1.九寨沟县农村乱占耕地建房问题摸排工作情况。截至目前，技术服务单位已完成工作底图编制，将国家下发3865个指引图斑细化为4788个摸排图斑，摸排任务分解到乡镇村。领导小组办公投入33人开展摸排技术指导、实地再培训和协调工作。县纪委投入2人加强纪律监督。全县12个乡镇投入138人参加摸排工作，截止10月28日已完成摸排量4788个图斑，完成率100%，确保11月5日前按时间节点上报摸排成果，为下一步拟定处置意见建议奠定基础。

2.推进灾后重建土地利用总体规划修改及九寨沟县生态旅游度假区基础设施等建设项目用地报批工作。根据国家、省灾后重建用地支持政策适时开展土地利用总体规划局部调整，新增建设用地规划指标缺口约200公顷，已以县人民政府逐级上报省人民政府解决。

3.加大耕地保护力度。一是根据三调最新成果，全县现有耕地5422.96公顷，上级下达耕地保有量5366.67公顷，全县划定基本农田保护面积4321.97公顷，高出州级下达的基本农田保护任务4293.33公顷，目前正在开展九寨沟县永久基本农田储备区划定和永久基本农田核实整改作业队伍采购工作。同时，压紧压实乡镇耕地保护责任，落实建设占用耕地“先补后占”“占一补一”的审核制度，实现耕地总量动态平衡。二是大力宣传国家乱占耕地“八不准”政策，提高全民保护耕地法律意识。

4.保障各类建设项目用地。为G544线双九路等18个建设项目征地302亩，保障各项目建设有序推进。

5.贯彻落实土地有偿使用制度。出让土地4宗，改变土地使用条件补缴土地出让金7宗，置换土地1宗，累计出让金39897.97万元。

6.夯实自然资源管理基础工作，按国家、省、州统一部署。一是基本完成全县第三次全国国土调查工作。二是完成征收农用地区片综合地价制定和公布实施工作。三是启动九寨沟县城镇标定地价评估、集体建设用地和农用地定级及基准地评估工作。四是启动第三次全国国土调查耕地资源分类工作。五是启动全县永久基本农田储备区划定和核实整改工作。六是初步完成生态保护红线评估和调整完善工作。

（三）国土空间规划编制进展情况。

2019年12月我县启动国土空间总体规划编制工作，并按照程序确定了四川省国土空间规划院作为规划编制单位。前期我局会同规划编单位对12个乡镇和重点部门开展现场调研、基础资料收集工作和召开座谈会，为规划编制奠定坚实基础。2020年4月，县人民政府印发了《九寨沟县国土空间规划编制工作方案》，明确了各部门职能职责和规划编制工作步骤。在规划编制过程中，三次向县委、县政府主要领导进行了编制工作汇报，及时按照反馈意见建议同步进行修改完善。目前，我县规划编制工作完成了“双规评估”、“双评价”和“三条线”初步划定。编制单位正按照省州县相关要求，进行空间规划大纲的编制工作。

（1）国土空间开发保护利用现状评估。根据《阿坝州自然资源局关于做好国土空间规划编制工作的通知》，7月30日前完成网上填报国土空间开发保护现状评估数据及报告。空间规划编制单位已于去年12月完成该项工作，并配合我局完成评估数据的系统入库。

（2）双评价工作开展情况。按照州里安排部署，根据《双评价编制指南》，8月底提交“双评价”初步成果。目前“双评价”已基本完成初稿，并已向州局提交。由于州域“双评价”结果与各县空间规划三线划定及规划方案紧密，需州局提供“双评价”成果进行进一步对接；同时考虑到双评价对九寨沟旅游发展的重要性，在此基础上，还需要结合旅游景观资源，旅游交通条件和生态环境条件等因子，进一步校核双评价成果。

（3）双评估工作开展情况。根据州里时间安排，8月底前提交“双评估”成果。项目组已按州上要求完成“双评估”初步成果并提交州局。“双评估”工作由于自然资源部及省厅尚未出台对于该工作的要求和技术指导文件，评估成果以后续文件要求为准。

