2020年度

四川省阿坝州九寨沟县民族宗教局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

 

公开时间：2021年9月14日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4

二、机构设置。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6

二、收入决算情况说明。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6

三、支出决算情况说明。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。。。。。。。。。。。。。。。。。。8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9

八、政府性基金预算支出决算情况说明。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。11

十、其他重要事项的情况说明。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。12

 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

 

    一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能

    1、负责协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责，对全县民族、宗教工作实施管理、指导，促进民族、宗教政策在经济发展和社会事业等相关领域的实施、衔接。

    2、指导、督查、协调“一法两规定一条例”等民族法律法规的贯彻落实，保障少数民族的合法权益。指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。指导各寺院依法履行管理职能、处理宗教事务的重大事件，防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的参透活动。

   3、负责管理全县少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和少数民族古籍的收集、整理、出版工作，会同有关部门对少数民族题材文化作品（产品）进行审查。

4、贯彻执行国家、省、州有关两项资金管理工作的政策和规定，依法管理两项资金投资的项目和资金，制定实施全县两项资金管理工作的具体办法和意见；对两项资金投资项目的审查、报批、实施、验收等全过程进行管理和监督。  

5、负责民族团结创建工作、青藏高原与山水文化编撰工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、民族团结创建工作

2、宗教事务工作

3、灾后恢复重建工作

4、两项资金项目工作

5、脱贫攻坚工作。

二、机构设置

九寨沟县民族宗教一级决算单位，其中行政单位1个内设四个机构。在职人员14人，机关10人，事业及工勤4人，退休5人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计475.77万元。支出总计为510.85万元，与2019年相比，收入增减634.76万元，减少57.16 %。支出增加986.58万元，减少65.88 %。收入减少原因是灾后重建等项目已完工。支出减少原因是在建工程建设减少。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计475.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入475.77万元，占100%，政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计510.85万元，其中：基本支出243.59万元，占47.68%；项目支出267.26万元，占52.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计475.77万元。支出总计为510.85万元，与2019年相比，收入减少634.76万元，增减57.16%。支出减少986.6万元，增减65.88%。收入减少原因是灾后重建等项目完工。支出减少原因是在建工程建设减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出510.85万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少986.6万元，增长65.88%。入减少原因是灾后重建等项目已完工。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出510.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出429.53万元，占84.08%；社会保障和就业（208）支出23.64万元，占4.63%；卫生健康支出(210)21.23万元，占4.16%；农林水支出(213)13.71万元，占2.68%；住房保障支出(221)19.23万元，占3.77%；其他支出(229)3.49万元，占0.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为510.85，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务(201)民族事务（23）行政运行（01）: 支出决算为184.48万元，完成预算100%。

2.一般公共服务(201)民族事务（23）其他民族事务支出（04）: 支出决算为6.87万元，完成预算100%.

    3.一般公共服务(201)民族事务（23）其他民族事务支出（99）: 支出决算为198万元，完成预算100%.

4.一般公共服务(201)统战事务（34）行政运行（04）: 支出决算为24.64万元，完成预算100%。

5.一般公共服务(201)统战事务（34）宗教事务（99）: 支出决算为15.45万元，完成预算100%。

6.一般公共服务(201)其他一般公共服务（99）公共服务支出（99）: 支出决算为0.1万元，完成预算100%。

    7.社会保障和就业（208）社会保障和就业支出（05）机关事业单基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为18.43万元，完成预算100%。

   8.社会保障和就业（208）社会保障和就业支出（05）机关事业单职业年金缴费支出（06）: 支出决算为5.21万元，完成预算100%。

9.卫生健康（210）卫生健康支出（04）重大公共卫生专项（09）:支出决算为5万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗支出（01）:支出决算为11.29万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助支出（03）:支出决算为3.12万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）:支出决算为1.82万元，完成预算100%。

     13.农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）:支出决算为10.34万元，完成预算100%。

