2020年度

四川省阿坝州

九寨沟县行政审批局部门决算

 

 

 

 

 

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开
目录

公开时间：2021年 9月 3日

第一部分 部门概况 5

一、基本职能及主要工作 5

（一）主要职能。 5

（二）2020年重点工作完成情况。 6

二、机构设置 6

1. 机构设置 7

第二部分 2020年度部门决算情况说明 7

一、 收入支出决算总体情况说明 8

二、 收入决算情况说明 9

三、 支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 6

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 7

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 10

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 14

（一）机关运行经费支出情况 15

（二）政府采购支出情况 16

（三）国有资产占有使用情况 17

（四）预算绩效管理情况。 18

第三部分 名词解释 19

第四部分 附件 19

附件1 19

行政审批局2020年部门整体支出绩效评价报告 19

附件2 20

“好差评”项目2020年绩效评价报告 20

第五部分 附表 24

一、收入支出决算总表 24

二、收入决算表 24

三、支出决算表 24

四、财政拨款收入支出决算总表 24

五、财政拨款支出决算明细表 24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 24

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 24

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

县行政审批局贯彻落实党中央关于行政审批、政务服务、公共资源交易管理等工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对深化行政审批制度改革、“放管服”改革、行政审批、政务服务、公共资源交易管理等工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责深化行政审批制度改革和“放管服”改革工作，执行上级行政审批制度和“放管服”改革相关政策和规范性文件，承担本级行政权力清单和责任清单的动态调整，指导全县行政权力清单和责任清单工作，建立完善相关工作机制。

2.负责县本级行政审批工作，承办涉及投资项目、市场准入、建设工程、交通水利、文教卫生、社会事务、涉农事务等方面的行政审批事项，及时通报行政审批事项的实施情况，逐步实行“一枚印章管审批”。

3.负责进驻行政服务中心的公安、自然资源、生态环境等部门行政审批工作的规范、管理和监督。

4.指导各乡（镇）的行政审批工作。协调和指导乡（镇）便民服务中心、村（社区）便民服务室相关工作。

5.负责全县政务服务管理工作，指导全县政务服务体系建设。

6.负责全县公共资源交易管理工作，负责全县公共资源交易服务体系建设。

7.负责对涉及县行政服务中心、公共资源交易中心及行政审批服务机构的投诉举报的承办、转办和督办工作。

8.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、公共机构节能减排、审批服务便民化等工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

（一）全面规范政务服务管理

1.加强行政审批事项动态调整，逐步开展事项划转。

九寨沟县已完成78项行政审批事项划转工作（全县相对集中行使的行政权力共187项）；截至12月10日，共办理行政审批事项1283件。其中：企业、农专社办件480件；特种设备使用登记141件；特种设备人员操作24件，食品经营许可417件；执业医师（护士）证70件；卫生许可证78件；施工许可34件，(夜间施工）许可19 件。医疗机构许可变更7件；药品经营许可变更11件；民办学校办学许可证2件，咨询1万余人次； 档案查询118件。

2.统筹推进行政审批服务工作。一是推进政务服务“一网、一门、一次”的改革实施。全力推进“四办”（马上办、网上办、就近办、一次办）工作。截至12月10日，一体化平台受理 10252 件，办结9030件；二是清理规范公共服务项目。本级涉及21个部门大项108项，子项246项。（其中县级大项92、子项216项；乡村大项16、子项30项）。县级公共服务事项下放到乡镇，涉及到司法局大项6项、小项11项；人力资源和社会保障局大项10项、小项19项；三是通过精简办事流程、压缩申报材料、数据交换共享、减少办事环节、缩短办理时限，实现“最多跑一次”的目标。政务服务事项承诺提速60%，企业群众办理各类事项时提供材料减少37%，行政审批事项按时办结率100%。

3.鼓励企业开办通过“一窗通”平台办理。九寨沟县行政审批局积极组织协调市场监督管理局、税务局、社保局等相关单位

共同推进全州压缩企业开办时间工作实现“一日办结”任务，鼓励企业开办通过“一窗通”平台进行办理，目前，在“四川省企业开办“一窗通”网上服务平台，已实现企业开办时间“一日办结”，达到了2020年底前企业开办压缩至3个工作日内的目标。

（二）加强政府采购工作管理。 截止2020年12月10日，组织实施政府采购 116批次，完成预算金额5061.435万元，实际成交金额4736.443万元，节约324.992万元；审核网上竞价31批次，完成预算171.51万元；组织单一来源政府采购3个，完成预算165.00万元；审核代理机构工程进场交易54个。

（三）认真承办阿坝州12345政务服务热线派发任务。截至12月10日，我局共承接州政务服务中心12345热线转派工单239件，及时为群众排忧解难，按时办结率100%。

二、机构设置

九寨沟县行政审批局下属二级单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入九寨沟县行政审批局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 九寨沟县行政审批局机关

2. 九寨沟县政务服务和公共资源交易服务中心

 

