2020年度四川省阿坝州九寨沟县住房和城乡建设局决算公开

目录

公开时间：2021年 9月14 日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

（一）主要职能。 4

（二）2020年重点工作完成情况。 6-10

二、机构设置 10

第二部分 2020年度部门决算情况说明 11

一、 收入支出决算总体情况说明 11

二、 收入决算情况说明 11

三、 支出决算情况说明 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 12

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 12

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 13-17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16-18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 17

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 17

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 17

八、政府性基金预算支出决算情况说明 19

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 19

十、其他重要事项的情况说明 19

（一）机关运行经费支出情况 19

（二）政府采购支出情况 19

（三）国有资产占有使用情况 20

（四）预算绩效管理情况。 20-32

第三部分 名词解释 33-37

第四部分 附件 38

附件1 38

九寨沟县住房和城乡建设局2020年部门整体支出绩效评价报告 38-44

附件2 45

九寨沟县农村基础设施建设项目2020年绩效评价报告 45-49

附件3 50

九寨沟县全域旅游配套基础设施建设2020年绩效评价报 50-51

附件4 52

九寨沟县城区市政建设项目2020年绩效评价报告 52-54

附件5 55

九寨沟永乐镇市政建设项目2020年绩效评价报告 55-58

附件6 58

九寨沟永乐镇市政建设项目2020年绩效评价报告 58-61

第五部分 附表 62

一、收入支出决算总表 62

二、收入决算表 62

三、支出决算表 62

四、财政拨款收入支出决算总表 62

五、财政拨款支出决算明细表 62

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 62

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 62

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 62

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 62

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 62

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 62

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 62

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 62

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 62

   

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家、省、州住房保障和城乡建设的法律法规法规和方针政策。研究拟定住房保障、工程建设、城乡建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计服务业、市政公用服务管理有关规范性文件和制度草案，负责依法行政工作。

2.承担住房保障工作。拟订全县住房及住房保障相关政策并指导实施，指导住房建设和住房制度改革。拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好国家、省、州有关廉租住房资金安排并监督地方组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门组织拟订房地产市场监督管理政策并监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，提出房地产业的行业发展规划和产业政策；制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理、国有土地上房屋征收拆迁的规范性文件并监督执行。

 

4.承担监督管理房屋建筑和市政基础设施建设项目建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。指导全县房建市政类建筑活动，负责房屋建筑和市政基础设施建设项目工程招标投标活动的监督管理，指导监督县行政审批局《建设工程施工许可证》核发，指导监督建设工程标准定额的实施。负责建设工程质量安全监管，负责竣工验收备案管理，组织或参与工程质量安全事故的调查处理。

5. 承担规范和指导村镇建设的责任。指导农村住房建设管理、危房改造、小城镇人居生态环境的改善工作，指导受灾村镇及国家大型重点建设项目地区村镇迁建、重建的规划建设和管理工作。 

6. 指导城镇燃气相关配套设施的建设运营维护监督管理及审批工作。

7. 承担推进全县建筑节能、城镇减排的责任。拟订并监督实施全县住房和城乡建设的科技发展、建筑节能规划；组织实施全县重大建筑节能项目，推进城镇减排；组织实施重点建筑科技项目的研究开发，指导房屋墙体材料革新工作，竣工验收许可相关职责以及建设工程消防设计审查验收相关职责。

8. 指导建设工程抗震设防工作，组织编制并实施房屋建筑和市政设施抗震技术地方规范和标准图集，组织开展城镇建筑物抗震性能普查、鉴定加固和改造工作，指导村镇和农村建设抗震工作。

9. 承担房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设计审核、竣工验收许可相关职责。

10.承担全县散装水泥发展和应用的监督管理职责。

11.指导城市勘察、市政工程测量和历史文化名城（镇、村）审核报批、保护和监督管理。

12.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、公共机构节能减排、审批服务便民化等工作。

13.承担县委、县政府交办的其他工作

14.职能转变。       　　

（二）2020年重点工作完成情况。

1、围绕精准脱贫，做细住房工作。一是组织792户农户（含180户贫困户）实施了藏区新居建设和农村危房改造，其中藏区新居建设751户（含153户贫困户），农村危房改造41户（含27户贫困户），累计投资超过1600万元，极大的改善了农户的住房安全问题。二是继续推进180套干部职工周转房建设，现已完成主体施工，解决了干部职工住房困难问题。投入6405万元，在张家湾建设176套拆迁安置房，现已进入装饰装修阶段，为拆迁安置提供了重要保障。三是“8·8”地震后投入6204.7万元对全县的受损房屋进行维修加固及重建，其中农房维修加固14500户、重建70户，城房维修加固3159户、重建34户。

2、高标准、严要求，加强监督检查力度。一是严把质量关。十三五”期间增建设工程总数316个，建筑面积95.99万平方米，共开展检查1500余次，安全生产方面共处罚单位和个人44项，处罚共计金额39.94万元。全年在建项目38个，目前在建工程总数28个，建筑面积32.88万平方米。总开展检查1000余次，发现质量安全隐患2000余项，整改完成率100%。二是全域环境大整治，建设美丽新九寨。针对建筑工地的现场围挡、材料堆放、扬尘治理、场区环境、周边环境保护等内容。定期牵头组织成员单位包括住建、交通、通信、地灾、水利等领域进行检查督导，确保整治实效，加强在整治行动中对企业环境保护违法行为的查处力度。  

3、优化房地产市场服务，强化物业管理。一是完成了房地产综合信息管理系统建设，保障了房产交易数据的真实、有效，实现了房产交易、查询的现代化管理。二是办理存量房网签1782件，面积230429.95平方米；房屋交易1806件，面积232426.38平方米；三是监管住宅专项维修资金的归集和使用、审核，归集住房维修577.8万元，审核使用维修资金2件。四是调解居民和物业公司的纠纷142起，在一定程度上缓解了社会矛盾、维护了社会稳定。

4、加快发展，城市基础设施明显改善。一是围绕“十三五”规划的战略重点，制定和实施产业发展政策、城镇化政策，在规划内项目共计16个项目，总投资40287万元，完成投资24885万元，目前已完工项目8个，分别为九寨沟县漳扎镇供水管网工程、九寨沟县县城第二水厂及配套管网工程、九寨沟县饮用水源地保护等项目；在建项目6个其中包括九寨沟县城镇道路工程、九寨沟县漳扎镇双柳地市政基础设施建设项目、九寨沟县漳扎镇人车分流系统等项目；2个项目（九寨沟县既有建筑节能试点改造工程、九寨沟污水管网）因未下达投资计划，未实施。二是一方面完成“十三五”规划外项目37个，完成投资10596.11万元，其中包含九寨沟县景观节点打造提升项目（一标段）、九寨沟县九寨沟口人行天桥建设项目、九寨沟县漳扎镇沟口基础设施改造整治工程等项目，在建项目5个。另一方面投入32450万元完成“8·8”地震灾后恢复重建项目5个，其中包括九寨沟县漳扎镇村（社区）基础设施项目、九寨沟县传统村落建设项目等项目。三是通过“十三五”期间各项目的建成，两镇市政公用设施和居住环境得到改善，满足广大群众生活需求，为市民休闲锻炼提供了舒适优美的环境，人民幸福指数提升了，九寨沟的品质和形象也提升了。   

