阿坝州九寨沟县综合行政执法局2020决算公开报表

 

 

 

2020年度

四川省阿坝州九寨沟县综合行政执法局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

 

第一部分 部门概况...................................................4

一、基本职能及主要工作.......................................................................................4

二、机构设置.........................................................................................................6

第二部分度部门决算情况说明..........................................7

一、收入支出决算总体情况说明.........................................................................7

二、收入决算情况说明.........................................................................................7

三、支出决算情况说明.........................................................................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....................................................14

八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................................................15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明......................................................15

十、其他重要事项的情况说明.....................................15

第三部分 名词解释..................................................18

第四部分 附件......................................................20

附件1....................................................................................................................20

第五部分 附表......................................................24

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）根据《九寨沟县机构改革方案》（九寨沟委发[2019]6号）和《关于<九寨沟县机构改革方案>的实施意见》（九机改[2019]1号）文件规定，我单位主要职责是：

1、组织相关行政执法部门开展旅游、文化、城建等综合执法，开展各市场的专项整治活动；整顿和规范各市场秩序。

2、协调公安、国土、工商、物价、质监、食品药品监管、安全、卫生、交通、劳动保障、宗教、环境保护等行政管理部门行使行政执法权，对违法违规企业、个体经营者等人员依法进行检查和处罚。

3、负责全县旅游、文化等市场质量监督管理，完善相关企业服务质量监督体系；认真查处各类投诉案件，依据有关法规对涉案的违规经营者和从业人员给予处罚。

4、针对全县旅游市场、文化市场等的变化，开展执法调研，提出完善管理和综合治理的意见；宣传和执行国家、省、州的政策和法律法规。　　

（二）2020年重点工作完成情况。

1.综合行政执法改革初见成效。综合行政执法改革打破了行政部门之间的壁垒，对行政处罚职能和执法资源进行统筹配置，原需协调多个部门的执法变为一个部门内部协调，执法效能得到进一步提高。首年立案查处117件，结案114件，处罚款674.26余万元。案件查处数量和罚款数额明显提升。拆除违法建设4处，拆除违法建筑面积1011.63平方米。《九寨沟县综合行政执法改革案例》成为四川省司法厅评选的“法治政府建设创新实践案例”的入围案例。

2.改革与业务工作同步推进。一是坚决贯彻落实综合行政执法改革要求。单位组建之初，在短时间内完成了5个领域的权力清单划转，内设机构设置、人员转隶和办公场所改造等工作，水务、城市管理、文化旅游等5个领域的行政执法工作稳步推进。2020年3月，5个领域的行政执法事项范围扩展至市场监管、劳动保障、交通、卫生健康等共10个领域。按照优化协同高效原则及机构改革的相关要求，单位对内部管理制度和内设部门机构再次作出了相适的调整和完善，组织架构更加科学，内部管理更加完善。二是全力构建权责明晰 、指挥顺畅、运行高效、保障有力的综合行政执法体系。虽历经两次职责和人员的划转衔接，为确保工作不断档，着力从组织建设、队伍能力建设等方面发力，邀请公安部门办案骨干开展业务培训3期，聘请专业律师开展法治培训7期，并外派4批共12人次赴双流、彭州市、邛崃市等地交流跟班学习，推进执法行为更加规范。积极探索并与行业主管部门之间建立了案件移送、结果抄告、检查协作、专题协商等工作机制，以增强执法协作。2019年3月截至目前，开展各类执法检查约4200余次，查办各领域案件259件，结案219件，处罚款726.1余万元。

二、机构设置

我单位下属二级单位1个，其中其他事业单位1个。

由于我单位下属二级单位财务独立核算，故未纳入我单位2020年度部门决算编制范围。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

本单位本年度收入的年初预算数为498.77万元，上年度收入的年初预算数为507.27万元，差异为-8.50万元；主要原因为我单位严格遵守财务制度，本着厉行节约的原则开展日常工作。本年度支出的年初预算数为498.77万元，上年度支出的年初预算数为507.27万元，差异为-8.50万元；主要原因为原因我单位严格遵守财务制度，本着厉行节约的原则开展日常工作。