（四）城乡建设用地增减挂钩工作开展情况。

大力推进城乡建设用地增减挂钩项目助推乡村振兴。九寨沟县经省厅批复立项2个批次增减挂钩试点11个项目区。预计节余建设用地指标1181.8008亩,预计引进流转指标收益35451万元，已到账流转指标收益15519.5万元。截至目前，全县11个项目区共完成复垦规模为1458.48亩，完成比例为84%。已完成马家和白河2个项目区县级验收及州级核查，永和项目区完成工程验收，其余项目正抓紧推进中，已完成兑付农户补助补贴6590.87万元，切实助推农民增收。

（五）地质灾害防治工作情况。

1.强化隐患点排查。认真开展全域地灾隐患排查，抓实抓细隐患排查工作。联合驻守督导单位对全县地质灾害隐患进行全面摸排，查明地质灾害隐患点943处（其中泥石流278处，滑坡182处，崩塌367处，不稳定斜坡116处），直接威胁6917户33209人。同步跟进绘制完成《2020年地灾隐患点分布图》，定点专人实时监测。

2.强化值班值守。严格实行汛期24小时值班、领导带班和AB岗补位等制度，带班领导坚守岗位，认真做好值班信息的接收、登记和处理工作，及时向带班领导报告重要雨情、重大灾情险情等重要信息。加密值班抽查，入汛以来共计抽查各乡镇值班168轮次，抽查防灾责任人1728人次，抽查监测责任人2880人次，抽查监测人10476人次。按照州自然资源局“一日一会商、一日一调度”工作机制，定期调试维护调度系统视频，确保24小时开机待机，随时调度。

3.强化监测预警。建立健全预警信息快速发布平台和机制，畅通预警发布渠道，落实信息传达确认机制。利用电话、短信、微信群、QQ群等多种方式发布预警信息，入汛以来共发送预警信息168次（2级橙色预警18次，3级黄色预警113次，4级蓝色预警37次），发布地灾风险预警信息39万余条。同时建立健全监测设备和预警平台日常运行维护保障机制，组织驻守技术支撑单位力量开展专业监测设施设备常态化巡查检查，及时做好专业监测设备检修和维护，采取有力措施保障专业监测设备正常运行，最大程度发挥专业监测预警效能，提升科技防灾实效。

4.强化培训演练。以加强地质灾害隐患点监测人员技能水平、全面提高广大人民群众防灾意识为宗旨，制作了《九寨沟县地质灾害防范工作手册》《地质灾害防治知识》等宣传培训资料。通过全县集中培训、乡镇集中培训、隐患点现场培训等多种形式，累计开展集中培训33场/次，培训5000余人，发放培训资料30000余份，各隐患点现场培训覆盖率达100%。及时向乡镇和防灾责任单位发放《九寨沟县地质灾害防灾应急演练指南》，坚持每月一演练，并指导应急演练工作，已开展地质灾害综合性应急演练18场/次，涉及威胁住户的隐患点应急演练工作已全覆盖。通过演练让群众充分知晓预警信号，正确熟悉撤离、疏散路线，努力提升群众主动避险意识和识灾防灾避灾能力，切实有效打通地灾防范“最后一公里”。

5.强化应急处置。制定地质灾害应急处置方案，严格落实“主动避让、提前避让、预防避让”刚性要求，紧盯雨情、水情和汛情，在强降雨来临前，果断主动提前组织受威胁群众避让转移并做好妥善安置。在出现灾情险情时，第一时间赶赴受灾现场开展灾害调查、灾害损失、影响程度评估、安置点适宜性评价等工作，技术性指导、配合各乡镇与相关单位开展抢险救灾、排危除险。在组织疏散、撤离工作中，进一步落实由驻村干部、村组干部和骨干群众对老、弱、病、残、幼等特殊人员一对一包干帮扶机制，最大限度避免紧急避险转移过程中出现人员伤亡。威胁解除前落实相关人员，做好人员管控，防止因人员擅自返回造成意外伤亡。入汛以来，全县因各类灾害共计紧急转移疏散群众11974人次。