5、心系民生，生态振兴工作显著提升。一是完善农村生活垃圾分类处理设施设备。2019年争取涉农整合资金、重点生态转移支付资金投入820余万元率先在99个村推行乡村分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统；2020年争取省级小城镇建设资金900万元，采购漳扎镇急需的各种垃圾分类收运设施设备。目前已于2020年10月15日完成开标，预计在11月底之前完成各种设备的交付；争取中央2020年预算内投资计划下拨980万元，其余120万元由县财政解决，实际下拨980万元，新建四座垃圾中转站及其相关设施设备，将各乡镇的生活垃圾运输至中转站进行压缩处理后，再运输至垃圾处理厂，目前该项目优化调整建设内容已报州发改委审批，等批复下达后，预计2021年实施。二是大力实施“厕所革命”。近三年完成新建公共厕所22座，改建公厕56座，新建户厕867户，改建户厕6580户。三是完成创建九寨沟县国家生态文明建设示范县指标，包括农村生活垃圾收集率90%以上、城镇生活污水处理率达到98.11%、生活垃圾无害化处理率91%等指标。四是落实环保及长江经济带生态环境问题整改。一方面是垃圾三厂建设进度滞后问题，现目前九寨沟县医废物处置中心厂项目于3月28日调试，餐厨垃圾项目于4月18日调试，生活垃圾项目于5月底点火试运行。另一方面污水处理厂进水浓度偏低问题，目前已完成县城市政截污干管的排查及水质采样检测分析，已完成市政管道清淤方案的编制，对混排放长流水的乡镇下发整改通知，两镇污水处理同时加大进厂水浓度监测力度，并完善进厂水浓度监测记录台帐。

6、建筑市场管理工作。一是严格开展建筑工程施工许可证核发工作。按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国住房和城乡建设部建筑工程施工许可管理办法》开展建筑工程施工许可证审批工作，截至目前共核发建筑工程施工许可证320个。二是工程项目招投标监督工作。严格贯彻落实《中华人民共和国招标投标法》和省州关于工程项目招投标工作的相关要求，坚决杜绝虚假招标、邀请招标、围标、串标等不正当行为。截至目前共参加281个房建、市政类项目的公开招投标监督工作；通过项目核查和畅通信访举报渠道，发现问题线索10个，按照相关法律法规对涉及企业、个人进行了罚款、不良行为扣分处理。三是建筑业产值情况。16年至今完成建筑业产值20.63亿元，20年上半年我县累计完成建筑业产值2.03亿元，第三季度完成建筑业产值2.89亿元，前三季度累计完成建筑业产值4.92亿元，预计全年能累计完成建筑业产值6.5亿元左右，同比去年下降30%。

二、机构设置

九寨沟县住房和城乡建设局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入九寨沟县住房和城乡建设局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

九寨沟县建设工程质量安全监督站

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计60,924.94万元。与2019年相比，收、支总计各减少6,943.33万元，下降10.23%。主要变动原因是:机构改革，职能划转人员减少;部分项目已竣工。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计38,059.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入35,229.26万元，占92.56%；政府性基金预算财政拨款收入2,829.86万元，占7.44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计43,533.40万元，其中：基本支出277.32万元，占0.64%；项目支出43,256.08万元，占99.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计60,924.94万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少6,943.33万元，下降10.23%。主要变动原因是:机构改革，职能划转人员减少;部分项目已竣工。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出40,703.53万元，占本年支出合计的92.56%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加8,731.85万元，增长27.31%。主要变动原因是:2020新增项目增加,结余资金较上年减少.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出40,703.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）组织事务（32）支出2万元，占0.01%；一般公共服务（201）其他一般公共服务支出（99）支出479.04万元,占1.17%；文化旅游体育与传媒(207)文化和旅游(01)支出1,659.25万元，占4.08%；文化旅游体育与传媒(207)其他文化旅游体育与传媒(99)支出:20,000.00万元,占49.14%；社会保障和就业(208 ) 行政事业单位养老支出(05)支出18.30万元，占0.05%；卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)支出23.48万元，占0.06%；节能环保支出(211)污染防治(03)支出1,487.40万元，占3.65%；节能环保支出(211)自然生态保护(04)支出:914.06万元，占2.25%；城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)支出2,278.58万元，占5.6%；城乡社区支出(212)城乡社区规划与管理(02)支出97.50万元，占0.24%；城乡社区支出(212)城乡社区公共设施(03)支出8,332.05万元，占20.47%；城乡社区支出(212)城乡社区环境卫生(05)支出160万元，占0.39%；城乡社区支出(212)其他城乡社区支出(99)支出1,757.37万元，占4.32%；农林水支出(213)农业农村(01)支出230.91万元，占0.57%；交通运输支出(214)公路水路运输(01)支出401.80万元,占0.98%；住房保障支出(221)保障性安居工程支出(01)支出494.66万元,占1.21%；灾害防治及应急管理支出(224)自然灾害救灾及恢复重建支出(07)支出2,367.13万元,占5.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为40,703.53万元，完成预算72%。其中：

1.一般公共服务（201）组织事务（32)其他组织事务支出(99)支出2万元，一般公共服务（201）其他一般公共服务支出（99）  其他组织事务支出(99)支出479.04万元: 支出决算为481.04万元，完成预算92.97%，决算数小于预算数的主要原因是:项目工程已竣工进入审核阶段，工程尾款及质保金未支付。

2.文化旅游体育与传媒(207)文化和旅游(01)  其他文化和旅游支出(99)支出1,659.25万元，文化旅游体育与传媒(207)其他文化旅游体育与传媒(99)其他文化和旅游支出(99)支出:20,000.00万元: 支出决算为21,659.25万元，完成预算94.85%，决算数小于预算数的主要原因是：项目工程已竣工进入审核阶段，工程尾款及质保金未支付。

3.社会保障和就业(208 ) 行政事业单位养老支出(05)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)支出16.22万元，社会保障和就业(208 ) 行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位职业年金缴费支出(06):支出0.73万元, 社会保障和就业(208)行政事业单位养老支出(05) 其他行政事业单位养老支出(99) 支出1.35万元,支出决算为18.30万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

4.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)支出9.39万元,卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)支出8.17万元,卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99)支出5.92万元: 支出决算为23.48万元，完成预算100%,决算数等于预算数。

5.节能环保支出(211)污染防治(03)水体(02)支出12.43万元,节能环保支出(211)污染防治(03)固体废弃物与化学品(04)支出92.17万元,节能环保支出(211)污染防治(03)其他污染防治支出(99)支出1382.80万元,节能环保支出(211)自然生态保护(04)生态保护(01)支出421.43万元,节能环保支出(211)自然生态保护(04)农村环境保护(02)支出492.63万元: 支出决算为2,401.56万元，完成预算60%，决算数小于预算数的主要原因是：项目还在实施中。

