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2020年度
四川省阿坝州九寨沟县草地乡人民政府部门决算
保密审查情况：已审查，内容审定
部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开
目录
公开时间：2021年 月 日
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
（一）主要职能。 4
（二）2020年重点工作完成情况。 6
二、机构设置 10
第二部分 2020年度部门决算情况说明 11
一、 收入支出决算总体情况说明 11
二、 收入决算情况说明 11
三、 支出决算情况说明 11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 12
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 12
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 17
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 17
八、政府性基金预算支出决算情况说明 17
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 18
十、其他重要事项的情况说明 18
（一）机关运行经费支出情况 18
（二）政府采购支出情况 18
（三）国有资产占有使用情况 18
（四）预算绩效管理情况。 18
第三部分 名词解释 21
第四部分 附件 26
附件1 26
附件2 35
第五部分 附表 1
一、收入支出决算总表 1
二、收入决算表 1
三、支出决算表 1
四、财政拨款收入支出决算总表 1
五、财政拨款支出决算明细表 1
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 1
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 1
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 1
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 1
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 1
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 1
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 1
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 1
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 1
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
草地乡党委、政府主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务。草地乡党委、政府重点履行以下职能：
1.乡党委主要职责
积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；领导制定本乡的经济和社会发展规划并组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责乡领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、乡企业支部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主义民主法制建设；负责对乡共青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻乡干部；完成县委交办的其它工作。
2.乡人大主席团主要职责
检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大会决议、决定在本乡遵守、执行；在职权范围内通过和发布决议；健全和完善乡人民代表大会制度，使人大工作逐步实现制度化、规范化、法制化；充分行使乡人民代表大会的职权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共事业的建设计划；负责组织人大代表开展对乡政府的评议，检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免；主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民代表大会和上级人大交办的其它工作。
3.乡政府主要职责
执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划；认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和乡村规划建设的社会管理；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上级人民政府交办的其它事项。
4.乡纪委主要职责
协助党委对全乡党员干部进行党性、党纪、党风和清正廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干部的检举、控告，组织实施全乡领导干部廉洁自律工作，对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级纪委、监察局交办的其它工作。
5.乡人民武装部主要职责
贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设；协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾工作以及上级临时交办的其他工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、凝心聚力抗疫情，筑牢疫情防控“防火墙”
一是成立疫情防控卡点临时党支部，坚持24小时值班值守，严格登记进出乡车辆和人员，全力以赴开展防疫知识宣传工作，累计利用车载广播深入各村开展“新冠”肺炎宣传教育200余次，发放宣传教育资料4000余份，悬挂防疫宣传横幅20余条，签订承诺书296份，劝退婚宴、丧宴等集体聚餐4户84桌，常规宴请134次168桌；二是全面落实“八大员”防控机制，把责任落实到人头，为紫金矿业复工复产做好前期准备工作充分；三是利用户主微信群、党员干部群对全乡春耕物资需求情况进行统计，实行春耕物资“红色代购”，破解疫情防控“紧”与春耕生产“活”之间的难题，确保春耕防疫两不误，累计为全乡200余户群众线上代购化肥、种子等春耕物资400余袋30余吨。
2、聚焦扶贫谋振兴，决胜脱贫奔康“收官战”
一是精准发力，精细管理，严格聚焦“两不愁、三保障”，科学分析家庭收入，分类别定期核查在库脱贫户生活状况，动态监测档外重点人员，密切关注临时困难对象，尤其是重点关注“临界户、边缘户”等群体，顺利通过脱贫攻坚省级检查验收；二是选取典型宣传弘扬正能量，通过宣传脱贫典型，弘扬正能量，营造好氛围，激发贫困人口内生脱贫动力，引导群众由“要我脱贫”向“我要脱贫”转变；三是围绕草地乡“白马民俗文化体验区”发展定位，通过打造上草地村熊猫谷自驾游露营地、下草地村传统文化村落、杨家湾村白马休闲农庄，加强对白马民俗文化的传承和开发。