（六）灾后重建项目进展情况。

1.“8·8”地震灾后重建项目工作开展情况。灾后重建规划内（中调后）项目总数14个，已完工14个，规划总投资63143万元，已完成投资61962万元，到位资金62592万元，已支付39585.19万元。14个大项中共完成结算审核13个，完成财务决算12个，正在进行财务决算1个（九寨沟县重大地质灾害工程治理）。截至目前已完工项目的结算审核完成率是100%，财务决算完成率是98.83%。

2.土地复垦整理项目情况。一是农户自行复垦。农户自行复垦规模40600.22亩，亩均补助标准1000元，涉及资金共计4060.022万元，已全面完成农户自行复垦任务，并经州自然资源局终验合格，前期已支付补助资金80%，共计3248.0176万元，州局于2020年7月2日下达终验批复，目前已完成剩余20%补助资金共812.0044万元拨付。二是工程复垦项目已于2020年10月28日通过县级初验，拨付资金65%，共计1927万元。

3.“8·16”特大洪涝灾害灾后恢复重建工作开展情况。47处应急排危、清淤维护项目目前各乡镇已实施完成40处，剩余7处我局已通知未完成乡（镇）加快实施，确保按时完成。“8.16”九寨沟县勿角镇恢复重建项目（九寨沟县勿角镇马香村干沟泥石流维修加固项目、勿角镇新阳村三组滑坡治理项目），目前已完成施工单位招标工作，计划于2021年3月进场施工，2021年5月1日完成项目施工建设。大录乡芝麻村3组九若路内侧泽里亚房前不稳定斜坡治理工程等4个工程治理项目目前正在进行勘察设计招标挂网，计划于2020年12月14日完成勘察设计招标工作。

 （七）矿政管理工作开展情况。

一是指导协助马脑壳金矿、紫金矿（草地金矿）做好疫情防控和复工复产工作，积极开展疫情防控知识宣传。二是切实履责，做好2020年环保督查及长江经济带生态环境问题整改工作，矿山环保督查25次，发现环保工作不足之处3处，按整改要求完成整改。三是推进南坪镇地热温泉招拍挂工作。四是马脑壳金矿、紫金矿（草地金矿）2个采矿权申请延续工作正在办理。五是有力推进第四轮矿产资源规划编制。六是开展安全生产、森林草原防灭火等工作，截至目前开展检查25次，发现问题2个，督促整改问题2个。七是已经完成九寨沟县山水林田湖草方案编制工作。

（八）全力推进不动产登记工作。

一是开展了农村房地一体和集体建设用地确权登记工作，到目前共完成了12个乡镇的91个村14998户的权属调查和测量工作。二是积极推进大熊猫国家公园确权登记工作。该工作外业实地调查于1月中旬完成，外业核实了熊猫公园登记单元界线和范围内权属情况，5月初登记工作成果资料（矢量数据和表格扫描件）已全部汇交到汇总单位广州国测。

（九）强化自然资源执法监察。

开展动态巡查110余次，制止土地违法行为4起。加强信访维稳，办理信访案件 20 件。完成了土地矿产卫片执法检查工作，对29个土地遥感监测图斑完成核实上报。开展了违建别墅专项清理整治行动，对省厅下发612个疑似图斑及系统下发4个疑似违建别墅图斑进行现场核查后均未发现违建别墅问题。开展了砂场专项整治，对违法砂石加工点进行了关停。

（十）推进行政审批工作。

截至目前，受理办结不动产登记事项600件，办理用地预审120件、建设项目选址意见书5份、建设用地规划许可证24份、建设工程规划许可证34份，乡村建设工程许可证12份、建设项目规划核实合格证8份，办理漳扎镇国大停车楼建设项目、九寨沟县假日阳光建设项目等47个项目建设工程设计方案。

（十一）扎实开展脱贫攻坚工作。

一是全面做好党委和政府脱贫攻坚工作成效考核。二是局浙江、邛崃、德阳挂职及援建干部充分发挥专业技术特长，积极做好东西扶贫协作、省内对口帮扶对接工作。三是认真落实，做好“五个一”驻村帮扶工作，入户帮扶常态化，确保资料齐全，管理规范。四是扎实推进“两联一进”群众工作，增进感情联络。五是购买物资慰问，帮助贫困户推销蜂蜜、花椒、核桃等农产品。