6.城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)行政运行(01)支出217.91 万元,城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)工程建设管理(06)支出11.58 万元,乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)其他城乡社区管理事务支出(99)支出2,049.09 万元,城乡社区支出(212)城乡社区规划与管理(02)城乡社区规划与管理(01)支出97.50 万元,城乡社区支出(212)城乡社区公共设施(03)其他城乡社区公共设施支出(99)支出 8,332.05万元,:城乡社区支出(212)城乡社区环境卫生(05)城乡社区环境卫生(01)支出160 万元,城乡社区支出(212)城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出(08)征地和拆迁补偿支出(01)支出 2,162.28万元,城乡社区支出(212)国有土地收益基金安排的支出(10)征地和拆迁补偿支出(01)支出 667.58万元,城乡社区支出(212)其他城乡社区支出(99)其他城乡社区支出(01)支出 1,757.37万元，支出决算为15,455.36万元，完成预算69%，

7.农林水支出(213)农业农村(01)其他农业农村支出(99)支出 230.91万元，支出决算为230.91万元，完成预算100%

 8.交通运输支（214）出公路水路运输(01)  其他公路水路运输支出(99)支出 401.79万元，支出决算为401.79万元，完成预算11.58%，决算数小于预算数的主要原因是：年底新增项目，项目工程正在实施中。

9.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）  廉租住房（01）: 支出202.35万元。住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）  农村危房改造（05）: 支出为79.35万元。住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 支出为18.97万元，支出决算为494.66万元，完成预算28.67%。决算数等于预算数决算数小于预算数的主要原因是：项目正在实施中。

10.灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢复重建支出（07）中央自然灾害生活补助（01） 支出1317.13万元。灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢复重建支出 （07） 自然灾害灾后重建补助（04）支出1050万元，支出决算为2367.13万元，完成预算41.27%，决算数小于预算数项目还在设施中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出277.32万元，其中：

人员经费232.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费44.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为15.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算14.67万元，占93.08%；公务接待费支出决算1.09万元，占6.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.67万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少21.59万元，下降59.54%。主要原因是：机构改革职能划转，公务用车减少，三公经费内控良好。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出14.67万元。主要用于单位各股室下乡检查工地及单位公务出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出1.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.97万元，下降47.09%。主要原因是：厉行节约，控制良好。

3.国内公务接待支出1.09万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次，104人次（不包括陪同人员），共计支出1.09万元，具体内容包括：宜居县办接待法律顾问住宿费5晚：0.1万元；新冠肺炎疫情防控挂职干部隔离产生住宿费：0.2万元；待省州灾后重建项目调研组、川西北地质队、若尔盖交叉检查组餐费0.79万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出2829.86万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，九寨沟县住房和城乡建设局机关运行经费支出44.76万元，比2019年减少5.53万元，下降11%，主要原因是：主要原因是单位运行经费不足，单位职工下乡补助未兑现。

（二）政府采购支出情况

2020年，九寨沟县住房和城乡建设局政府采购支出总额144.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出29万元、政府采购服务支出115.8万元。主要用于九寨沟县传统村落、全域配套基础设施建设项目、农村和漳扎镇村（社区）基础设施建设审计服务；关于于购买第三方机构工程质量安全监督服务采购项目。授予中小企业合同金额144.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，九寨沟县住房和城乡建设局共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对农村基础设施建设项目、全域旅游配套基础设施建设项目、九寨沟县永丰市政基础设施建设项目、九寨沟县永乐镇老城、九寨沟县城区市政基础设施建设项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度评分为98.5分。

总的来看，我局预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。

本部门还自行组织了5个项目支出绩效评。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“全域旅游配套基础设施建设项目””农村基础设施建设项目”“九寨沟县永丰市政基础设施建设项目”“九寨沟县永乐镇老城”、“九寨沟县城区市政基础设施建设项目”5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）农村基础设施建设项目绩效目标完成情况综述。项目总投资预算数15600万元，执行数为9616.35万元，完成预算的61.64%。通过项目实施，恢复了漳扎镇12个乡镇中52个村村内道路、排污管网、农村安全饮水、垃圾收集处理、村内公共照明等配套基础设施。加大12个乡镇52个村的基础设施建设，让精准扶贫落到实处。提升各村寨的环境保护，为山更青，水更秀创造有利条件。发现的主要问题：该项目属于基础设施类项目，并且点多面广，审计单位需前往现场根据图纸进行核实，所以导致项目审计过程耗时长，进度缓慢。下一步改进措施：明确责任分工，下一步我局将积极配合审计单位加快项目审计进度，尽快完成审计工作和项目后续财务决算工作，提高项目资金使用效益。

（2）全域旅游配套基础设施建设项目绩效目标完成情况综述。项目总投资预算数3000万元，执行数为2203.89万元，完成预算的73.46%。通过项目实施，改造提升旅游厕所20座，共计建筑面积1613㎡（其中：原址重建旅游厕所3座，建筑面积234㎡；改造提升旅游厕所17座，建筑面积1379㎡）；提升改造停车场15个，共计面积44348㎡；健全旅游医疗求助站5个；新建LED旅游电子宣传大屏1个。发现的主要问题：资金支付缓慢。下一步改进措施：加快财务决算工作，确保项目尽快完成财务决算，推进资金支付力度，提高该项目资金效益。

（3）九寨沟县永丰乡市政基础设施建设项目绩效目标完成情况综述。项目总投资预算数1952万元，执行数为9万元，完成预算的0.46%。通过项目实施，有利于完善九寨沟县南坪镇永丰片区的旅游综合服务能力，并且能进一步提升九寨沟县南坪镇永丰片区的整体形象，为九寨沟实现乡村旅游健康发展提供可靠的支撑，有助于推进九寨沟县建设“国际一流景区、藏区一流城市、富裕文明乡村”三大目标，有利于“发展、民生、稳定”三件大事和“精准扶贫、精准脱贫”重大决策部署的顺利完成。有利于“宜居环境”创建工作，促进民族团结、维护国家统一和安全稳定，改善城镇困难群众住房条件和居住环境条件，为九寨沟县实现构建“一主两核三带”绿色发展新布局，以“建设世界休闲度假旅游目的地和‘两山’理论实践创新基地，努力把九寨沟建成民族地区绿色发展、全域旅游、脱贫奔康的典范”，提升九寨沟的品质和形象起到一定的推动作用。进一步提升项目所在地的环境保护，以发展、民生、稳定三件大事的藏区工作思路，为山更青，水更秀创造有利条件。

（4）九寨沟县永乐镇老城区市政基础设施建设绩效目标完成情况综述。项目总投资预算数1520万元，执行数为9.01万元，完成预算的0.46%。通过项目实施，有利于完善、改善和提升城区础设施，为全县经济增长打下坚实的基础。有助于推进九寨沟县建设“国际一流景区、藏区一流城市、富裕文明乡村”三大目标，有利于“发展、民生、稳定”三件大事和“精准扶贫、精准脱贫”重大决策部署的顺利完成。并能切实的为农户和贫困户增产创收。进一步提升项目所在地的环境保护，以发展、民生、稳定三件大事的藏区工作思路，为山更青，水更秀创造有利条件。