14.农林水支出（213）农林（05）其他扶贫支出（99）:支出决算为2.49万元，完成预算100%。

15.农林水支出（213）农林（99）其他扶贫支出（99）:支出决算为0.89万元，完成预算100%。

16.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为19.23万元，完成预算100%。

17.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）:支出决算为3.49万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出243.59万元，其中：

人员经费215.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费27.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.03万元，占99.01%；公务接待费支出决算0.09万元，占0.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.03万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加2.49万元，增加38.07%。主要原因是人员增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 越野车1辆。

公务用车运行维护费支出9.03万元。主要用于单位正常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.06万元，增加200%。主要原因是接待增加，人数增加。

国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，九寨沟县民族宗教局机关运行经费支出27.9万元，比2019年减少42.6万元，增减60.43%（主要原因是后期人员增加，项目前期工作经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，民族宗教局政府采购支出总额27.14万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额27.14万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，民族宗教局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、越野车0辆,其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，九寨沟县民族团结进步文化提升项目 、2019年民族事业发展专项资金、九寨沟县2019年民族团结示范点位打造项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看坚持从实际出发，紧紧围绕我县“全域发展、绿色崛起”总体战略目标，积极推进乡村振兴、精准脱贫等工作，充分发挥基层组织阵地堡垒职能，全力推进灾后重建工作的同时，夯实工作基础，抓好区域发展等各项工作，更好保障老百姓生产生活。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看资金维护决策正确，资金管理规范，政策决策有力，有效发挥了财政资金使用效率。在人员经费支出上，严格执行县委、政府的各项制度。在项目经费的的使用上，严格按照项目资金实施方案执行。三公经费的使用严格按照预算执行。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映九寨沟县民族团结进步文化提升项目 、2019年民族事业发展专项资金、九寨沟县2019年民族团结示范点位等3个项目绩效目标实际完成情况。

1.项目绩效目标完成情况。
   （1）九寨沟县民族团结进步文化提升项目绩效目标完成情况综述。制作点位介绍牌1套、异性宣传牌11套、民族团结进步宣传墙1套、社会主义核心价值观墙1套、休息点文化6套、文化石6块、民族团结进步示范牌50套。该项目共投入资金9.703万元万元，严格执行国家财政资金管理方式支付，加强项目责任人管理，提高财政资金经济效益。

（2）2019年民族事业发展专项资金。打造民族团结进步乡风文明馆、新时代实践长廊、法治长廊、教育基地、和谐广场、示范街、交流中心标识牌9个，该项目共投入资金6.87万元，严格执行国家财政资金管理方式支付，加强项目责任人管理，提高财政资金经济效益。

 （3）九寨沟县2019年民族团结示范点位情况综述。对勿角、四小、南中、中安乐村、雲丹桑巴实施民族团结进步示范点位打造项目。该项目共投入资金98870万元万元，严格执行国家财政资金管理方式支付，加强项目责任人管理，提高财政资金经济效益。

 

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			九寨沟县民族团结进步文化提升项目
预算单位			九寨沟县民族宗教局
预算执行情况(万元)	预算数:		10	执行数:		10
	其中-财政拨款:		10	其中-财政拨款:		10
	其它资金:		0	其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	进一步铸牢中华民族共同体意识，着力打造   五个民族团结进步示范点位，全力营造浓厚的民族氛围。			严格按照打造要求，已全面完成项目建设内容。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	经济效益 指标	100%	100%	100%	100%
	社会效益 指标	100%	100%	100%	100%
	满意度指标	100%	100%	100%	100%
项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			2019年民族事业发展专项资金
预算单位			九寨沟县民族宗教局
预算执行情况(万元)	预算数:		7	执行数:		6.87
	其中-财政拨款:		7	其中-财政拨款:		6.87
	其它资金:		0	其它资金:		0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	进一步深化巩固民族团结进步示范县创建成果，全力营造良好的创建氛围，促进民族团结和社会稳定。			进一步深化巩固民族团结进步示范县创建成果，全力营造良好的创建氛围，促进民族团结和社会稳定。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	100%	100%	已完工100%		已完工100%
	效益指标	100%	100%	100%		100%
	满意度指标	100%	100%	100%		100%
项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			九寨沟县2019年民族团结示范点位打造项目
预算单位			九寨沟县民族宗教局
预算执行情况(万元)	预算数:		25	执行数:		9.88
	其中-财政拨款:		25	其中-财政拨款:		9.88
	其它资金:		0	其它资金:		460
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	进一步铸牢中华民族共同体意识，着力打造   五个民族团结进步示范点位，全力营造浓厚的民族氛围。			严格按照打造要求，已全面完成项目建设内容。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	100%	100%	已完工100%		已完工100%
	效益指标	100%	100%	100%		100%
	满意度指标	100%	100%	100%		100%