二、机构设置

2020年本单位机构数为9个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业单位5个，其他事业单位3个。主要包括：九寨沟县规划管理服务所（挂测绘地理中心牌子）、南坪自然资源所、漳扎国土资源所、玉瓦国土资源所、双河自然资源所、九寨沟县不动产登记中心、九寨沟县生态修复与地质灾害防治研究所、九寨沟县土地收购储备中心、自然资源执法中队、

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计20978.87万元，支出14912.98万元。与2019年相比，收入增加2258.86万元，上升12%，支出减少13272.38万元，下降47%。主要变动原因是本年项目增加。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计20978.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17375.71万元，占83%；政府性基金预算财政拨款收入3606.16万元，占017%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计14912.98万元，其中：基本支出490.66万元，占3%；项目支出9864.46万元，占66%；政府性基金预算财政拨款支出4557.86万元,占31%;上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；其支出3016.51万元，占10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入20978.87万元，支出14912.98万元。与2019年相比，财政拨款收入增加2258.86万元，上升12%，支出减少13272.38万元，下降47%%。主要变动原因是部分项目完工。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出14912.98万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少13272.38万元，下降47%。主要变动原因是部分项目完工。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出14912.98万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（208）支出31.28万元，占0.209%；医疗卫生（210）支出33.27万元，占0.223%；节能环保（211）支出651.9万元，占4.371%；农林水（213）支出276.32万元，占1.853%；住房保障（221）支出27.59万元，占0.185%；国土海洋气象（220）支出802.25万元，占5.381%；灾害防治及应急管理（224）支出8532.52万元，占57.215%；城乡社区支出（211）支出4557.86万元，占30.563%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为14912.98万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）、社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行业事业单位养老支出（99）: 支出决算为31.28万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗（03）、医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗保险（99）:支出决算为33.27万元，完成预算100%。

3、节能环保支出（211）自然生态保护（04）生态保护（01）：支出决算为651.9万元，完成预算100%。

4、农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：支出决算为276.32万元，完成预算100%。

5、自然海洋气象支出（220）自然资源事务（01）行政运行（01）、自然海洋气象支出（220）自然资源事务（01）自然资源利用与保护（06）、自然海洋气象支出（220）自然资源事务（01）自然资源调查与确权登记（09）、自然海洋气象支出（220）自然资源事务（01）其他自然资源事务支出（99）：支出决算为802.25万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为27.59万元，完成预算100%。

7.灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害防治（06）地质灾害防治（01）：支出决算为8532.52万元，完成预算100%。

8.城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排支出（08）土地开发支出（02）、城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排支出（08）补助被征地农民支出（05）、城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排支出（08）土地出让业务支出（06）、城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排支出（08）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99）、城乡社区支出（212）农业土地开发资金安排的支出（11）农业土地开发资金安排的支出（00）：支出决算为4557.86万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出490.66万元,其

中:人员经费271.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费219.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7.69万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.77万元，占88 %；公务接待费支出决算0.92万元，占 12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.77万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019减少了5.21万元，主要原因是合理用车，项目减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车4辆。

3.公务接待费支出0.92万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019一致。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待，共计支出0.92万元，具体内容包括：日常工作下乡、地灾排查管理、增减挂钩、征地等等工作的餐饮费等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出4557.86万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年自然资源局机关运行经费支出14912.98万元，比2019年减少13272.38万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，自然资源局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，自然资源局共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

一、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对自然资源局部门整体支出以及工程项目项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：

1、预算执行。

(1)在职人员控制率，本单位编制人数为56人。年末实有人数为49，控制率为87%。(2)预算完成率100%，年初预算收入20978.87万元，实际支出为14912.98万元。

2、预算管理。(1)控制日常公用经费开支，年日常公用经费271.38万元，主要用于办公电脑及耗材、办公室日常用品、设备维修及保养等开支。(2)“三公”经费控制率100%，“三公”经费支出年初预算7.69万元，本年度“三公”经费实际支出7.69万元。(3)管理制度健全，按照县财政有关文件，2020年我们制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，严格按照制度执行。(4)预决算信息公开性，按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