（5）九寨沟县城区市政基础设施建设项目绩效目标完成情况综述。项目总投资预算数3472万元，执行数为458.4万元，完成预算的13.20%。通过项目实施有利于完善改善和提升城区础设施，为全县经济增长打下坚实的基础。有利于“宜居环境”创建工作，促进民族团结、维护国家统一和安全稳定，改善城镇困难群众住房条件和居住环境条件，为九寨沟县实现构建“一主两核三带”绿色发展新布局，进一步提升项目所在地的环境保护，以发展、民生、稳定三件大事的藏区工作思路，为山更青，水更秀创造有利条件，因此，本项目的建设具有一定的环保效益。为县城的绿色发展、可持续发展提供有力的支撑和保障。

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			农村基础设施建设项目
预算单位			九寨沟县住房和城乡建设局
预算执行情况(万元)	预算数:		15600	执行数:	9616.35
	其中-财政拨款:		15600	其中-财政拨款:	9616.35
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2020年恢复了漳扎镇12个乡镇中52个村村内道路、排污管网、农村安全饮水、垃圾收集处理、村内公共照明等配套基础设施。			项目于2020年9月29日完成竣工验收。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		恢复了漳扎镇12个乡镇中52个村村内道路、排污管网、农村安全饮水、垃圾收集处理、村内公共照明等配套基础设施	100%
	项目完成指标	质量指标		验收合格率100%	100%
	项目完成指标	时效指标		项目实施进度	按期完成
	项目完成指标	时效指标		年度任务按时完成率	100%
	项目完成指标	成本指标		实施项目成本、预算合理	100%
	……
	效益指标	经济效益 指标		有利于完善、改善和提升各村寨的基础设施，为村寨脱贫致富奔小康、老百姓增收、全县经济增长打下坚实的基础	90%
	效益指标	社会效益 指标		人居环境质量，明显改善	90%
	……	生态效益 指标		村内环境、村寨整体形象	明显提升
	满意度指标			社会满意度达到90%以上

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			全域旅游配套基础设施建设项目
预算单位			九寨沟县住房和城乡建设局
预算执行情况(万元)	预算数:		3000	执行数:	2203.89
	其中-财政拨款:		3000	其中-财政拨款:	2203.89
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	2020年完成项目建设			项目已于2020年9月27日竣工验收
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		旅游导视及标识系统约300个、旅游服务店招店牌约2000个；改造提升旅游厕所20座，共计建筑面积1613㎡厕所17座，建筑面积1379㎡）；提升改造停车场15个，共计面积44348㎡；健全旅游医疗求助站5个；新建LED旅游电子宣传大屏1个
	项目完成指标
	项目完成指标	质量指标		工程验收合格率100%	100%
	项目完成指标	时效指标		年度任务按时完成率	100%
	项目完成指标	成本指标		实施项目成本、预算合理	100%
	……	经济效益 指标		解决因“8.8”地震造成的旅游设施损坏而带来的制约旅游基础设施受发展的瓶颈	100%
	效益指标	社会效益 指标		完善、改善和提升九寨沟县旅游基础设施现状，为九寨沟全域旅游打下坚实的基础	100%
	效益指标	生态效益 指标		有助于改善九寨沟县旅游基础设施条件，为灾区绿色发展、可持续发展提供有力支撑和保障	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标		当地群众及游客满意95%	100%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			九寨沟县永丰乡市政基础设施建设项目
预算单位			九寨沟县住房和城乡建设局
预算执行情况(万元)	预算数:		1952	执行数:	9
	其中-财政拨款:		1952	其中-财政拨款:	9
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	场地平整土方挖填约20立方米，沟槽开挖200米，管道安装200米，巷道路面破除1000米			100%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标		场地平整土方挖填约20立方米，沟槽开挖200米，管道安装200米，巷道路面破除1000米	100%
	项目完成指标	质量指标		资金施工合理性、市政建设质量性合格	100%
	项目完成指标	时效指标		按期完成投资949万元	100%
	效益指标	经济效益 指标		对经济发展的促进作用，显著	100%
	效益指标	社会效益 指标		基本公共服务水平，明显提升	100%
	……	社会效益 指标		市政工程安全水平	100%
	……	社会效益 指标		市政建设符合环评审批要求	100%
	满意度指标			完善和提升基础设施能力满意度≧80%	100%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			九寨沟县城区市政基础设施建设项目
预算单位			九寨沟县住房和城乡建设局
预算执行情况(万元)	预算数:			执行数:
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	场地平整土方挖填约500立方米，水下混凝土浇筑400米，悬挑基础混凝土800米			100%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量指标	场地平整土方挖填约500立方米，水下混凝土浇筑400米，悬挑基础混凝土800米	100%
	项目完成指标		质量指标	资金施工合理性、市政建设质量性	100%
	项目完成指标		时效指标	按期完成投资949万元	100%
	项目完成指标		成本指标	实施项目成本、预算合理	100%
	……		经济效益 指标	对经济发展的促进作用明显	100%
	效益指标		社会效益 指标	提升基本公共服务水平、提升市政工程安全水平	100%
	效益指标		生态效益 指标	市政建设符合环评审批要求100%	100%
	……
	满意度指标			群众满意度达≧80%	100%
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			九寨沟县永乐镇老城区市政基础设施建设项目
预算单位			九寨沟县住房和城乡建设局
预算执行情况(万元)	预算数:		1520	执行数:	9.01
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	九寨沟县永乐镇老城区市政基础设施建设项目，巷道路面破除1000平方米，雨污水管道安装300米，强弱电管道安装500米，给水管道安装300米。			100%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量指标	九寨沟县永乐镇老城区市政基础设施建设项目，巷道路面破除1000平方米，雨污水管道安装300米，强弱电管道安装500米，给水管道安装300米。	100%
	项目完成指标		质量指标	按照建设标准，质量合格，资金使用合法合规、专款专用	100%
	项目完成指标		时效指标	按期完成949万的投资任务	100%
	项目完成指标		成本指标	完成了949万的成本投资	100%
	项目完成指标		经济效益 指标	有利于完善、改善和提升城区础设施，为全县经济增长打下坚实的基础。	100%
	……		社会效益 指标	有助于推进九寨沟县建设“国际一流景区、藏区一流城市、富裕文明乡村”三大目标，有利于“发展、民生、稳定”三件大事和“精准扶贫、精准脱贫”重大决策部署的顺利完成	100%
	效益指标		生态效益 指标	进一步提升项目所在地的环境保护，以发展、民生、稳定三件大事的藏区工作思路，为山更青，水更秀创造有利条件	100%
	效益指标
	……
	满意度指标			完善和提升各城区基础设施，群众满意度达≧80%	100%

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。一般公共服务（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）反映:除上述以个的其他一般公共服务支出。

10、文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）  其他文化和旅游支出（99）反映除上述以个的其他用于文化和旅游方面的支出。文化旅游体育与传媒（207）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）反映上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

