2020年度四川省九寨沟县森林资源管理站部门决算

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、监督执行有关林业工作的法律、法规、规章和政策，拟订林业发展规划及年度计划并组织实施；负责林业及其生态建设的监督管理；组织开展森林资源、野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态检测和评估，并发布相关信息；承担林业生态文明建设的有关工作。

2、指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；协调指导农村牧区生态环境保护，监督生物科技环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作；负责生物多样性保护工作。

3、组织、协调、指导和监督造林绿化工作。拟订造林绿化的指导性计划并组织实施，监督执行相关标准和规程；负责实施各类公益林、商品林的培育及植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作；承担县绿化委员会的具体工作和三北防护林工程建设管理工作。

4、承担森林资源保护发展监督管理责任。监督执行森林采伐限额；监督检查林木凭证采伐和运输；负责林地的管理和监督；组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用规划并指导实施；依法承担林地征用、占用的初审工作。

5、组织、协调、指导和监督湿地保护工作。拟订湿地保护规划，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用。

6、组织、协调、指导和监督荒漠化防治工作。组织拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，监督沙化土地的合理利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，负责沙尘暴灾害应急处置工作。

7、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理我县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

8、负责林业系统自然保护区的监督管理。在国家和省级自然保护区区划规划原则的指导下，依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理，监督管理林业生物物种资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9、承担推进林业改革，维护农牧民经营林业合法权益的工作。指导、监督农村牧区林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林（草）工作。指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

10、监督检查对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。组织实施林业资源优化配置政策，组织指导林产品质量监督。指导山区林业综合开发。

11、承担组织、协调、指导、监督森林防火工作的责任，组织、协调、指导森林扑火队伍的放扑火工作，承担森林防火指挥部的具体工作。

12、承担林业行政执法监管的责任，监督管理森林公安队伍，指导林业重大违法案件的查处。负责林业有害生物的防治、检疫工作。

13、组织指导林业及其生态建设的科技、教育工作。

14、承办县政府及上级林业和草原局交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.积极开展林业项目建设,顺利完成灾后重建工作。

2.森林生态效益补偿工作有序开展。

3.全面完成营造林工作任务情况。

4.抓项目,全力推进林草发展。

5. 创新举措，林草生态文明成效明显。

6. 自然保护区建设顺利。

7. 坚持严打专项行动不放松，确保林区秩序和谐稳定。

8.规范管理，行政效能明显提高。

9.职能工作扎实开展。

  　10.抓常态工作不松懈。

    　二、机构设置

1、九寨沟县森林资源管理站下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

2、九寨沟县森林资源管理站属事业单位，内设11个机构。编制人数168人。

3、年末实有人员情况：年末实有人数147人。

第二部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,811.22万元，比2019年减少224.81万元。减少11%。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1,811.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,811.22万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1,811.22万元，其中：基本支出1,811.22万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1,811.22万元。比2019年减少224.81万元。减少11%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1,811.22万元，占本年支出合计的100%。比2019年减少224.81万元。减少11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1,811.22万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（208）支出193.59万元，占10.69%；卫生健康支出（210）支出105.41万元，占5.82%；农林水（213）支出1,297.43万元，占71.63%；住房保障（221）支出214.79万元，占11.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为1,811.22万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05） 支出决算为151.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06） 支出决算为41.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）: 支出决算为105.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 农林水支出（213）林业（02）林业事业机构（04）支出决算为1,297.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）支出决算为214.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1,811.22万元，其中：

人员经费1,811.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费0万元，森林资源管理站的公用经费支出全部在林草局本级反映。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

因森林资源管护站“三公”经费支出统一在林业和草原局核算，故没有该项支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，森林资源管理站机关运行经费支出0万元,与2020年持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，森林资源管理站政府采购支出总额0万元，政府采购统一在林业和草原局本级核算。

（三）国有资产占有使用情况

因森林资源管理站属于林业和草原局，国有资产统一在林业和草原局反映。

（四） 预算绩效管理情况。

因森林资源管理站属于林业和草原局二级单位，所有绩效评价均在林业和草原局统一反应。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7、社会保障和就业支出

(1) 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出05）支出指财政部门集中安排的事业单位基本养老费经费。

(2) 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（06）  机关事业单位职业年金缴费支出（06）支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8、卫生健康支出

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（02）支出指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费经费的其他医疗支出

9、农林水支出

农林水支出（213）林业和草原02）事业机构（04）支出指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

10. 住房保障支出

住房保障支出（221）住房改革支出（02）  住房公积金（01）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件（无）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表