3、职责履行。(1)按照县委县政府要求，制定全局指导性计划，积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导本地区的工作；（2）加强自然资源管理。1、九寨沟县农村乱占耕地建房问题摸排工作情况。截至目前，技术服务单位已完成工作底图编制，将国家下发3865个指引图斑细化为4788个摸排图斑，摸排任务分解到乡镇村。领导小组办公投入33人开展摸排技术指导、实地再培训和协调工作。县纪委投入2人加强纪律监督。全县12个乡镇投入138人参加摸排工作，截止10月28日已完成摸排量4788个图斑，完成率100%，确保11月5日前按时间节点上报摸排成果，为下一步拟定处置意见建议奠定基础。2.推进灾后重建土地利用总体规划修改及九寨沟县生态旅游度假区基础设施等建设项目用地报批工作。根据国家、省灾后重建用地支持政策适时开展土地利用总体规划局部调整，新增建设用地规划指标缺口约200公顷，已以县人民政府逐级上报省人民政府解决。3.加大耕地保护力度。一是根据三调最新成果，全县现有耕地5422.96公顷，上级下达耕地保有量5366.67公顷，全县划定基本农田保护面积4321.97公顷，高出州级下达的基本农田保护任务4293.33公顷，目前正在开展九寨沟县永久基本农田储备区划定和永久基本农田核实整改作业队伍采购工作。同时，压紧压实乡镇耕地保护责任，落实建设占用耕地“先补后占”“占一补一”的审核制度，实现耕地总量动态平衡。二是大力宣传国家乱占耕地“八不准”政策，提高全民保护耕地法律意识。4.保障各类建设项目用地。为G544线双九路等18个建设项目征地302亩，保障各项目建设有序推进。5.贯彻落实土地有偿使用制度。出让土地4宗，改变土地使用条件补缴土地出让金7宗，置换土地1宗，累计出让金39897.97万元。6.夯实自然资源管理基础工作，按国家、省、州统一部署。一是基本完成全县第三次全国国土调查工作。二是完成征收农用地区片综合地价制定和公布实施工作。三是启动九寨沟县城镇标定地价评估、集体建设用地和农用地定级及基准地评估工作。四是启动第三次全国国土调查耕地资源分类工作。五是启动全县永久基本农田储备区划定和核实整改工作。六是初步完成生态保护红线评估和调整完善工作。

（3）加强矿政管理。一是指导协助马脑壳金矿、紫金矿（草地金矿）做好疫情防控和复工复产工作，积极开展疫情防控知识宣传。二是切实履责，做好2020年环保督查及长江经济带生态环境问题整改工作，矿山环保督查25次，发现环保工作不足之处3处，按整改要求完成整改。三是推进南坪镇地热温泉招拍挂工作。四是马脑壳金矿、紫金矿（草地金矿）2个采矿权申请延续工作正在办理。五是有力推进第四轮矿产资源规划编制。六是开展安全生产、森林草原防灭火等工作，截至目前开展检查25次，发现问题2个，督促整改问题2个。七是已经完成九寨沟县山水林田湖草方案编制工作。

本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目绩效完成情况较好，所有项目按照方案开展，资金有效及时支付。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本单位在2020年度部门决算中反映“2020年地质灾害综合防治体系建设项目”绩效目标实际完成情况。

1. 2020年地质灾害综合防治体系建设项目绩效目标完成情况综述。项目预算98.64万元，执行数为68.58万元，完成预算的70%。受九寨沟地震作用影响，区内地质灾害发育程度、危害性更是日趋严重，防灾形势日益严峻，严重威胁区域内老百姓生命财产安全，急需开展此项工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（201）组织事务（32）行政运行（01）、：指组织事务基本支出。