11.社会保障和就业社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本职业年金支出；社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）  其他行政事业单位养老支出（99）：反映除上述项目以个其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。行政事业单位医疗（11） 其他行政事业单位医疗支出(99)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）：城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)工程建设管理(06)反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。反映城乡社区管理事务支出。城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出；城乡社区支出（212）城乡社区规划与管理（02）城乡社区规划与管理（01）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出；城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。城乡社区支出（（212）城乡社区环境卫生（05） 城乡社区环境卫生（01）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。城乡社区支出(212)城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出(08)征地和拆迁补偿支出(01)反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。城乡社区支出(212)国有土地收益基金安排的支出(10)征地和拆迁补偿支出(01)反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付地土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99） 其他城乡社区支出01）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

14.农林水农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

15.交通运输支（214）出公路水路运输(01)其他公路水路运输支出(99)反映上述项目以个其他用于公路水路运输方面的支出。

16.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）其他保障性安居工程支出（99）；反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）农村危房改造（05）反映用于农村危房改造方面的支出。住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）；反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.（224）灾害防治及应急管理支出（07）自然灾害救灾及恢复重建支出  （01）中央自然灾害生活补助 ：  反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。（224）灾害防治及应急管理支出（07）  自然灾害灾后重建补助（04）反映政府预算安排用于自然灾害救灾、灾后重建方面的支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

九寨沟县住房和城乡建设局2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

机关设行政单位1个；单位内设机构4个，下设机构4个，其中行政股室4个，事业股室4个。

（一）行政股室4个

1、办公室；2、建筑管理股；3、住房保障与房地产市场管理股 ；4、城乡建设股

（二）事业股室4个

1、村镇建设中心；2、城建中心；3、建管中心；4、质安中心。

（二）机构职能。

1.贯彻执行国家、省、州住房保障和城乡建设的法律法规法规和方针政策。研究拟定住房保障、工程建设、城乡建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计服务业、市政公用服务管理有关规范性文件和制度草案，负责依法行政工作。

2.承担住房保障工作。拟订全县住房及住房保障相关政策并指导实施，指导住房建设和住房制度改革。拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好国家、省、州有关廉租住房资金安排并监督地方组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门组织拟订房地产市场监督管理政策并监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，提出房地产业的行业发展规划和产业政策；制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理、国有土地上房屋征收拆迁的规范性文件并监督执行。

4.承担监督管理房屋建筑和市政基础设施建设项目建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。指导全县房建市政类建筑活动，负责房屋建筑和市政基础设施建设项目工程招标投标活动的监督管理，指导监督县行政审批局《建设工程施工许可证》核发，指导监督建设工程标准定额的实施。负责建设工程质量安全监管，负责竣工验收备案管理，组织或参与工程质量安全事故的调查处理。

10. 承担规范和指导村镇建设的责任。指导农村住房建设管理、危房改造、小城镇人居生态环境的改善工作，指导受灾村镇及国家大型重点建设项目地区村镇迁建、重建的规划建设和管理工作。

11. 指导城镇燃气相关配套设施的建设运营维护监督管理及审批工作。

12. 承担推进全县建筑节能、城镇减排的责任。拟订并监督实施全县住房和城乡建设的科技发展、建筑节能规划；组织实施全县重大建筑节能项目，推进城镇减排；组织实施重点建筑科技项目的研究开发，指导房屋墙体材料革新工作，竣工验收许可相关职责以及建设工程消防设计审查验收相关职责。

13. 指导建设工程抗震设防工作，组织编制并实施房屋建筑和市政设施抗震技术地方规范和标准图集，组织开展城镇建筑物抗震性能普查、鉴定加固和改造工作，指导村镇和农村建设抗震工作。

14. 承担房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设计审核、竣工验收许可相关职责。

10.承担全县散装水泥发展和应用的监督管理职责。、

11.指导城市勘察、市政工程测量和历史文化名城（镇、村）审核报批、保护和监督管理。

12.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、公共机构节能减排、审批服务便民化等工作。

13.承担县委、县政府交办的其他工作

14.职能转变。

（三）人员概况。

单位行政编制7人，行政工勤1人，实有在职行政人员及工勤9人；退休人员9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年九寨沟县住房和城乡建设局本年支出43,533.40万元，其中：基本支出277.32万元，占总支出的0.64%，项目支出43,256.08万元，占总支出的99.36%。主要用于以下方面的支出：一般公共服务支出481.04万元，占1.1%；社会保障和就业支出18.30万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒支出21,659.25万元，占49.75%；卫生健康支出23.48万元，占0.05%；节能环保支出2,401.46万元，占5.52%；城乡社区支出15,455.36万元，占35.5%；农林水支出230.91万元，0.53%；住房保障支出494.66万元，占1.14%；交通运输支出401.79万元，占0.92%；灾害防治及应急管理支出2,367.13万元，占5.44%。

（二）部门财政资金支出情况。

1、基本支出

2020年九寨沟县住房和城乡建设局基本支出277.32万元，主要用于局机关及参公管理事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费。

其中：1、人员经费232.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

2、日常公用经费支出44.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、我局年“三公”经费财政拨款预算数15.76万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.09万元，公务用车购置及运行维护费14.67万元。

2、专项支出

项目支出43,256.08万元，主要用于以下项目的支出：九寨沟县干部职工周转宿舍建设项目支出479.04万元；九寨沟县全域旅游配套基础设施建设等项目1689.25万元；  九寨沟县漳扎镇旅游基础设施改造提升20000万元；  九寨沟漳扎镇污水处理厂及管网重建项目12.43万元；  九寨沟县餐厨垃圾处置厂重建项目92.17万元；  九寨沟县城区市政公用基础设施建设及企业补助费用等1382.79万元；  九寨沟县漳扎镇污处理厂提标技改及配套管网421.42万元；  九寨沟县传统村落建设项目492.63万元；  第三方机构工程质量安全监督服务11.58万元；  九寨沟县滨江路首路延伸工程2021.93万元；  九寨沟县漳扎镇旅游基设施提升97.5万元；  九寨沟县漳扎镇旅游基设施提升8332.05万元；   垃圾厂经费159.99万元；  九寨沟县城区市政公用设施改造提升2162.28万元；  九寨沟县城区市政公用设施改造提升667.58万元；  九寨沟县城区市政公用设施改造提升1757.37万元；  九寨沟县城区市政公用设施改造提升215.01万元；  九寨沟县市政基础设施401.79  万元；九寨沟县市政基础设施193.99 万元； 九寨沟县市政基础设施1317.13 万元； 九寨沟县市政基础设施1050万元; 其他建设项目992.4万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定，我局高度重视部门预算编制质量，认真贯彻落实财政支出绩效评价政策和项目，注重支出绩效报送时效性，及时更新基础信息，严格执行财政项目支出绩效评价指标体系，准确填报整体支出绩效目标，合理反应我局年度职责履行情况，并按照我局制订的《财务管理制度》《公车管理制度》等内控制度来加强经费支出管理。

