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指县级及上级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）: 指乡政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老缴费支出（05）:指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:指机关事业单位实施养老保险制度有单位实施缴纳的职业年金支出。

　 6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指乡机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:指乡机关及乡属事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。郭元乡2021年预算公开表