      （图1：收、支决算总计变动情况图）

 

二、 收入决算情况说明

2020年收入合计1259.67万元(包含包含综合执法局1219.54万元、卫计执法大队40.13万元），万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1250.01万元，占99.23%；政府性基金预算财政拨款收入9.66万元，占0.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

        （图2：收入决算结构图）

 

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1259.67万元(包含包含综合执法局1219.54万元、卫计执法大队40.13万元）万元，其中：基本支出1182.43万元，占93.87%；项目支出77.24万元，占6.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

（图3：支出决算结构图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支总计1259.67万元。与2019年相比，增加719.92万元、增长57.15%；主要变动原因是机构改革，我局并入多项职能职责，同时划转多名人员至我局，人员经费增多，日常公用经费增多。

 

 

 

 

 

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1250.01万元 557.75，占本年支出合计的99.23%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加692.26万元，增长55.38%。主要变动原因是机构改革，我局并入多项职能职责，同时划转多名人员至我局，人员经费增多，日常公用经费增多。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1259.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出863.35万元，占68.54%；社会保障和就业（208）支出88.23万元，占7.0%；卫生健康支出（210）支出148.48万元，占11.8%；城乡社区支出（212）支出71.16万元，占5.64%；住房保障支出（221）支出88.47万元，占7.02%；

 

 

  （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为1259.67万元，完成预算100%。其中：

（1）一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:支出决算为863.34万元，完成预算100%。

（2）社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为82.07万元，(包含包含综合执法局79.38万元、卫计执法大队2.69万元），完成预算100%。

（3）社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:支出决算为6.15万元，完成预算100%。

（4）卫生健康（210）卫生健康管理事务（01）行政运行（01）:支出决算为9.84万元（卫计执法大队），完成预算100%。

（5）卫生健康（210）公共卫生（04）卫生监督机构（02）:支出决算为61.26万元，(包含包含综合执法局38.89万元、卫计执法大队22.37万元），完成预算100%。

（6）卫生健康（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）:支出决算为6.08万元，(包含包含综合执法局5.91万元、卫计执法大队0.17万元），完成预算100%。

（7）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为47.01万元，完成预算100%。

（8）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为1.6万元（卫计执法大队），完成预算100%。

 

   （9）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:支出决算为12.1万元，(包含包含综合执法局11.70万元、卫计执法大队0.4万元），完成预算100%。

   （10）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）:支出决算为10.59万元，完成预算100%。

  （11）城乡社区（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）:支出决算为61.50万元，完成预算100%。

  （12）城乡社区（212）国有土地使用权出让收入安排的额支出（08）征地和拆迁补偿支出（01）:支出决算为9.66万元，完成预算100%。

（13）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为88.47万元，(包含综合执法局85.41万元，卫计执法大队3.06万元），完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1250.01万元，其中：

人员经费953.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费296.95万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费支出情况：本单位本年度“三公”经费支出决算数为32.22万元,（包含综合执法局31.67万元，0.55万元）。其中:

1、因公出国（境）费支出决算数为0.00万元。

     （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

2.公务用车购置及运行维护费支出决算数为32.22万元，相比上年度增加25.23万元，主要原因为机构改革，职能划转，2020年划转了市场监管、劳动保障、农业水务、交通运输及卫生监督五项执法职能，我单位实际车辆数为13辆，车编仅为3辆。

 

3.公务接待费支出决算数为0.03万元，为卫计执法大队公务接待费，相比上年度曾华万元增加0.03万元，本年度“三公”经费支出预算数为32.22万元，决算数为32.22万元，预算完成度为100%。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出9.66万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，我单位2020年机关运行经费支出为306.61万元（包含综合执法局300.38万元，卫计执法大队6.23万元），机关运行经费支出84.40万元，比2019年增加222.21万元，增长72.43%。主要原因是机构改革职能划转，2020年划转了市场监管、劳动保障、农业水务、交通运输及卫生监督五项执法职能，同时划转多名人员至我局，人员经费增多，日常公用经费增多，因此主要指标变化较大。