（二）结果应用情况。

本单位履职效益情况良好，对各项支出严格按照预算额度进行控制，本年预算配置方面，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%， “三公经费”控制较好。

预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、三公经费都得到了有效控制。

我单位建立健全了财政收支管理、预算管理、资产管理制度等一系列内部控制制度，制度执行总体有效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1、根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度评分为98.5分。

2、总的来看，我局预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。

（二）存在问题。

1、财政支出评价对象涉及部门多，指标体系之间差异性大，难以把握评价办法，还不能满足目前工作开展需要。

2、由于预算绩效管理工作缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。

（三）改进建议。

评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及部门多，指标体系之间差异性大，难以把握评价办法，还不能满足目前工作开展需要。业务素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。还需加大对会计人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识

附件2

农村基础设施建设项目2020年绩效评价

报告

一、项目概况

九寨沟县农村基础设施项目，总投资15600万元，其中8400万元由我局实施，7200万元由农水局牵头实施。我局负责实施的九寨沟县漳扎镇村（社区）基础设施建设项目（3300万元）与九寨沟县农村基础设施项目（8400万元）打捆实施，已经县政府同意。九寨沟县农村基础设施及漳扎镇村（社区）基础设施建设项目总投资为11700万元。九寨沟县农村基础设施及漳扎镇村（社区）基础设施建设项目，建设地点为漳扎镇13个村社区。农村基础设施建设内容为恢复重建12个乡镇中52个村村内道路、排污管网、农村安全饮水、垃圾收集处理、村内公共照明等配套基础设施。漳扎镇村（社区）基础设施项目建设内容为恢复重建13个村（社区）内道路11.6千米，配套建设排水、路灯、挡墙、堡坎等设施。

二、项目资金申报及使用情况

1、项目资金申报及批复情况

2018年7月18日县财政局根据九寨沟县“8.8”地震灾后恢复重建项目三年投资计划表中重建项目行业专项资金到位情况，将《九寨沟县财政局关于下达“8.8”九寨沟地震灾后恢复重建2018年资金预算通知》（九财重建投〔2018〕9、12号）通过省级财政综合补助下达的重建项目资金共计1030万元收回，并相应调整用于九寨沟县农村基础设施重建项目。

2019年4月15日县财政局根据阿坝州财政局《关于拨付2019年第四批新增地方债券资金的通知》（阿州财建〔2019〕35号）文件精神，结合灾后重建债券资金中期调整，下达灾后重建债券资金九寨沟县农村基础设施1100万元，九寨沟县漳扎镇村（社区）基础设施3300万元。

2019年5月7日阿州财建【2019】35号下达2019年第四批新增地方债券资1408万元用于九寨沟县农村基础设施项目。

2019年5月31日阿州财投【2019】26号下达8.8.九寨沟地震灾后恢复重建资金1200万元用于九寨沟县农村基础设施，实际到位300万元。

2019年8月27日阿州财建【2019】66号下达2019年第七批地方政府债券资金2500万元用于九寨沟县农村基础设施建设项目。

2019年9月16日九财重建企【2019】1号 、阿州财建【2018】121号下达农村基础设施建设重建资金2299万元。

根据九财重建投【2019】6号、阿州财投【2019】36号文件精神，由农村危房改造补助资金调整3182.5万元到农村基础设施建设项目中。

2019年8月27日根据九财重建投【2019】6号、阿州财投【2019】36号文件精神，由松潘县农村危房改造补助资金调整489.5万元、若尔盖县调整132.5万元，到农村基础设施建设项目中。

2020年4月11日九财重建经建【2020】4号 阿州财建【2020】31号 《关于下达“8.8:”九寨沟地震灾后恢复重建2020年资金预算的通知》下达2363万元。

2、项目资金计划、到位及使用情况

九寨沟县农村基础设施项目，实际到位15704.5万元，截至目前累计支付9616.354062万元，账面结存6088.145938万元。

3、资金使用

我局对县财政局下达的2020年灾后恢复重建资金严格按程序进行管理，项目实施单位设专人负责项目资金管理，建立健全了财务管理制度，资金做到专款专用，无挪用和截留现象。我县财政、建设主管部门按职责分工积极参与项目监督，项目达到了预期目标。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

九寨沟县农村基础设施项目与九寨沟县漳扎镇村（社区）基础设施建设项目打捆实施，一标段漳扎镇（二道桥村）已完成竣工结算。二标段（漳扎镇11个村）正在进行竣工结算二审阶段，由科农局、交通局实施的其他村均已完成竣工结算。

（二）项目管理情况

该项目由我局组织管理，在项目实施过程中，所有项目都严格按照相关管理制度进行，如前期资料、招标资料、合同资料等。分管局长、财务股、质量监督站参与项目监管与验收，各自分工协作、职责分明。一是我局派专人对项目的落实，实施进行现场巡查和验收，确保项目工程质量和资金的安全使用。二是认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目建设资金按时到位，专款专用。三是全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、生态效益。

四、项目绩效情况

我局对照项目实施计划节点，及时开展项目申报、资金落实、手续办理、项目建设等各项工作，正在积极推进项目建设进度，确保项目按期完工达到项目建设标准。按照专项资金的支持标准，结合本地实际，同步落实本级财政资金，统筹用于项目建设。项目成本预算合理，资金拨付到位、使用规范。根据县财政局文件要求，我们认真组织了项目资金绩效自评工作，填写了相关表格，项目自评96分。

五、评价结论及建议

该项目严格按照时间节点有序推进，完成年初预期目标，项目资金分配合理，资金使用监管有力。2020年下达的灾后恢复重建资金着重用于加大12个乡镇52个村的基础设施建设，让精准扶贫落到实处。本项目的建设将有利于完善、改善和提升各村寨的基础设施，解决因九寨沟县“8·8”地震造成的村寨基础损坏而带来的制约村寨发展的瓶颈，为村寨脱贫致富奔小康打下坚实的基础，是“扶贫攻坚、精准扶贫、脱贫致富奔小康”的保障，其社会效益与经济效益显著。同时将进一步提升各村寨的环境保护，为山更青，水更秀创造有利条件，该项目的建设具有一定的环保效益。在此次评价中，三个项目完成质量较好，资金有效使用，项目预期的经济、环境和社会效益显著。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

一是注重加强对专项资金项目立项、可行性研究、预算编制工作的管理，以保证项目的可行性和科学性。在编报项目预算时要求制定详细的项目推进计划，明确分工，责任到人，以保证专项资金均能够保质保量执行到位。可行性研究报告的绩效目标明确，并委托专家进行详细的绩效评审，最后提交局务会会研究确定。二是建立跨年度的预算平衡机制，保障重大项目的资金需求，优化资金支出结构，提高资金使用效率。三是建立动态管理机制。在专项资金项目执行过程中，注重加强对全局专项资金的动态管理，定期公布专项资金执行进度，促进专项资金按预算执行。四是加强对项目的过程管理。设备采购、基建工程、维护维修等需要进行政府采购的项目，均通过市政府采购监管平台，从资金申报、项目审定、采购审批、抽取代理机构、发布公告、招投标等，全程每环节均通过政府采购网进行实施，实现了政府采购全过程的公开、公平、透明。