3、组织引领抓治理，树牢基层治理“指向标”
一是积极探索创新“1+3+N”红色网格化治理新模式，将全乡3个村5个村民小组科学划分为18个治理单元，加强对服务工作信息的收集汇总和痕迹化管理，做到群众信息底数清、情况明，让基层治理工作的“触角”更灵敏、“眼睛”更雪亮、“大脑”更强大；二是创新实施“543”工作法，深入开展环境整治“百日攻坚”行动，着眼建材乱堆、建渣乱倒、垃圾乱扔、庭院乱放、圈舍乱建五个关键环节，抓细党组织动员到位、党员带头示范到位、志愿者推动宣传到位、专项督查到位四项措施，抓实组织、纪律、资金三大保障，全面清理卫生死角和积存垃圾，促进全乡环境整治工作常态化。
4、着眼稳定抓发展，念好安全生产“紧箍咒”
一是牢固树立“隐患险于明火，防范胜于救灾、责任重于泰山”的意识，充分利用广播、流动宣传车、群众微信群等形式进行护林防火宣传100余次，悬挂防火宣传标语30余幅，营造浓厚的护林防火氛围，做到宣传有针对性、深度和广度，强化源头防范，消除火灾隐患；二是强化底线思维，未雨“筹谋”，施行“支部+”的模式，成立以党员志愿服务队为主的应急抢险队伍，制定防汛应急预案，深入各村、机关站所和矿山企业开展常态化督导检查，建立问题台账，下发整改清单，确保防汛工作落到实处；三是积极探索“跨省联建”边界治理新模式，坚持三乡联席会议制度，充分利用党建联建、禁毒踏查、护林防火等重点工作为载体，加强横向沟通，纵向协调，着力构建全方位、多层次、无缝隙的边界联建网。
5、不遗余力抓整治，打好环境卫生“攻坚战”
一是成立由书记、乡长任双组长，分管领导为副组长，驻村干部及村“两委”负责人为成员的工作调度小组，压实机关干部包村责任；二是采取不定期督查+定期研判相结合的方式，坚持一月一调度、一季度一评比，及时研究解决难点问题，与各村、矿山、学校等辖区企事业单位签订责任书9份，组织群众常态化开展村庄清洁行动74次，累计参与人数1247人次，清理生活垃圾61.7吨，农业生产废弃物3.45吨，清理沟渠28公里，淤泥2.8吨，切实解决好垃圾乱扔、污水乱排等突出问题；三是压实公益岗位包段责任。通过举办公益性岗位就业培训班2次、划分责任区域、签订责任书40余份等的方式，明确公益性岗位的工作职责，压实工作责任，增强公益性岗位保洁员的履职意识，确保保洁人员履职尽责。
二、机构设置
2020年财政供养人员编制为34名，其中行政编制22名，行政工勤编制2名，事业编制10名；20年财政供养实有人员28名，其中行政编制18名，行政工勤编制2名，事业编制8名；离退休2人。未超过编制人数。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计841.25万元，支出922.38万元。与2019年相比，收入增加364.37万元，增加76.41%。主要变动原因是项目增加，项目经费增加，816抗洪抢险经费增加。与2019年相比，支出增加305.41万元，增加49.50%。主要变动原因是项目增加，项目经费增加，816抗洪抢险经费增加。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计841.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入841.25万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计922.38万元，其中：基本支出411.48万元，占44.46%；项目支出510.90万元，占55.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入841.25万元，支出922.38万元。与2019年相比，收入增加364.37万元，增加76.41%。主要变动原因是项目增加，项目经费增加，816抗洪抢险经费增加。与2019年相比，支出增加305.41万元，增加49.50%。主要变动原因是项目增加，项目经费增加，816抗洪抢险经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出922.38万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加305.41万元，增长49.50%。主要变动原因是项目增加，项目经费增加，816抗洪抢险经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出922.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出363.34万元，占39.39%；公共安全(204)支出3 万元，占 0.33%；文化旅游体育与传媒（207）支出48.17万元，占5.55%；社会保障和就业（208）支出34.60万元，占3.75%；卫生健康（210）支出25.12万元，占2.72%；城乡社区（212）支出3万元，占0.33%；农林水（213）支出412.67万元，占44.74%；住房保障（221）支出31.48万元，占3.41%；粮油物资储备（222）支出1万元，占0.11%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为922.38万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）: 2020年支出决算为7.3万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）:2020年支出决算为0.84万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：2020年支出决算为305.78万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（99）：2020年支出决算为33.74万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（201）纪检监察事务（11）行政运行（01）: 2020年支出决算为12.69万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）: 2020年支出决算为3万元，完成预算100%。
7.公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务（02）: 2020年支出决算为3万元，完成预算100%。
8.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）: 2020年支出决算为43.17万元，完成预算100%。
9.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化和旅游体育与传媒支出（99）其他文化和旅游体育与传媒支出（99）: 2020年支出决算为5万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 2020年支出决算为28.84万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）: 2020年支出决算为5.76万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）: 2020年支出决算为2万元，完成预算100%。
13.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务（99）: 2020年支出决算为0.72万元，完成预算100%。
