阿坝州九寨沟县融媒体中心2020年决算公开表格

 

 

 

2020年度

四川省阿坝州九寨沟县融媒体中心部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

 

目录

公开时间：2021年 9月 7日

第一部分 部门概况............................................................................................................................................. 5

一、基本职能及主要工作............................................................................................................................. 5

（一）主要职能。...................................................................................................................................... 5

（二）2020年重点工作完成情况。..................................................................................................... 5

二、机构设置.................................................................................................................................................... 8

1.     内设股室................................................................................................................................................ 8

第二部分 2020年度部门决算情况说明..................................................................................................... 10

一、     收入支出决算总体情况说明........................................................................................................ 10

二、     收入决算情况说明........................................................................................................................... 10

三、     支出决算情况说明........................................................................................................................... 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................................................... 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................................................ 11

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况................................................................ 11

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况................................................................ 11

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况................................................................ 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................................................... 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................................................................................ 14

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明...................................................... 14

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明...................................................... 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................................................................... 15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明........................................................................................ 15

十、其他重要事项的情况说明................................................................................................................. 15

（一）机关运行经费支出情况........................................................................................................ 15

（二）政府采购支出情况.................................................................................................................. 16

（三）国有资产占有使用情况........................................................................................................ 16

（四）预算绩效管理情况。............................................................................................................. 16

第三部分 名词解释........................................................................................................................................ 31

第四部分 附件.................................................................................................................................................. 34

附件1..................................................................................................................................................................... 34

融媒体2020年部门整体支出绩效评价报告...................................................................................... 34

附件2..................................................................................................................................................................... 39

融媒体项2020年绩效评价报告............................................................................................................... 39

第五部分 附表.................................................................................................................................................. 54

一、收入支出决算总表............................................................................................................................... 60

二、收入决算表............................................................................................................................................. 60

三、支出决算表............................................................................................................................................. 60

四、财政拨款收入支出决算总表............................................................................................................. 60

五、财政拨款支出决算明细表................................................................................................................. 60

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................................................................................... 60

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..................................................................................... 60

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..................................................................................... 60

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..................................................................................... 60

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................................................................... 60

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................................................................ 60

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表......................................................... 60

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................................................................. 60

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................................................................. 60

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

九寨沟县融媒体中心(简称县融媒体中心)为县委直属财政全额拨款公益一类正科级事业单位归口县委宣传部统一领导和管理。负责九寨沟县广播电视台、政府门户网站以及“两微一端”等媒体平台新闻报道的内容制作、审核、刊播，以及对外宣传、节目信息上送等工作。

县融媒体中心贯彻落实党中央关于融媒体工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体工作的集中统一领导。

（二）2020年重点工作完成情况。

共计在中央级媒体发布新闻300余条次，在省级媒体发布新闻350余条次，在州级媒体发布新闻400余条次。

一是在人民日报客户端新闻30篇。在中央电视台新闻直播间播出《四川九寨沟 红外相机记录大熊猫带崽活动画面》等新闻50余篇，在学习强国、凤凰网、中国网等中央网络媒体刊发《致敬平民英雄：集结力量抢修草地生命通道》《冲不垮的九寨精神》等新闻200余次。

 在四川日报刊登新闻50余条，其中灾后重建三周年之际，在四川日报多个专版刊登《那个熟悉的九寨沟，回来了》《经历三年重建，旅游项目更有特色，规划布局更加丰富》《增与减：震后三年九寨沟脱贫奔康的新答卷》等新闻。在四川电视台、康巴卫视、安多卫视播出新闻100余条次。在四川观察、川报观察刊登《疫情后首场线下招聘会，阿坝州九寨沟县漳扎镇提供400余个就业岗位！》《有序出游 舒心赏美景》等新闻200余条次。

在阿坝日报连版刊登《三年砥砺前行 九寨蝶变新生》新闻，头版头条刊登《风景更美“钱”景更好》《绿色新颜值 发展高质量——九寨沟县用好绿色发展辩证法》《众志成城防汛减灾 齐心协力守护平安——九寨沟县抗击“8.16”特大洪涝灾害侧记》 等新闻，在阿坝时政、微阿坝、阿坝州电视台等媒体刊播《“锅盐坝”里这样生“金”》《九寨归来》等新闻300余条次。

在九寨沟官方发布、乐享九寨、九寨沟新闻等开办播出《媒体看九寨》《走进我们的新九寨》《冲不垮的九寨精神》《一日一曝光》《防汛减灾 我们在一线》《九寨故事 我要上封面》等专栏，刊播各类新闻3000余条次。其中，九寨沟官方发布刊发新闻1000余条次，其中《投票|大家快来选出我们的“最美劳动者”和“优秀青年”吧》阅读量超过10万+，乐享九寨发布新闻500余条次，九寨沟电视台新闻综合频道播出新闻1000余条次，世界九寨APP发布新闻900余条次，微九寨微博发布200条次，“印象九寨”抖音发布80余期。