（二）政府采购支出情况

2020年我单位政府采购支出为21.59万元，为采购办公设备支出。

其中：政府采购货物支出21.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合额21.59万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，综合行政执法局共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆、执法执勤用车5辆。

（四）预算绩效管理情况。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位保障了综合执法工作的正常运行，保障综合行政执法局工资支出、五险一金等社会保障经费缴纳等基本支出，保障单位各机构的正常运转，保障日常工作任务和其他工作任务。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
2020年我单位无项目。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《九寨沟县综合行政执法局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：指其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

4.文化旅游体育与传媒（207）文化（01）行政运行（01）：指行政单位在文化、文物、体育等方面的基本支出。

5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9.城乡社区（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区支出（99）:指其他用于城乡社区方面的支出。

10.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

九寨沟县综合行政执法局

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

2020年我单位下属二级预算单位1个，其中内设中队7个，股室4个。单位总编制111名,，其中:行政编制7名,参照公务员法管理的事业编制104名。在职人员总数77名，其中：行政人员7名，参照公务员法管理的事业人员70名，退休人员1人；编外长期聘用的人员1名。

（2）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2020年总支出1259.67万元(包含综合执法局1219.54万元、卫计执法大队40.13万元），其中人员经费953.06万元，占支出总额75.66%，日常公用经费229.37万元，占支出总额18.21%，项目支出77.24万元，占支出总额6.13%，

 

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2020年我单位支出总计1259.67万元，基本支出1182.43万元。其中，一般公共服务支出857.26万元，社会保障和就业支出88.22万元，卫生健康支出148.48万元，住房保障支出88.47万元。项目支出77.24万元，其中城乡社区支出71.16万元，一般公共服务支出6.08万元。

（二）专项支出

本年度安排重大公共卫生服务专项资金8.9万元，我单位实际支出6.08万元，其中办公费0.88万元，燃油费5.2万元；城乡社区环境卫生支出61.5万元；征地和拆迁补偿支出9.66万元。

 

三、部门（单位）专项组织实施情况

无

四、部门（单位）整体支出绩效情

 

（一）预算编制情况。

我单位本着厉行节俭、按要求完成预算编制。

（二）执行管理情况。

2020年“三公”经费财政拨款预算数9.86万元，其中：因公出国（境）经费无预算，公务接待费0.86万元，公务用车运行维护费9万元。年末，我单位发生公务用车运行维护费共计32.22万元，其中5.2万元为重大公共卫生服务支出。

（三）综合管理情况。

我单位严格遵守财务制度，加强财务管理，重视日常财务收支管理。收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾的需要，也是贯彻执行勤俭节约方针的体现。我单位建立健全了各项财务制度，让财务日常工作做到有法可依、有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按照财务制度办理，极大提高了资金的使用效率，达到了节约支出的目的。

我单位实行“统一领导、归口管理、分工负责、责任到人”的管理原则，强化各部门的分级管理，明确各部门职责分工，确保严格执行资产管理程序。建立了一套较完善的管理制度，包括购入、领用、调出、报废处理等规章制度，建立了财产清查制度，保证资产的账面与实物相符。此次资产清理全面覆盖，摸清了单位资产总体情况。但还是存在资产管理不够规范，没有及时变更使用人造成资产难于管理的问题。

（四）整体绩效。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年综合行政执法局从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期的完成的数量、成本、时效、质量、预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响的以及服务对象满意度等情况。其中，质量指标完成度100%、时效指标100%、成本指标96%、社会效益指标完成度96%，数量指标完成度98.5%，经济效益指标完成度99%，生态效益指标完成度95%，社会公众或服务对象满意度指标完成度95%。

 

五、存在的主要问题

1、由于机构改革，大量人员划转至我局，人员的不稳定性造成人员经费不能准确估量。

2、支付进度缓慢

 

六、改进措施和有关建议

1、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行。

2、完善资产管理制度，制定合理的资产管理流程，并加大宣传力度，减少资产闲置、浪费现象，坚持日常清查，对固定资产进行全面清查核实，定期盘点对比，建立资产明细账，保证固定资产的真实性和准确性，并按要求继续做好资产管理工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表