14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）: 2020年支出决算为17.8万元，完成预算100%。
15.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）: 2020年支出决算为4.6万元，完成预算100%。
16.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）: 2020年支出决算为3万元，完成预算100%。
17.农林水支出（213）农业农村（01）农村道路建设（42）: 2020年支出决算为1.71万元，完成预算100%。
18.农林水支出（213）林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）: 2020年支出决算为3万元，完成预算100%。
19.农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）: 2020年支出决算为3万元，完成预算100%。
20.农林水支出（213）水利（03）防汛（14）: 2020年支出决算为20万元，完成预算100%。
21.农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设（04）: 2020年支出决算为46.53万元，完成预算100%。
22.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）: 2020年支出决算为262.6万元，完成预算100%。
23.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）: 2020年支出决算为75.84万元，完成预算100%。
24.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 2020年支出决算为31.48万元，完成预算100%。
25.粮油物资储备支出（222）粮油储备（04）储备粮（油）库建设（03）: 2020年支出决算为1万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出328.76万元，其中：
人员经费350.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费60.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.5万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.5万元，下降21.43%。主要原因是例行勤俭节约，不做无谓开支，节约能源，减少公车出行。
其中：
公务用车运行维护费支出5.5万元。主要用于三辆公车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，草地乡人民政府机关运行经费支出60.96万元，比2019年减少20万元，下降24.7%主要原因是例行勤俭节约，减少不必要的办公支出。
（二）政府采购支出情况
2020年，草地乡人民政府无采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，草地乡人民政府共有车辆2辆，其中：CRV1辆、皮卡车车1辆。主要是用于乡政府日常使用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，开展了整体预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成基本任务。
1.项目绩效目标完成情况。
(1)部门整体绩效
任务五个：一是持续巩固提升脱贫攻坚成效；二是全面深入推进乡村振兴战略；三是大力发掘宣传白马藏族文化；四是扎实推进种养殖产业发展；五是继续巩固提高平安建设体系。
完成全部任务：一、凝心聚力抗疫情，筑牢疫情防控“防火墙”；二、聚焦扶贫谋振兴，决胜脱贫奔康“收官战”；三、组织引领抓治理，树牢基层治理“指向标”； 四、着眼稳定抓发展，念好安全生产“紧箍咒”；五、不遗余力抓整治，打好环境卫生“攻坚战”。
（2）疫情防控资金绩效
疫情防控资金主要任务目标：项目的实施有效预防和新型冠状病毒感染疫情的发生和蔓延，保障人民群众身体健康和生命安全，维护我县社会经济秩序稳定，支持做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作。
任务完成情况：截至目前，2020年新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项资金有效的预防新型冠状病毒感染疫情的发生和蔓延，保障人民群众身体健康和生命安全，维护我县社会经济秩序稳定，做好了新型冠状病毒肺炎疫情防控工作。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《草地乡2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门按要求对2020年新冠肺炎疫情防控开展了绩效评价，《2020年新冠肺炎疫情防控应急保障资金项目绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务支出（03）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。
5.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务支出（03）其他政府办公厅及相关机构事务支出（99）：指其他政府办公厅及相关机构事务支出。
6.一般公共服务（201）宗教事务（24）其他宗教事务支出（99）：指其他宗教事务支出
7.一般公共服务支出（201）党政办公厅及相关机构事务（31）行政运行（01）：指党政办公厅基本支出。
8.一般公共服务支出（201）组织事务(32）其他组织事务支出（99）：指其他用于中国共产党组织事务支出。
9.一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）：指其他一般公共服务支出。
10.国防支出（203）国防动员（06）民兵（07）：指民兵建设与管理方面的支出。
11.公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务支出（02）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.公共安全支出（204）其他一般公共服务支出（99）：其他一般公共服务支出（01）：指其他用于公共安全方面的支出。
13.文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）:指其他文化体育与传媒支出。
14.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业范围实施养老制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤支出（01）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
16.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）:指其他社会保障和就业支出。
17.医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）:指其他公共卫生支出。