此外，中心还创新工作方式方法，用漫画、情景剧、动漫等新形式开展宣传，策划刊登《以案释法》栏目，播出相关报道9期；制作《九寨“防疫漫画”》，刊登10期；制作了消防队微视频和交水费、电费相关漫画；制作《绿色崛起争创国家文明示范县专题片》《一把手访谈》《灾后重建教育篇》《牢记嘱托 九寨新生》等专题，扩大宣传影响力。还广泛收集、梳理我县灾后恢复重建三周年，“8·16”特大洪涝灾害图片及视频资料，编撰完成《九寨沟县“8·16”特大洪涝灾害灾情图集》《媒体看九寨三周年报道集》《灾后重建画册》《灾后重建大事记》等书籍。

2020年出色的工作使中心荣获州委宣传部、阿坝日报社关于“新冠肺炎”疫情防控宣传报道先进集体，１名同志获疫情防控先进个人，２名同志荣获全州民族团结进步示范优秀个人称号，２名同志荣获九寨沟县灾后恢复重建先进个人荣誉称号。

我中心灾后重建项目九寨沟县广播电视台干线网络传输项目已完成档案初验，待按县档案馆验收整改要求完成整改后将档案交付档案馆；九寨沟县州县广播电视节目覆盖工程正在建设中，将按规定的建设时间节点完成建设任务；阿坝州深度贫困县应急广播体系项目（九寨沟县）已签订合同，中标单位正在组织设备；九寨沟县广播电视干线网络传输（8.16特大暴雨灾后恢复重建）项目已完成实施方案编制，正在等待评审。

二、机构设置

我单位下属二级单位0个，融媒体中心下设以下6个股室，分别是综合股、指挥股、采访股、编辑股、技播股、营销股。 综合股。负责机关文电、会务、机要、档案、保密、信访、绩效管理、信息宣传、政务公开等工作。负责文件材料的起草、印制、收发、归档。负责财务、资产管理和基本建设管理工作。

指挥股。负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻宣传阵地和人才队伍建设。负责所有宣传平台新闻的审查工作。

采访股。负责围绕县委、县政府中心工作，采写反映时代脉搏的新闻。负责外宣和记者的派遣工作。负责所有宣传平台发布内容视频、图片、文字素材的采集工作。

编辑股。负责视音频与图文的编辑工作。搜集、开发、挖掘基础素材并传送新闻信息。负责所有节目、新闻的初审、复审、上传和编排工作。

技播股。参与编制并实施全县广播电视工作的目标、事业和技术发展规划。负责制作机房、播出机房、摄录编播设备的管理维护检修工作，保证所有节目的安全、正常、准时播出。

营销股。负责广播电视专题专栏、纪录片的制作。负责中心各类对外制作。负责电影院放映服务、广告经营等工作。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2166.15万元。与2019年相比，收、支总计各减少1035.09万元，下降32.33%。主要变动原因是重要工程竣工转入固定资产，基建支出减少。

 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计802.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入799.09万元，占99.62%；政府性基金预算财政拨款收入3万元，占0.38%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入反映在往来资金中；附属单位上缴收入0万元，占0%；无其他收入。

 

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1392.82万元，其中：基本支出582.16万元，占41.80%；项目支出810.66万元，占58.20%；无上缴上级支出；经营支出反映在往来资金中的代管资金，；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2166.15万元。与2019年相比，收、支总计各减少1035.09万元，下降32.33%。主要变动原因是重要工程竣工转入固定资产，基建支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1392.82万元，占本年支出合计的100%。与2019年1605.88万元相比，一般公共预算财政拨款减少213.06万元，下降13.27%。主要变动原因是重要工程竣工转入固定资产，基建支出减少。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1392.82万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出（207）支出1294.87万元，占92.96%。社会保障和就业（208）支出34.5万元，占2.48%；卫生健康支出（210）支出31.03万元，占2.23%；住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）支出32.42万元，占2.33%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1392.82万元，完成预算64.30%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）: 支出决算为46.83万元，占3.36%完成预算50.60%，决算数小于预算数的主要原因是专项资金按需支出，年底用不完部分结转至下一年。

2.文化旅游体育与传媒支出（207）新闻出版（06）其他新闻出版支出（99）: 支出决算为33万元，占2.37%完成预算100%，决算数等于预算数。

3.文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（08）其他广播电视支出（99）: 支出决算为453.21万元，占32.54%完成预算67.31%，决算数小于预算数的主要原因是专项资金按需支出，年底用不完部分结转至下一年。

4.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）宣传文化发展专项支出（02）：支出决算8.68万元，占0.62%完成预算87.87%，决算数小于预算数的主要原因是专项资金按需支出，年底用不完部分结转至下一年。

5.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）：支出决算753.14万元，占54.07%。完成预算60.19%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金按进度支出，年底用不完部分结转至下一年。

6.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算30.93万元，占2.22%完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算3.56万元，占0.26%完成预算100%，决算数等于预算数。

 

8.卫生健康支出（210）公共卫生（04）其重大公共卫生服务（09）：支出决算2万元，占0.14%；完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 事业单位医疗（02）：支出决算18.90万元，占1.36%，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 公务员医疗（03）：支出决算4.48万元，占0.40%；完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他卫生健康管理事务支出（99）：支出决算4.53万元，占0.32%； 完成预算100%，决算数等于预算数。