 

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入179.66万元，支出总计208.5万元。与2019年相比，收入总计各增加68.33万元，增长61.37%。，支出总计各减少4.6万元，减少2.2%。主要变动原因是九寨沟县行政审批局为2019年3月机构改革后新成立的单位，人员由最初的5人逐渐增加至25人，审批事项和招投标业务范围都在不断增加完善；本年项目较上年减少。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计179.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入179.66万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计208.5万元，其中：基本支出179.66万元，占86.17%；项目支出28.84万元，占13.83%；上缴上级支出0万元，占%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入179.66万元，支出总计208.5万元。与2019年相比，收入总计各增加68.33万元，增长61.37%。，支出总计各减少4.6万元，减少2.2%。主要变动原因是九寨沟县行政审批局为2019年3月机构改革后新成立的单位，人员由最初的5人逐渐增加至25人，审批事项和招投标业务范围都在不断增加完善；本年项目较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出179.66万元，占本年支出合计的86.17%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加68.33万元，增长61.38%。主要变动原因是九寨沟县行政审批局为2019年3月机构改革后新成立的单位，人员由最初的5人逐渐增加至25人，审批事项和招投标业务范围都在不断增加完善。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出179.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出131.10万元，占72.97%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（208）支出12.12万元，占6.75%；卫生健康支出（210）23.84万元，占13.27%；住房保障支出（221）12.61万元，占7.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为179.66，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:支出决算为131.10万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为12.12万元，完成预算100%。

3.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政事业单位医疗（01）:支出决算为18.55万元，完成预算100%。

卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:支出决算为4.27万元，完成预算100%。

卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）:支出决算为1.02万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为90.35万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出179.66万元，其中：

人员经费160.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费26.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，主要原因是九寨沟县行政审批局没有车辆编制，公务接待由公务服务中心安排，在2019年也未发生因公出国（境）费用，未购置公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年减少0万元，下降0%。

2. 开支内容包括：无

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0万元，下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，九寨沟县行政审批局机关运行经费支出189.5万元，比2019年增加78.17万元，增长70.22%。主要变动原因是九寨沟县行政审批局为2019年3月机构改革后新成立的单位，人员由最初的5人逐渐增加至25人，审批事项和招投标业务范围都在不断增加完善。

（二）政府采购支出情况

2020年，九寨沟县行政审批局政府采购支出总额19万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19万元。主要用于行政审批窗口“好差评系统”使用。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，九寨沟县行政审批局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对九寨沟县行政审批局“好差评”系统采购项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格执行行政审批局各项规章制度，认真按照政务服务标准化建设及公共资源交易服务章程开展各项业务工作，重审批、轻监管、弱服务得到改变，政府管理水平在提高。有效激发了市场活力，带动了创业创新热潮，促进了贸易和投资便利化，提升了开放型经济水平，让群众有了更多获得感。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看为进一步提升政务服务水平，深入推进政府职能转变和“放管服"改革，持续优化营商环境，建设人民满意的服务型政府,九寨沟县行政审批局实施“好差评”系统采购项目（采购编号：九寨沟公资采【2020】103号）。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“九寨沟县行政审批局好差评系统采购项目”1个项目绩效目标实际完成情况。（1）九寨沟县行政审批局“好差评”系统采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为19万元，完成预算的95%。通过项目实施，保障了行政审批办理服务测评工作，提高了办件工作者自觉提高服务态度和服务水准。

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			九寨沟县行政审批局“好差评”系统采购
预算单位			九寨沟县行政审批局
预算执行情况(万元)	预算数:		20万元	执行数:	19万元
	其中-财政拨款:		20万元	其中-财政拨款:	19万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	乙方提供全新货物（含零部件、配件等），表面无划伤，无碰撞痕迹，权属清楚，不得侵害他人知识产权；乙方负责货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务于备用物件等相关各项含税费用。			乙方提供全新货物（含零部件、配件等），表面无划伤，无碰撞痕迹，权属清楚，不得侵害他人知识产权；乙方负责货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务于备用物件等相关各项含税费用。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		符合办公需求	100%
	项目完成指标	质量指标		符合办公需求	100%
	项目完成指标	时效指标		设施设备按时	按照采购合同，按时完成并交付使用
	项目完成指标	成本指标		采购预算	中标价在采购预算内
	项目完成指标	经济效益 指标		采购预算	100%
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度	群众满意度100%

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《九寨沟县行政审批局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对九寨沟县行政审批局“好差评”项目开展了绩效评价，《九寨沟县行政审批局“好差评”项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：行政事业单位人员经费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

10.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）政务公开审批（06）：政务公开审批事项，包括“好差评系统”采购。

11.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

   12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

九寨沟县2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

 

 

部门(单位)名称：    九寨沟县行政审批局                               

预 算 编 码：     173101                       

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组   

 

 

 

报告日期：  2021 年 5  月  10 日

九寨沟县财政局（制）