18.医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）:指其他计划生育事务支出。
19.医疗卫生与计划生育支出（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。
20.医疗卫生与计划生育支出（210）行政单位医疗支出（11）公务员医疗补助（03）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助。
21.医疗卫生与计划生育支出(210)行政单位医疗支出(11)其他行政单位医疗支出(99):指财政对其他医疗保险的补助支出。
22.城乡社区支出（212）城乡环境卫生（05）城乡环境卫生（01）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
23.农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）：指其他用于农业方面的支出。
24.农林水支出（213）水利（03）防汛（14）：指防汛业务支出，包括物资购置、网络通信、车船维修、防汛值班、水毁修复以及防汛演练、灾后恢复的支出。
25.农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设（04）：指农村贫困地区乡道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等改善人生产生活条件方面的支出。
26.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：指其他用于扶贫方面的支出。
27.农林水支出（213）农村综合改革(07)对村民委员会和村党支部的补助(05)：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
28.农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出(99)：指其他农林水支出。
29.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：指公路养护支出。
30.交通运输支出（214）车辆购置税支出（06）用于农村公路建设支出（02）：指车辆购置税收入安排用于农村公路建设支出。
31.商业服务业等支出（216）旅游业管理与服务支出（05）旅游业管理与服务支出（99）：指娶她用于旅游业管理与服务支出。
32.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴依规定比例为职工缴纳住房公积金。
33.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
34.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
35.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
草地乡人民政府
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）人员情况
2020年财政供养人员编制为34名，其中行政编制22名，行政工勤编制2名，事业编制10名；20年财政供养实有人员28人，其中行政编制13名，行政工勤编制2名，事业编制8名；离退休2人。未超过编制人数。
（二）机构组成。
草地乡人民政府统筹全乡人、财、物，整合乡政府所有人员和机构，设7个党政综合办事机构：党建工作办公室，（挂党政办公室牌子）；维护稳定办公室（挂群众工作办公室牌子）；经济发展和乡村振兴办公室；社会事务和应急管理办公室（挂安全生产监督管理办公室牌子）；村乡规划建设管理办公室（挂生态环境办公室牌子）；综合行政执法办公室；财政工作办公室。设4个中心：县草地乡便民服务中心（挂县草地乡退役军人服务站、县草地乡农民工服务中心牌子）；县草地乡党群服务中心；县草地乡文化旅游服务中心；县草地乡农业农村服务中心。
（三）机构职能。
草地乡党委、政府主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务。草地乡党委、政府重点履行以下职能：
1.乡党委主要职责
积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；领导制定本乡的经济和社会发展规划并组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责乡领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、乡企业支部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主义民主法制建设；负责对乡共青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻乡干部；完成县委交办的其它工作。
2.乡人大主席团主要职责
检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大会决议、决定在本乡遵守、执行；在职权范围内通过和发布决议；健全和完善乡人民代表大会制度，使人大工作逐步实现制度化、规范化、法制化；充分行使乡人民代表大会的职权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共事业的建设计划；负责组织人大代表开展对乡政府的评议，检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免；主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民代表大会和上级人大交办的其它工作。
3.乡政府主要职责
执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划；认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和乡村规划建设的社会管理；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上级人民政府交办的其它事项。
4.乡纪委主要职责
协助党委对全乡党员干部进行党性、党纪、党风和清正廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干部的检举、控告，组织实施全乡领导干部廉洁自律工作，对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级纪委、监察局交办的其它工作。
5.乡人民武装部主要职责
贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设；协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾工作以及上级临时交办的其他工作。
二、单位整体支出管理及使用情况
（一）基本支出情况。
2020年草地乡支出总额922.38万元，基本支出411.48万元。其中：一般公共服务支出328.76万元，社会保障和就业支出28.84万元，卫生健康支出22.4万元，住房保障支出31.48万元。严格控制“三公经费”管理，严格实行公务卡消费，公务用车运行维护费用为5.5万元;公务接待费0万元；无因公出国境费用支出。项目支出510.90万元。其中：一般公共服务支出34.58万元，公共安全支出3万元，文化旅游体育与传媒支出48.17万元，社会保障和就业支出5.76万元，卫生健康支出2.72万元，城乡社区支出3万元，农林水支出412.67万元，粮油物资储备支出1万元。