12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）支出决算32.42万元，占2.32%。完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1392.82万元，其中：

人员经费382.26万元，主要包括：工资福利支出312.96万元（基本工资87.54万元、津贴补贴80.48万元、奖金6.77万元、伙食补助费6.65万元、绩效工资25.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.93万元、职业年金缴费3.56万元、职工基本医疗保险缴费19.92万元、公务员医疗补助缴费5.61万元、其他社会保障缴费3.77万元、住房公积金32.42万元、医疗费补助3.5万元、其他工资福利支出6.66万元）、个人和家庭的补助支出69.3万元（生活补助2.4万元、奖励金66.9万元）。
　　日常公用经费199.90万元，主要包括：商品服务支出108.83万元（办公费6.8万元、水费0.2万元、电费37.42万元、邮电费5.38万元、差旅费13.99万元、维修（护）费35.8万元、公务接待费0.2万元、专用材料费1.35万元、工会经费4.49万元、公务用车运行维护费3.2万元），专用设备购置91.07万元。           

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是合理规划、精准控制三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.2万元，占94.11%；公务接待费支出决算0.2万元，占5.89%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出3.2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出3.2万元。主要用于新闻宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.15万元，下降42.85%。主要原因是单位严格控制管理公务接待。其中：

国内公务接待支出0.2万元，主要用于接待外来媒体。国内公务接待2批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：接待餐费0.2万元。

无外事接待支出

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，融媒体机关运行经费支出3.4万元，比2019年减少0.15万元，下降4.22%，主要原因是单位厉行节约严格控制接待。

（二）政府采购支出情况

2020年，融媒体政府采购支出总额118.27万元，其中：政府采购货物支出10.06万元、政府采购工程支出22.51万元、政府采购服务支出85.70万元。主要用于新闻宣传工作。授予中小企业合同金额42.67万元，占政府采购支出总额的36.08%，其中：授予小微企业合同金额32.57万元，占政府采购支出总额的27.54%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，融媒体共有车辆7辆，其中：其他用车7辆，主要是用于新闻采访宣传工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，融媒体在年初预算编制阶段，组织对公共文化服务体系建设、开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位基本支出基本保障了单位及人员基本运转，较好地完成了县委县政府要求的宣传任务报道。本部门还自行组织了9个项目支出绩效评价，从评价情况来看除极个别项目因客观原因未按时完成支付进度外，其他项目均完成了项目任务或目标，保障了单位基础设施设备的正常运转。

1.    项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“广播电视干线传输项目””州县广播电视覆盖工程”“公共文化体系建设广播电视应急体系建设”等9个项目绩效目标实际完成情况。此次单位选取5个项目进行公开：

（1）九寨沟县广播电视干线网络传输项目全年预算数169.02万元，执行数为169.02万元，完成预算的100%。项目建成后提升九寨沟县有线电视干线的可靠性和稳定性，为灾区有线电视用户提供互动电视和宽带业务，恢复受灾区域广播电视接入网，发现的主要问题：上级下达资金速度有待提高，虽然本级财政先行垫付，但增加了往来账目，在记账过程和决算审计中造成了不便。下一步改进措施：加快资金下达和支付进度。

（2）九寨沟县广播电视州县覆盖项目工程全年预算数1042.66万元，执行数为584.13万元，完成预算的56.02%。截止2020年底，该项目尚未完成。建设九寨沟县州县节目覆盖工程是为了加强地方基层思想宣传工作的需要，是实现“听得懂、看得目标，真正把党和国家的声音传到基层人民群众中，是为区群众统一战线、服务藏区精准扶贫的重要支撑，是实践党的群众路线的具体实施，是实现藏区经济快速发展的重要支撑，同时也是当地农牧民精神生活的迫切需要。发现的主要问题：财务人员水平跟不上财务要求发展。下一步改进措施：建议多对财务人员进行相关项目财务管理培训，提高财务人员业务水平。

（3）中央补助公共文化服务体系建设（融媒体建设）项目全年预算数43万元，执行数为41.83万元，完成预算的97.28%。通过项目实施，现目前实现了宣传信息及时汇聚、快速制作发布、更好服务党委政府中心工作，有效促进基层宣传工作、服务群众生产生活，初步建成县域内主流舆论阵地、综合服务平台和社区新区枢纽。发现的主要问题：虽然按时完成了融媒体中心建设，但是在质量和进度还稍微滞后，可能是因为时间紧张导致工作没有全方位到位。下一步改进措施：建议进一步扩大资金使用范围用于融媒体建设的方方面面，以解决单位经费不足问题。

（4）四川省宣传文化发展专项（融媒体建设）全年预算数15万元，执行数为8.68万元，完成预算的51.38%。通过项目实施，完成了我县融媒体首报率。对国民经济和区域经济发展是有一定积极影响。有效促进基层宣传工作、服务群众生产生活更好服务党委政府中心工作初步建成县域内主流舆论阵地、综合服务平台和社区新区枢纽。虽然没有直接给县广播电视网络带来经济收益，但进一步扩大了节目覆盖范围，提升了媒体影响力。发现问题：因为时间紧张导致工作没有全方位到位。下一步改进措施：建议进一步扩大资金使用范围用于融媒体建设的方方面面，以解决单位经费不足问题。