5. 一般公共服务（201）其他一般公共事务（99）其他一般公共事务（99）：指一般公共事务的基本支出。

6. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指其基本医疗保险支出。

7. 社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：指抚恤支出。

8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指行单位事业医疗支出。

9. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗（03）：指公务员医疗支出。

10. 节能环保支出（211）国土生态保护（04）生态保护（01）：指生态保护支出。

11. 节能环保支出（211）国土生态保护（04）其他国土生态保护支出（99）：指其其他生态支出。

12. 城局社区支出（212）城局社区管理事务（01）其他城局社区管理事务支出（99）:指其他城局社区管理事务支出。

13. 城局社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）征地和拆迁补偿支出（01）：指征地和拆迁支出。

14. 城局社区支出（212）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（08）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99）：指其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

15. 城局社区支出（212）国有土地收益基金及对专项债务收入安排的支出（10）征地和拆迁补偿支出（01）：指征地和拆迁补偿支出。

16. 城局社区支出（212）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（11）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（00）:指农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出。

17. 土地海洋气象支出（220）土地资源事务（01）

行政运行（01）：指行政运行支出。

18. 土地海洋气象支出（220）土地资源事务（01）

一般行政管理事务（02）：指一般行政运行支出。

19. 土地海洋气象支出（220）地质灾害防治（11）其他国土资源事务支出（99）：指其他国土资源事务支出。

20. 地海洋气象支出（220）其他国土海洋气象等支出（99）其他国土海洋气象等支出（01）：指其他国土海洋气象支出。

21.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴依规定比例为职工缴纳住房公积金。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

九寨沟县自然资源局

2020年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

县自然资源局内设机构5个，分别为办公室、自然资源管理股（行政审批股）、国土空间生态修复股、国土空间规划股、地质灾害防治管理股。 

（二）机构职能。

按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责全县自然资源调查监测评价；负责全县自然资源统一确权登记工作；负责全县自然资源资产有偿使用工作；负责全县自然资源的合理开发利用；负责建立全县空间规划体系并监督实施；负责统筹全县国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理全县地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划；负责全县矿产资源管理工作；负责全县测绘地理信息工作；推动全县自然资源领域科技发展和对外合作；配合国家、省、州、县级政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；完成县委、县政府交办的其他任务

（三）人员概况。

2020年，部门人员编制为49人，其中：公务员编制8人，参公编制12人。部门实有人数人，其中：公务员编制人员16人，行政工勤4人，事业编制29人，离退休人员7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

单位2020年总收入21269.87万元。

（二）部门财政资金支出情况。

单位2020年总支出15201.98万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

年初预算编制遵循了“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾”的原则；预算编制按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，收入预算的编制坚持了积极稳妥的原则，逐项核实各项收入，尽可能排除收入中的不确定因素。

（二）执行管理情况。

支出预算的编制坚持“统筹兼顾、保证重点”的原则。在经常性支出中，必须先保证基本的人员经费开支和单位日常运转经费，“三公”经费支出严格按照预算编制执行，厉行节约，并确保投入的日常经费满足事业发展的需要。

（三）综合管理情况。

包括政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督情况等。

按照国家政策、法规规定和单位实际情况，建立健全了财务基础管理规定和约束机制，依法、有效使用财政资金，提高财政资金使用效率。专项预算各项目资金均按项目实施进度分批次拨付；专项预算项目资金管理严格，全年未出现任何违纪违规行为；按照“收支两条线”的财务管理制度，我局发生非税的收入由缴款方直接缴入财政国库非税收入账户。按照相关规定，部门预、决算在规定的时限内在九寨沟县政府门户网站公开；建立健全了资产管理制度、内控制度，所有预算资金均纳入预算绩效管理，并接受财政监督。

（四）整体绩效。

1、整体支出绩效

保障机关正常运转：按照国家政策、法规规定和单位实际情况，建立健全了财务基础管理规定和约束机制，依法、有效使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中，一是保证人员工资支出；二是保证机关正常运转和水电、通讯、办公、出差、车辆运行等支出；三是基本满足全局林业事业发展支出。

2、基本支出绩效

2020年基本支出779.66万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.主要使用方向为职工的工资发放,社会保障和住房保障缴费支和为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等