（二）专项支出
财政专项支出合计：36.86万元（上草地村人居环境整治项目），结余0万元（质保金）。
三、单位专项组织实施情况
（一）预算编制情况。
草地乡及时进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。
（二）执行管理情况。
草地乡政府严格按照县财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。严格遵守县财政局经费来源和分配、管理、使用原则。一是规范账户管理。单位允许设立一个银行账户。严禁公款私存、私设小金库和账外账，所有资金收支必须在一个银行账户中反映。实行银行账户监管和定期报送县财政局审查、监管制度。二是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。各科室安排工作涉及2000元以上支出的，需事先编制工作方案，经分管财务的领导审核后实施。所有票据由经办人、分管领导签署意见，送财务室对票据的合法性、支出的真实性进行审核，报分管财务领导审核。单项支出金额无论大小，均由分管财务的领导审核后，报主要领导审批。公务支出一律使用公务卡支付。无划卡条件的，原则上采取银行转账方式支付。三是严格遵守财务内审和监督制度。我乡历来高度重视内部财务管理，建立了内部财务管理制度。内部财务管理制度中包含了经费管理、经费审批、借款管理、现金及支票管理和财务管理五个方面。对“三公经费”、会议费、公务卡强制结算目录制度等进行了完善，单位领导干部加强对财政预算资金的管理，机关干部、职工都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。同时，在开支控制、办公用品采购、大宗印刷管理、公车改革、车辆租赁等方面严格执行相关制度。
四、单位整体支出绩效情况
1、部门支出绩效。
(1)行政运转保障。
草地乡人民政府部门支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担我乡事业发展等相关工作。
基本支出，是用于保障我单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于我单位机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（2）机关厉行节约。
因公出国（境）费2020年预算安排0万元，与2019年预算持平。公务接待费2020年预算安排0万元，与2019年预算持平。公务用车购置及运行维护费2020年预算安排5万元，与2019年预算持平。单位共有公务用车2辆，其中：越野车1辆，皮卡车1辆。2020年安排公务用车运行维护费5.5万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障护林防火、地质灾害防治等工作。
2、整体绩效。
（1）职责履行情况。在县委、县政府的坚强领导下，草地乡紧紧围绕“稳中求进、好中求快”的总体要求，按照“四个年”建设目标任务，找准定位、发挥地理区域优势，确保全力打赢脱贫攻坚、灾后重建、平安创建、党建提升等攻坚战。
（2）项目资金管理情况。乡政府项目资金管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。
（3）绩效目标完成情况。按照年初预算项目，实施完成后使全乡环境更优美、经济更稳定、社会更和谐，达到预期经济、社会目标。
3、财务管理情况。
乡政府按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，及时进行会计核算，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。
4、绩效管理工作开展情况。
绩效管理严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。
五、存在的主要问题
（一）评价结论。
乡政府按照预算法按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全乡经济和社会事业发展提供资金保障。
（二）存在问题。
（1）日常办公开支公务卡结算比率有待提高。
（2）项目实施及报账效率有待提高。
（3）在资金使用计划和进度上有待进一步加强。
六、改进措施和有关建议
在今后工作中，进一步提高工作效率，完善财务制度，规范财经纪律，加大使用公务卡结算率，严格控制资金使用，把有限的资金用在刀忍上，加强财务人员的培训，提高财务人员专业素质，为全乡经济和社会事业发展更好地服好务。
草地乡人民政府
附件2
项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
为有效预防和控制新型冠状病毒感染肺炎疫情的发生和蔓延，保障人民群众身体健康和生命安全，维护我县社会经济秩序稳定，支持做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，根据九寨沟县财政局《关于下达新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项资金的通知》（九财〔2020〕14号）文件，下达我乡新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项资金15万元（其中五万元用于疫情防控检查卡点）。
（二）项目绩效目标。
2020年新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项资金重点用于疫情防控期间疫情防控、排查、监测、消毒及应急处置等方面的支出。
（三）项目资金申报相符性。项目根据乡政府实际情况申报，且按照程序全部实现政府采购。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。2020年1月30日下达我乡新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项资金15万元，资金到位率为100%，资金到位及时。
2．资金使用。截止12月30，资金支出15万元，支付率100%。结余10元。
（二）项目财务管理情况。
疫情防控专项资金财务管理制度建设健全、机构设置完整、会计核算规范、账务处理及时。对照项目资金管理办法，该项目是严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
疫情防控专项资金的申报、实施等都严格执行相关管理制度，未出现违规现象。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截至目前，专项资金报账支出15元，主要用于疫情期间生活开支；卡点值班人员生活物品的采买；油费等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目效益情况。
2020年新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项资金有效的预防新型冠状病毒感染疫情的发生和蔓延，保障人民群众身体健康和生命安全，维护我县社会经济秩序稳定，支持做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无。
(二）相关建议。
无。
草地乡人民政府
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表