（5）公共文化服务体系建设专项资金(应急广播体系)项目全年预算数275.47万元，执行数为91.27万元，完成预算的33.13%。2020年底完成了应急广播体系建设前期工作。同时完成了对无线覆盖机房设备维修次，保障机房电费支出。经过设备维修，保障人员配备，提升广播电视服务质量，提升了服务水平。发现问题：由于主要由州广电局组织实施，我单位负责支付项目进度款项，各种客观原因导致支付进度缓慢。建议：由实行谁实施，谁支付的原则，以免拖延项目进度。同时建议明年继续保留此项专项资金，并进一步扩大资金使用范围，如对明确值机人员的薪资保障，我单位目前都是用经营收入来支付值机人员工资，导致单位经费及其紧张，希望上级专项能对我单位进一步提升广播电视服务质量提供积极的物质保障。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《九寨沟县融媒体中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织“广播电视干线传输项目””州县广播电视覆盖工程”“公共文化体系建设广播电视应急体系建设”等项目开展了绩效评价，《九寨沟县融媒体中心项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：是指机关事业单位基本职业年金缴费支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）: 是指其他文化和旅游支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（207）新闻出版（06）其他新闻出版支出（99） ：是指除业务支出外其他广播新闻出版支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（08）其他广播电视支出（99）: 是指除业务支出外其他广播电视支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）宣传文化发展专项支出（02）：是指业务支出外宣传文化发展专项支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）：是指业务支出外其他文化体育与传媒支出。

15.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：是指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

16.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）其他卫生健康管理事务支出（99）：是指其他卫生健康管理事务支出。

17.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 事业单位医疗（02）：用于事业单位单位基本医疗保险缴费经费。

18.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11） 公务员医疗（03）：是指公务员医疗补助。

19.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他卫生健康管理事务支出（99）：是指卫生健康管理事务支出。

20.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：是指单位住房公积金支出。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

 

九寨沟县融媒体中心2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

融媒体中心下设以下6个股室，分别是综合股、指挥股、采访股、编辑股、技播股、营销股。  综合股。负责机关文电、会务、机要、档案、保密、信访、绩效管理、信息宣传、政务公开等工作。负责文件材料的起草、印制、收发、归档。负责财务、资产管理和基本建设管理工作。

指挥股。负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻宣传阵地和人才队伍建设。负责所有宣传平台新闻的审查工作。

采访股。负责围绕县委、县政府中心工作，采写反映时代脉搏的新闻。负责外宣和记者的派遣工作。负责所有宣传平台发布内容视频、图片、文字素材的采集工作。

编辑股。负责视音频与图文的编辑工作。搜集、开发、挖掘基础素材并传送新闻信息。负责所有节目、新闻的初审、复审、上传和编排工作。

技播股。参与编制并实施全县广播电视工作的目标、事业和技术发展规划。负责制作机房、播出机房、摄录编播设备的管理维护检修工作，保证所有节目的安全、正常、准时播出。

营销股。负责广播电视专题专栏、纪录片的制作。负责中心各类对外制作。负责电影院放映服务、广告经营等工作。

（二）机构职能

九寨沟县融媒体中心(简称县融媒体中心)为县委直属财政全额拨款公益一类正科级事业单位归口县委宣传部统一领导和管理。负责九寨沟县广播电视台、政府门户网站以及“两微一端”等媒体平台新闻报道的内容制作、审核、刊播，以及对外宣传、节目信息上送等工作。贯彻落实党中央关于融媒体工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体工作的集中统一领导。

（三）人员概况。

截止2020年底单位编制30人，在编人员27人，退休人员6名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计802.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入799.09万元，占99.62%；政府性基金预算财政拨款收入3万元，占0.38%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计1392.82万元，其中：基本支出582.16万元，占41.80%；主要用于职工工资、各项保险、公积金支出，及部门日常公用经费支出。截止2020年，我中心编制30人，在职27人，负责九寨沟县广播电视台、政府门户网站以及“两微一端”等媒体平台新闻报道的内容制作、审核、刊播，以及对外宣传、节目信息上送等工作。

项目支出810.66万元，占58.20%。主要用于工程进度款及项目类专项支付。主要包括：图片库工作经费5万，主要用于建立九寨沟县新闻图片素材，搜集属于自己版权的素材。中央补助地方文化服务体系建设专项资金（县级融媒体建设）支出41.83万元，主要用于融媒体相关软硬件建设。中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（广播应急体系建设扶贫专项）支出91.27万元，主要用于应急广播体系建设以及以往无线覆盖工程维护，边疆安全文化专项支出29.88万元主要用于单位及发射台电费支出，四川省宣传文化事业发展专项资金（融媒体建设）8.68万元，主要用于融媒体相关软硬件建设。省级公共文化服务体系建设专项（广播电视户户通）10万元主要用于我单位相关广播电视户户通消防及维修维护支出，抗疫工作经费专项支出2万元主要用于我单位记者疫情期间下乡支出。

 

 