3.专项预算项目支出绩效

（1）资金绩效分配情况。县林业和草原局严格按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》实施绩效分配。2020年项目支出共14422.32万元。县自然资源局根据各项目的具体情况选择相应的资金使用分配方案。

（2）项目资金管理情况。县自然资源局专项预算各项目资金均按项目实施进度分批次拨付；专项预算项目资金管理严格，全年未出现任何违纪违规行为。

（3）绩效目标完成情况。通过项目资金的使用，达到了预期目的。

一是生态效益。通过项目实施，地灾治理防护得当，防治灾害发生等方面产生较大的生态效益。

二是经济效益。自然资源局始终坚持科学发展的理念，土地整治、规划资源，探索新模式，积极选聘地灾监测员进行监测，促进了产业发展，带动了增收。

三是社会效益。充分发挥改善生态资源环境，按照脱贫致富奔小康的思路，积极整合项目资金，进一步拓宽了老百姓的就业增收渠道、增强了造血功能，增加了农户收入，服务对象满意度高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

保障了机关正常运转，并按照国家政策、法规规定和单位实际情况，建立健全了财务基础管理规定和约束机制，依法、有效使用了财政资金，提高了财政资金使用效率，完成了上半年部门职能目标，服务对象满意度高，达到了预期绩效目标。

（二）存在问题。

一是还需进一步加快灾后重建项目竣工验收工作。

二是灾后重建、九绵高速、增减挂钩等重大项目涉及全县城镇、乡村，范围广，需加强实施、验收等工作。 

三是资产管理工作还不够规范，存在的主要问题是部分资产使用人已变更，但因没有移交或者没有将移交清单交与资产管理人员登记，加大了资产清理难度。

（三）改进建议。

1、立足单位实际，积极做好项目推进调研，准确掌握单位人员、车辆、资产等基本信息，准确把握单位业务开展和事业发展动向以及资金需要情况，科学合理编制财政资金预算，细化预算指标，尽量减少预算调整，不断提高预算管理水平。

2、将进一步规范资产管理工作，加强资产管理和登记。资产在使用过程中有人员变更情况的，及时做好资产使用人变更，方便今后的资产清查工作。

3、加快自然资源局项目实施进度，切实有效推进单位项目可持续发展。

附件2

项目支出绩效自评报告范本（主管部门自评）

（2020年第一批地质灾害防治省级补助资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

涉及全县各乡镇群测群防监测

（二）项目绩效目标。

1、完成数量

开展隐患点群测群防550处。

2、效益指标

地质灾害预警预报能力、地质灾害隐患识别能力、地质灾害应急排危除险及时性较过去五年均有显著提升；未发生因地质灾害造成人员伤亡。

3、服务对象指标

实施区群众防灾减灾参与度达到100%；群众满意度100%。

（三）项目自评步骤及方法。

严格按照《四川省地质灾害综合防治体系建设项目和资金管理办法》执行，项目需县自然资源主管部门组织验收后，确定项目绩效完成情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目及资金申报于2020年底完成，阿州财资环（2020）25号下达资金98.64万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。项目资金为省级专项资金。

2．资金到位。资金到位98.64万元。

3．资金使用。截至目前，共支付项目资金68.58万元。

（三）项目财务管理情况。

各项目实施单位均有健全的财务管理制度，资金的所有支出严格按照相关制度执行，并严格遵循做账手续，设立专账。

三、项目实施及管理情况

群测群防项目是以乡镇为主体安排地质灾害隐患点监测人员开展隐患点监测预警工作，县自然资源局拨付补助资金

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至目前，项目已全部完成建设。

（二）项目效益情况。

该批项目实施后，确保了受地质灾害威胁群众生命安全，促进了社会和谐稳定，受到了受益群众的支付，取得了巨大的社会效益和生态效益。由乡镇选用符合一定条件的人员担任地质灾害隐患点监测员，对监测人员日常工作进行监管，自然资源局负责对乡镇及监测人员工作进行督导检查。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目的资金使用绩效基本达到了预期目标。

（二）存在的问题。

2020年监测工作情况良好，未发生因地质灾害造成的伤亡事件。

（三）相关建议。

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表