存在的问题：该项目属于基础设施类项目，并且点多面广，审计单位需前往现场根据图纸进行核实，所以导致项目审计过程耗时长，进度缓慢。

改进措施：明确责任分工，下一步我局将积极配合审计单位加快项目审计进度，尽快完成审计工作和项目后续财务决算工作，提高项目资金使用效益。

附件3

全域旅游基础配套设施建设项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

九寨沟县全域旅游配套基础设施建设项目于2018年11月15日经县发改局批准立项，建设规模、内容为新建旅游导视及标识系统约300个、旅游服务店招店牌约2000个；改造提升旅游厕所20座，共计建筑面积1613㎡（其中：原址重建旅游厕所3座，建筑面积234㎡；改造提升旅游厕所17座，建筑面积1379㎡）；提升改造停车场15个，共计面积44348㎡；健全旅游医疗求助站5个；新建LED旅游电子宣传大屏1个。项目总投资3000万元，资金来源为中央专项资金900万元，省级专项资金2100万元。

二、项目资金申报及使用情况

九寨沟县全域旅游配套基础设施建设项目，总投资3000万元，《九寨沟县财政局（九财重建行〔2020〕1号）下达2020年省级文化和旅游发展专项资金1177万元用于全域旅游配套基础设施建设项目建设。为确保该项目推进顺利，我局明确了预算下达程序、部门职责分工等要点。   

三、项目实施及管理情况

   九寨沟县全域旅游配套基础设施建设项目，建设工期为12个月，该项目于2020年9月27日已完成竣工验收，目前已完成工程结算审核工作，下一步准备项目财务决算。

四、项目绩效情况

我局对照项目实施计划节点，及时开展项目申报、资金落实、手续办理、项目建设等各项工作，正在积极推进项目建设进度，确保项目按期完工达到项目建设标准。按照中央专项资金的支持标准，结合本地实际，同步落实本级财政资金，统筹用于项目建设。项目成本预算合理，资金拨付到位、使用规范。

五、评价结论及建议

九寨沟县全域旅游配套基础设施建设项目，严格按照时间节点有序推进，对LED显示屏先行采购，并于2018年底开工，剩余建设内容已开展工程总承包施工，现已完工。

项目已实施内容和资金情况：目前该项目已完成竣工结算，项目实际到位2780万元，累计支付2203.896982万元，账面结存576.103018万元。下一步我局将督促施工单位按照合同约定内容支付项目尾款，推进资金支付的力度。

在此次评价中，九寨沟县全域旅游配套基础设施建设项目绩效自评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。

六、主要经验及做法、存在问题和建议

一是注重加强对专项资金项目立项、可行性研究、预算编制工作的管理，以保证项目的可行性和科学性。在编报项目预算时要求制定详细的项目推进计划，明确分工，责任到人，以保证专项资金均能够保质保量执行到位。可行性研究报告的绩效目标明确，并委托专家进行详细的绩效评审，最后提交局务会会研究确定。二是建立跨年度的预算平衡机制，保障重大项目的资金需求，优化资金支出结构，提高资金使用效率。三是建立动态管理机制。在专项资金项目执行过程中，注重加强对全局专项资金的动态管理，定期公布专项资金执行进度，促进专项资金按预算执行。四是加强对项目的过程管理。设备采购、基建工程、维护维修等需要进行政府采购的项目，均通过市政府采购监管平台，从资金申报、项目审定、采购审批、抽取代理机构、发布公告、招投标等，全程每环节均通过政府采购网进行实施，实现了政府采购全过程的公开、公平、透明。

存在问题：加快资金支付进度。下一步将加快财务决算工作，确保项目尽快完成财务决算，推进资金支付力度，提高该项目资金效益。 

附件4

九寨沟县城区市政基础设施建设项目2020年绩效评价报告

 一、绩效目标分解下达情况

根据州财政局下达的《关于下达2020年藏区专项第二批中央预算内基建投资预算的通知》（阿州财建〔2020〕157号文），到位资金为3472万元专项用于九寨沟县城区市政基础设施建设项目基础设施建设。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金下达到位3472万元。

2.项目资金用于九寨沟县城区市政基础设施建设项目基础设施建设，到2020年12月已支付458.4万元。

3.项目资金管理严格按照四川省财政厅四川省住房和城乡建设厅文件《四川省省级城乡建设发展专项资金管理暂行办法的》的通知（川财建〔2019〕315号）执行项目资金的规范使用和管理。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

九寨沟县城区市政基础设施建设项目于2020年12月17日开工，项目总投资额4340万。截至目前为止，累计完成总投资额460万元。完成投资占总投资额的10.6%，

（三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。截止2020年12月九寨沟县城区市政基础设施建设项目，已完预计完成1#桥场地平整，16根桩基础施工。西山路分貌改造6000平米。1#骑游道挡墙1000立方，悬挑250米，栏杆1000米。水扶州场地平整，基础垫层3000平米。2#骑游道改造1.3公里。

（2）质量指标。九寨沟县城区市政基础设施建设项目立项已完成（其中包含工程可行性研究、地质灾害危险性评估、建设项目选址意见书、用地预审批复等）；已办理施工许可证。完成场平施工图设计、初步设计方案；按照建设标准，质量合格，资金使用合法合规、专款专用。

（3）时效指标。按期完成949万的投资任务。

（4）成本指标。完成了949万的成本投资。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。有利于完善、改善和提升城区础设施，为全县经济增长打下坚实的基础。

（2）社会效益。有利于“宜居环境”创建工作，促进民族团结、维护国家统一和安全稳定，改善城镇困难群众住房条件和居住环境条件，为九寨沟县实现构建“一主两核三带”绿色发展新布局，以“建设世界休闲度假旅游目的地和‘两山’理论实践创新基地，努力把九寨沟建成民族地区绿色发展、全域旅游、脱贫奔康的典范”，提升九寨沟的品质和形象起到一定的推动作用。

（3）生态效益。进一步提升项目所在地的环境保护，以发展、民生、稳定三件大事的藏区工作思路，为山更青，水更秀创造有利条件，因此，本项目的建设具有一定的环保效益。

（4）可持续影响。为县城的绿色发展、可持续发展提供有力的支撑和保障。

3.满意度指标完成情况分析。完善和提升各城区基础设施，群众满意度达100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目按进度有序进行，2020年绩效无偏离。

附件5

九寨沟县永乐镇老城区市政基础设施建设项目2020年绩效评价报告

一、绩效目标分解下达情况

根据州财政局下达的《关于下达2020年藏区专项第二批中央预算内基建投资预算的通知》（阿州财建〔2020〕157号文），到位资金为1520万元专项用于九寨沟县永乐镇老城区市政基础设施建设项目基础设施建设。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金下达到位1520万元。

2.项目资金用于寨沟县永乐镇老城区市政基础设施建设项目基础设施建设，到2020年12月已支付9.01万元。

3.项目资金管理严格按照四川省财政厅四川省住房和城乡建设厅文件《四川省省级城乡建设发展专项资金管理暂行办法的》的通知（川财建〔2019〕315号）执行项目资金的规范使用和管理。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

九寨沟县永乐镇老城区市政基础设施建设项目于2020年12月17日开工，项目总投资额1900万。截至目前为止，累计完成总投资额100万元。完成投资占总投资额的5%.