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我单位在编制预算或开展实施项目和专项前，非常重视事前部门绩效目标制定，严格按照上级要求目标，充分论证，科学制定绩效目标。2020九寨沟县融媒体中心预算执行率为64.3%，除了极个别项目因客观原因导致支付进度缓慢之外，以及一些项目尚未完工，导致项目资金结转。我单位在其他资金整体部门绩效执行良好，年目标实现。预算编制准确、支出控制、预算动态调整较往年灵活、大部分资金支付执行进度较快、较好地完成了2020预算，在部门整体绩效评价中未发现违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

我单位每年都会进行部门整体绩效自评，并将结果连同决算按照财政部门要求公开。对于财政部门对我单位评价结果检查，如有问题都积极整改，并在后面的财务工作积极改进，绝不再犯。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年部门整体支出保障了我单位工作的正常开展。2020年我单位共计在中央级媒体发布新闻300余条次，在省级媒体发布新闻350余条次，在州级媒体发布新闻400余条次。今年出色的工作使中心荣获州委宣传部、阿坝日报社关于“新冠肺炎”疫情防控宣传报道先进集体，１名同志获疫情防控先进个人，２名同志荣获全州民族团结进步示范优秀个人称号，２名同志荣获九寨沟县灾后恢复重建先进个人荣誉称号。

（二）存在问题。

人员不足，经费紧张。2020我单位编制减少1人，现有编制30人，2020年实有27人。负责全县新闻外宣工作，加之人民群众日益增长的文化需求，我单位自聘了一些相关人员，尽管我单位积极筹措，与其他单位联办栏目，增加自身收入，但还是因经费紧张，经常无法按时发放聘用人员工资，对工作质量造成了一定影响。

部分专项资金存在使用范围不明确，加上以前年度资金下达滞后，导致资金使用进度缓慢。同时一些项目由州统一实施，但却由县支付款项，导致支付不畅，以及工程进度缓慢。

（三）改进建议。

建议明确或适当扩大专项资金使用范围，好让财务人员有据可依，不浪费上级拨付资金，对一些长期项目可适当延长收回结余款项时间。

 

 

 

 

 

 

附件2

 

九寨沟县干线网络传输工程2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

项目建设内容：干线光缆新建工程：新建干线光缆200km，主要采用架空杆路和直埋敷设方式；OTN传输系统新建工程：新建100G OTN绵阳—九寨沟南坪镇—漳扎镇沟口段落，含OTM节点2个、OLA节点2个；业务平台升级改造工程：升级县级机房业务系统，含改造直播平台、新建互动平台、新建宽带业务平台，支持超过2万用户互动电视应用和5万用户宽带接入；接入网恢复建设工程：恢复重建南坪镇和漳扎镇用户接入网络0.5万户，工程总投资：1380万元，资金来源：四川省财政预算灾后重建资金。

建设工期：2018年1月1日至2019年6月30日，其中干线光缆新建工程、OTN传输系统新建工程和业务系统升级改造工程均在2018年12月31日前完工，接入网恢复建设工程在2019年6月30日前完工。2020年11月完成工程决算，财政收回工程结余资金。

（二）项目绩效目标。

项目主要是建立广播式业务信道和交互式业务信道，构筑集声音、数据和图像于一体的宽带、高速、多业务、多媒体平台，能覆盖本地区，达到技术先进、性能完善、安全可靠的效果，可与国内国际通信接轨、与城市现代化所需要的广播电视和综合信息传输相适应；能实现广播电视的智能化，为广播电视宣传和本地区经济信息化建设提供功能强大、运营可靠的网络基础设施；能扩大用户群和覆盖面，增强可靠性和安全性，确保安全传输和政令畅通，全面提升网络质量，完善网络功能。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位在内部，由单位自评小组对项目绩效自评按照财政要求开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

以上项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。我单位2018年进行资金申报。

2．资金到位。该工程概算1380万，实际下达资金1380万，资金到位率100%，资金于2019年下达，资金下达时间稍微滞后。

3．资金使用。我单位对灾后重建项目资金管理相对于其他专项资金更加严格，按照项目资金使用规范，遵从灾后重建支付流程，进行先公示，公示后无异议，在负责项目的人员审核过后，严格按照灾后重建支付流程，每次支付经过中心会大一致通过同意支付后方可按程序支付，截止2020年底我单位已支付1149.43（含质保金）万元。

（三）项目财务管理情况。

在资金支付过程中，我单位严格按照资金管理办法，对符合要求、手续齐全、程序完善的费用才准许报销。单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

我单位一直积极推进项目建设，在排除一切不可抗力因素之外，尽力完成了工程决算审计，现目前工程已转入固定资产。

（二）项目管理情况。我单位对灾后重建项目资金管理相对于其他专项资金更加严格，按照项目资金使用规范，遵从灾后重建支付流程，进行先公示，公示后无异议，在负责项目的人员审核过后，严格按照灾后重建支付流程，每次支付经过中心会大一致通过同意支付后方可按程序支付。

（三）项目监管情况。由财政、上级主管部门、及跟踪审计配合实时监督我单位灾后重建工程流程。

四、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

该项目已完成，已转入单位固定资产。

（二）项目效益情况。

县级广播电视和传输网络具有贴近现实、贴近生活、贴近群众的特点，深受所在地广大群众的喜爱和信任，也是所在地党和政府宣传党的方针政策、发布政令信息、沟通广大群众的重要媒体，是党和政府联系广大人民群众的重要桥梁和纽带。传输好广播电视，对于当地的社会稳定起到举足轻重的决定性作用。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目建成后提升了九寨沟县有线电视干线的可靠性和稳定性，为灾区有线电视用户提供互动电视和宽带业务，恢复了受灾区域广播电视接入网。

（二）存在的问题。

上级下达资金速度有待提高，虽然本级财政先行垫付，没有耽误项目推进。但增加了往来账目，在记账过程和决算审计中造成了不便。

（二）相关建议。

上级下达资金速度有待提高，虽然本级财政先行垫付，但增加了往来账目，在记账过程和决算审计中造成了不便。

附件2

广播电视州县覆盖项目2020年绩效评价

报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

该项目预计从2018年5月开始-2020年12月结束，项目建设地址：九寨沟县境内。建设规模及内容：1、九寨沟县州县广播电视节目覆盖工程县级前端平台；2、九寨沟县州县广播电视节目覆盖工程约27个无线发射站点；3、九寨沟县州县广播电视节目覆盖工程购置双模机顶盒11000套4、建设九寨沟县城到沟口44公里36芯、沟口到松潘70公里24芯光纤干线链路。5、使用省级配套资金建设九寨沟应急广播前端平台和村村响广播前端平台工程(项目已竣工)。6、建议使用结余资金建设无线覆盖补点、州到县干线或完成双向化网络改造，项目总投资及资金来源：项目估算总投资1347万元资金来源为藏区专项资金1078万元及省级配套269万元，2019年目前资金到位1077万元。

（二）项目绩效目标。

该项目预计从2018年5月开始-2020年12月结束，项目建设地址：九寨沟县境内。建设规模及内容：1、九寨沟县州县广播电视节目覆盖工程县级前端平台；2、九寨沟县州县广播电视节目覆盖工程约27个无线发射站点；3、九寨沟县州县广播电视节目覆盖工程购置双模机顶盒11000套4、建设九寨沟县城到沟口44公里36芯、沟口到松潘70公里24芯光纤干线链路。5、使用省级配套资金建设九寨沟应急广播前端平台和村村响广播前端平台工程(项目已竣工)。6、建议使用结余资金建设无线覆盖补点、州到县干线或完成双向化网络改造。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位在内部，由单位自评小组对项目绩效自评按照财政要求开展自评。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

（一）项目资金申报及批复情况。

建设九寨沟县州县节目覆盖工程是为了加强地方基层思想宣传工作的需要，是实现“听得懂、看得目标，真正把党和国家的声音传到基层人民群众中，是为区群众统一战线、服务藏区精准扶贫的重要支撑，是实践党的群众路线的具体实施，是实现藏区经济快速发展的重要支撑，同时也是当地农牧民精神生活的迫切需要。因此该项目的建设是十分必要的，项目目标合理可行。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

项目估算总投资1347万元资金来源为藏区专项资金1078万元及省级配套269万元。

 

1.    资金到位。

2019年目前资金实际到位1077万元，实际资金到位率为79.95%。

2.    资金使用。

我单位严格按照项目资金使用规范，严格按照办法要求，对于项目资金支付，都是在负责项目的人员审核过后，经过中心会大一致通过同意支付后方可支付，2020年支付584.13万元。

（三）项目财务管理情况。

我单位严格按照项目资金使用规范，严格按照办法要求，对于项目资金支付，都是在负责项目的人员审核过后，经过中心会大一致通过同意支付后方可支付。对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

九寨沟县州县节目覆盖工程在成本（预算）控制前期进行了充分预估，项目前期工作咨询费、招标代理服务费、基本预备费等均按照国家向相关文件标准执行，后期网络维护费，根据州广电局与州铁塔公司协商，以每发射站点每年2万元进行估算。在实施过程中厉行节约，坚决避免不必要的浪费。项目的效率性绩效：九寨沟县州县节目覆盖工程实施目前尚未完工，除开一些自然灾害等不可抗力因素影响，在保证工程质量的情况下，总体一切进度正常。九寨沟县州县节目覆盖工程项目资金到位及时，使用合理，并无虚列支出和超标准报销情况出现。

（二）项目管理情况。

我单位严格按照资金管理办法，对符合要求、手续齐全、程序完善的费用才准许报销。

（三）项目监管情况。

主要由财政、上级主管部门、及单位项目相关人员实时监督我单位工程流程。

四、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

截止2020年底，工程实施情况如下：1.设备均已到位2.现已完成总工程量87%，发射站完成27个站点安装3.光缆完成50公里。前端机房信号调试已完成，大屏多画面电视和回传显示调试完成4.基站调试完成24个。5.机顶盒已安装马家乡、永和乡、草地乡、罗依乡共6150台。

（二）项目效益情况。

建设九寨沟县州县节目覆盖工程是为了加强地方基层思想宣传工作的需要，是实现“听得懂、看得目标，真正把党和国家的声音传到基层人民群众中，是为区群众统一战线、服务藏区精准扶贫的重要支撑，是实践党的群众路线的具体实施，是实现藏区经济快速发展的重要支撑，同时也是当地农牧民精神生活的迫切需要，主要体现在社会综合效益和精神文明建设方面。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目截止2020年底尚未完成，无法对其进行评价结论。