（三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。九寨沟县永乐镇老城区市政基础设施建设项目，巷道路面破除1000平方米，雨污水管道安装300米，强弱电管道安装500米，给水管道安装300米。

（2）质量指标。九寨沟县永乐镇老城区市政基础设施建设项目立项已完成（其中包含工程可行性研究、地质灾害危险性评估、建设项目选址意见书、用地预审批复等）；已办理施工许可证。完成场平施工图设计、初步设计方案；按照建设标准，质量合格，资金使用合法合规、专款专用。

（3）时效指标。按期完成949万的投资任务。

（4）成本指标。完成了949万的成本投资。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。有利于完善、改善和提升城区础设施，为全县经济增长打下坚实的基础。

（2）社会效益。有助于推进九寨沟县建设“国际一流景区、藏区一流城市、富裕文明乡村”三大目标，有利于“发展、民生、稳定”三件大事和“精准扶贫、精准脱贫”重大决策部署的顺利完成。并能切实的为农户和贫困户增产创收。

（3）生态效益。进一步提升项目所在地的环境保护，以发展、民生、稳定三件大事的藏区工作思路，为山更青，水更秀创造有利条件，因此，本项目的建设具有一定的环保效益。

（4）可持续影响。为县城的绿色发展、可持续发展提供有力的支撑和保障。

3.满意度指标完成情况分析。完善和提升各城区基础设施，群众满意度达100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目按进度有序进行，2020年绩效无偏离。

一、绩效目标分解下达情况

根据州财政局下达的《关于下达2020年藏区专项第二批中央预算内基建投资预算的通知》（阿州财建〔2020〕157号文），到位资金为1520万元专项用于九寨沟县永乐镇老城区市政基础设施建设项目基础设施建设。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金下达到位1520万元。

2.项目资金用于寨沟县永乐镇老城区市政基础设施建设项目基础设施建设，到2020年12月已支付9.01万元。

3.项目资金管理严格按照四川省财政厅四川省住房和城乡建设厅文件《四川省省级城乡建设发展专项资金管理暂行办法的》的通知（川财建〔2019〕315号）执行项目资金的规范使用和管理。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

九寨沟县永乐镇老城区市政基础设施建设项目于2020年12月17日开工，项目总投资额1900万。截止目前为止，累计完成总投资额100万元。完成投资占总投资额的5%.

（三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。九寨沟县永乐镇老城区市政基础设施建设项目，巷道路面破除1000平方米，雨污水管道安装300米，强弱电管道安装500米，给水管道安装300米。

（2）质量指标。九寨沟县永乐镇老城区市政基础设施建设项目立项已完成（其中包含工程可行性研究、地质灾害危险性评估、建设项目选址意见书、用地预审批复等）；已办理施工许可证。完成场平施工图设计、初步设计方案；按照建设标准，质量合格，资金使用合法合规、专款专用。

（3）时效指标。按期完成949万的投资任务。

（4）成本指标。完成了949万的成本投资。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。有利于完善、改善和提升城区础设施，为全县经济增长打下坚实的基础。

（2）社会效益。有助于推进九寨沟县建设“国际一流景区、藏区一流城市、富裕文明乡村”三大目标，有利于“发展、民生、稳定”三件大事和“精准扶贫、精准脱贫”重大决策部署的顺利完成。并能切实的为农户和贫困户增产创收。

（3）生态效益。进一步提升项目所在地的环境保护，以发展、民生、稳定三件大事的藏区工作思路，为山更青，水更秀创造有利条件，因此，本项目的建设具有一定的环保效益。

（4）可持续影响。为县城的绿色发展、可持续发展提供有力的支撑和保障。

3.满意度指标完成情况分析。完善和提升各城区基础设施，群众满意度达100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目按进度有序进行，2020年绩效无偏离。

附件6

九寨沟县永丰乡市政基础设施建设项目2020年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根根据州财政局下达的《关于下达2020年藏区专项第二批中央预算内基建投资预算的通知》（阿州财建〔2020〕157号文），到位资金为1952万元专项用于九寨沟县永丰乡市政基础设施建设项目基础设施建设。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金下达到位1952万元。

2.项目资金用于九寨沟县永丰乡市政基础设施建设项目基础设施建设，到2020年12月已支付9万元。

3.项目资金管理严格按照四川省财政厅四川省住房和城乡建设厅文件《四川省省级城乡建设发展专项资金管理暂行办法的》的通知（川财建〔2019〕315号）执行项目资金的规范使用和管理。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

九寨沟县城区市政基础设施建设项目于2020年12月17日开工，项目总投资额2440万。截止目前为止，累计完成总投资额100万元。完成投资占总投资额的4%.

（三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。截止2020年12月九寨沟县永丰乡市政基础设施建设项目，已完成雨污水管道沟槽开挖、管道安装、回填200米，给水管迁建500米，强弱电管道安装500米。

（2）质量指标。九寨沟县永丰乡市政基础设施建设项目立项已完成（其中包含工程可行性研究、地质灾害危险性评估、建设项目选址意见书、用地预审批复等）；已办理施工许可证。完成场平施工图设计、初步设计方案；按照建设标准，质量合格，资金使用合法合规、专款专用。

（3）时效指标。按期完成949万的投资任务。

（4）成本指标。完成了949万的成本投资。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。明显完善九寨沟县南坪镇永丰片区的旅游综合服务能力，并且能进一步提升九寨沟县南坪镇永丰片区的整体形象，为九寨沟实现乡村旅游健康发展提供可靠的支撑，有助于推进九寨沟县建设“国际一流景区、藏区一流城市、富裕文明乡村”三大目标，有利于“发展、民生、稳定”三件大事和“精准扶贫、精准脱贫”重大决策部署的顺利完成。

（2）社会效益。有利于“宜居环境”创建工作，促进民族团结、维护国家统一和安全稳定，改善城镇困难群众住房条件和居住环境条件，为九寨沟县实现构建“一主两核三带”绿色发展新布局，以“建设世界休闲度假旅游目的地和‘两山’理论实践创新基地，努力把九寨沟建成民族地区绿色发展、全域旅游、脱贫奔康的典范”，提升九寨沟的品质和形象起到一定的推动作用。

（3）生态效益。进一步提升项目所在地的环境保护，以发展、民生、稳定三件大事的藏区工作思路，为山更青，水更秀创造有利条件，因此，本项目的建设具有一定的环保效益。

（4）可持续影响。为县城的绿色发展、可持续发展提供有力的支撑和保障。

3.满意度指标完成情况分析。完善和提升各城区基础设施，群众满意度达100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目按进度有序进行，2020年绩效无偏离。 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省阿坝州九寨沟县城乡规划建设和住房保障局（本级）