（二）存在的问题。

上级资金下达进度不一致 

（三）相关建议。

建议上级下达资金时间隔不宜太长，容易出现资金短缺的情况不利用工程项目推进开展。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算(融媒体中心建设)2020年绩效

评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算(融媒体中心建设)下达43万元。(阿州财教【2020】70号)，主要是用于融媒体中心软硬件建设。该项目总体目标为：深入贯彻落实党中央关于进一步加强和改进党的新闻舆论工作的决策部署，巩固拓展基础宣传文化阵地，支持县级融媒体中心建设。

（二）项目绩效目标。

现目前要求完成县级融媒体建设数量1个，完成我县融媒体首报率。对国民经济和区域经济发展是有一定积极影响。有效促进基层宣传工作、服务群众生产生活更好服务党委政府中心工作初步建成县域内主流舆论阵地、综合服务平台和社区新区枢纽。虽然没有直接给县广播电视网络带来经济收益，但进一步扩大了节目覆盖范围，提升了媒体影响力。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位在内部，由单位自评小组对项目绩效自评按照财政要求开展自评。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

（一）项目资金申报及批复情况。

为深入贯彻落实党中央关于进一步加强和改进党的新闻舆论工作的决策部署，巩固拓展基础宣传文化阵地，支持县级融媒体中心建设。融媒体建设项目是必要和迫切的，省州也积极支持这一项目，积极拨付资金给支持。

（二）资金计划、到位及使用情况。

该笔资金下达后主要用于我单位融媒体中心基础设施建设和软件提升以及氛围营造，现目前支付进度为97.27%，除质保金外已完成全部支付。

（三）项目财务管理情况。

我单位对2020年公共文化服务体系建设专项资金（融媒体中心建设）使用目标明确，资金管理，会计核算，财务审批制度健全。拨款程序规范，符合国家有关财务管理规定；项目支出严格按照项目进度和合同条款的规定进行审批把关，并按照会计制度的有关要求执行。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

我单位一直积极推进项目建设，已完成县级融媒体建设数量1个。目前项目硬件建设已经完成，已经能完成宣传信息及时汇聚、快速制作发布等功能。软件建设还在进一步推进中。

 

 

（二）项目管理情况。

我单位严格按照资金管理办法，对符合要求、手续齐全、程序完善的费用才准许报销。

（三）项目监管情况。

主要由财政、上级主管部门、及单位项目相关人员实时监督我单位工程流程。

四、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

该项目主要分为硬件及软件建设，硬件包括场地建设装修及相关配套设施，软件包括整体实力提升，氛围营造等。目前项目硬件建设已经完成，已经能完成宣传信息及时汇聚、快速制作发布等功能。软件建设还在进一步进行中。

（二）项目效益情况。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

现目前完成县级融媒体建设数量1个，完成我县融媒体首报率。对国民经济和区域经济发展是有一定积极影响。有效促进基层宣传工作、服务群众生产生活更好服务党委政府中心工作初步建成县域内主流舆论阵地、综合服务平台和社区新区枢纽。虽然没有直接给县广播电视网络带来经济收益，但进一步扩大了节目覆盖范围，提升了媒体影响力。

（二）存在的问题。

虽然按时完成了融媒体中心建设，但是在质量和进度还稍微滞后，可能是因为时间紧张导致工作没有全方位到位。

（三）相关建议。

建议进一步扩大资金使用范围用于融媒体建设的方方面面，以解决单位经费不足问题

四川省宣传文化发展专项（融媒体建设）2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2020年四川省宣传文化发展专项资金预算(融媒体中心建设)15万元，主要用于融媒体软件提升和氛围营造 。该项目总体目标为：深入贯彻落实党中央关于进一步加强和改进党的新闻舆论工作的决策部署，巩固拓展基础宣传文化阵地，支持县级融媒体中心建设。

（二）项目绩效目标。

现目前完成县级融媒体建设数量1个，完成我县融媒体首报率。对国民经济和区域经济发展是有一定积极影响。有效促进基层宣传工作、服务群众生产生活更好服务党委政府中心工作初步建成县域内主流舆论阵地、综合服务平台和社区新区枢纽。虽然没有直接给县广播电视网络带来经济收益，但进一步扩大了节目覆盖范围，提升了媒体影响力。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位在内部，由单位自评小组对项目绩效自评按照财政要求开展自评。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

（一）项目资金申报及批复情况。

为深入贯彻落实党中央关于进一步加强和改进党的新闻舆论工作的决策部署，巩固拓展基础宣传文化阵地，支持县级融媒体中心建设。融媒体建设项目是必要和迫切的，省州也积极支持这一项目，积极拨付资金给支持。

（二）资金计划、到位及使用情况。

2020年四川省宣传文化发展专项资金预算(融媒体中心建设)15万元，下达后2020年共计支出8.68万元，

（三）项目财务管理情况。

我单位对该资金使用目标明确，资金管理，会计核算，财务审批制度健全。拨款程序规范，符合国家有关财务管理规定；项目支出严格按照项目进度和合同条款的规定进行审批把关，并按照会计制度的有关要求执行。财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目主要为融媒体中心软件提升，包括整体实力提升，氛围营造等，软件建设还在进一步进行中。

（二）项目管理情况。

我单位严格按照资金管理办法，对符合要求、手续齐全、程序完善的费用才准许报销。

（三）项目监管情况。

主要由财政、上级主管部门、及单位项目相关人员实时监督我单位工程流程。

四、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

现目前实现了宣传信息及时汇聚、快速制作发布、更好服务党委政府中心工作，有效促进基层宣传工作、服务群众生产生活，初步建成县域内主流舆论阵地、综合服务平台和社区新区枢纽。

（二）项目效益情况。

对国民经济和区域经济发展是有一定积极影响。有效促进基层宣传工作、服务群众生产生活更好服务党委政府中心工作初步建成县域内主流舆论阵地、综合服务平台和社区新区枢纽。虽然没有直接给县广播电视网络带来经济收益，但进一步扩大了节目覆盖范围，提升了媒体影响力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

现目前完成县级融媒体建设数量1个，完成我县融媒体首报率。对国民经济和区域经济发展是有一定积极影响。有效促进基层宣传工作、服务群众生产生活更好服务党委政府中心工作初步建成县域内主流舆论阵地、综合服务平台和社区新区枢纽。虽然没有直接给县广播电视网络带来经济收益，但进一步扩大了节目覆盖范围，提升了媒体影响力。

（二）存在的问题。

虽然按时完成了融媒体中心建设，但是在质量和进度还稍微滞后，可能是因为时间紧张导致工作没有全方位到位。

（三）相关建议。

建议进一步扩大资金使用范围用于融媒体建设的方方面面，以解决单位经费不足问题。

 

公共文化服务体系建设专项资金(应急广播体系)2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

该项目分为应急广播体系建设及无线覆盖工程常规维修维护两部分，应急广播体系建设内容是依托九寨沟县原有的广播村村响系统和传输覆盖资源，进一步完善应急广播村村响系统建设，达到县级应急广播平台、乡镇级应急广播村村响系统、村级应急广播村村响系统应急三级联动的目，实现县乡村三级联播。新建12个乡镇前端；改建110个村级前端，多模接收终端，在人员密集场所县城和城市内主要社区部署城镇应急广播终端，该项目主要是设备采购安装为主。无线覆盖工程主要是每年对无线覆盖机房进行维修维护，保证无线信号传输。

（二）项目绩效目标。

通过项目的实施，广播电视台的服务功能可持续性，项目可复制性。已组织实施的项目，项目公众或服务对象的满意度能够达到95%。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位在内部，由单位自评小组对项目绩效自评按照财政要求开展自评。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目由资金阿坝州广电局统一申报，经省级批复及核减，决定向九寨沟县拨付275.47万元（应急广播体系建设资金下达246万元，无线覆盖工程资金下达29.47万元）。

（二）资金计划、到位及使用情况。

应急广播体系建设资金下达246万元，2020年支付75.03万元，主要用于设计费及设备采购预付款。无线覆盖工程资金下达29.47万元，2020年度支付16.24万元，主要用于设备维修及电源采购。

（三）项目财务管理情况。

我单位对该资金使用目标明确，资金管理，会计核算，财务审批制度健全。拨款程序规范，符合国家有关财务管理规定；项目支出严格按照项目进度和合同条款的规定进行审批把关，并按照会计制度的有关要求执行。财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

应急广播体系建设主要由州广电局组织实施，我单位负责支付项目进度款项。无线覆盖工程主要由我单位管理，每年负责对无线覆盖机房进行检修故障。

（二）项目管理情况。

我单位严格按照资金管理办法，对符合要求、手续齐全、程序完善的费用才准许报销。

（三）项目监管情况。

主要由财政、上级主管部门、及单位项目相关人员实时监督我单位工程流程。

四、项目绩效情况  

（一）项目完成情况。

完成了应急广播体系建设前期工作。同时完成了对无线覆盖机房设备维修次，保障机房电费支出。经过设备维修，保障人员配备，提升广播电视服务质量，提升了服务水平。

（二）项目效益情况。

应急体系广播建设项目对国民经济发展有一定的积极影响，不直接产生经济收益，有利于我县有线电视广播网络发展和升级保障了当地群众丰富的文娱生活，对环境产生无消极影响对人、自然、资源并未带来可持续不良影响。通过项目的实施，广播电视台的服务功能可持续性，项目可复制性。项目公众或服务对象的满意度能够达到95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过项目的实施，广播电视台的服务功能可持续性，项目可复制性。有利于我县有线电视广播网络发展和升级保障了当地群众丰富的文娱生活

（二）存在的问题。

由于实施主体和支付主体不为同一单位，导致了项目进度没有到达理想进度。

（三）相关建议。

建议明年继续保留此项专项资金，并进一步扩大资金使用范围，如对明确值机人员的薪资保障，我单位目前都是用经营收入来支付值机人员工资，导致单位经费及其紧张，希望上级专项能对我单位进一步提升广播电视服务质量提供积极的物质保障。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表