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《民族宗教局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

    本部门自行组织对2020年度部门决算中反映九寨沟县民族团结进步文化提升项目、2019年民族事业发展专项资金、九寨沟县2019年民族团结示范点位项目开展了绩效评价。《民族宗教局项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务一般公共服务(201)民族事务（23）行政运行（01）: 指民族事务行政运行。   

4.一般公共服务(201)民族事务（23）行政运行（01）：指民族事务行政运行。

5.一般公共服务(201)统战事务（34）行政运行（01）：指统战事务行政运作。

6.一般公共服务(201)统战事务（34）宗教事务（04）：指寺庙工资、经费等支出。

7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）:指其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康支出（210）公卫生健康管理事务（01）其他公卫生健康管理事务支出（99）:指其他卫生健康支出。

10.卫生健康支出（210）公共卫生（04）其重大公共卫生专项（09）:指其他重大卫生事务支出。

11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗支出（01）:指行政单位医疗。

16.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助支出（03）:指公务员医疗补助。

12.农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）:指其他农林水支出。  

13.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指住房公积金。

14.其他支出（229）其他支出（99）用于其他支出（01）:指其他支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

九寨沟县民族宗教局

2020年和部门整体支出绩效报告

 

一、部门（单位）概况

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

民族宗教局是主管全县民族宗教事务和两项资金管理工作的县政府组成部门，内设“一室三股”，即局办公室、宗教事务股、民族事务股和两项资金管理股。。
       （二）机构职能。

一、贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；协调推进本系统依法行政，落实行政执法责任制；保障少数民族合法权益，贯彻落实民族区域自治法。

      二、组织开展民族宗教理论、政策及重大问题的调查研究；负责民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。

      三、负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进民族宗教政策在经济发展和社会事业等相关领域的实施、衔接；监督有关民族区域自治制度的建设和《中华人民共和国民族区域自治法》的贯彻实施。

   四、研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，会同有关部门处理涉及民族关系、宗教关系的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护国家统一。

五、配合有关部门研究提出民族工作方面的具体政策措施；参与拟订我县地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族宗教事务服务体系和管理信息化建设。

   六、研究分析全县少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，组织协调或参与配合实施县委、县政府部署的民族地区民生工程相关工作，配合承办民族地区科技发展、对口支援、经济技术合作和扶贫开发等相关工作。

   七、负责组织指导全县民族宗教方面的法律法规、政策及基本知识的宣传教育工作；组织开展民族团结进步创建活动；协调民族关系，推动民族工作。

负责管理全县少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版工作。

   九、承办县委、县政府交办的其他事项。

 

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

预算基本情况

2020年度本部门年初预算收入475.77万元。其中：财政拨款收入年初预算475.77万元。

2020年度支出预算475.77万元中，基本支出208.51万元占，项目支出267.26万元。

收支决算情况

收入决算情况：2020年度总收入689万元，其中：当年财政拨款收入475.77万元，上年结转收入213.23万元。

支出决算情况：2020年度部门决算支出合计510.85万元。其中：基本支出208.51万元，项目支出267.26万元，年末结转结余213.23万元。

其中：工资福利支出178.67万元、商品和服务支出95.24万元、对个人和家庭的补助支出46.41万元、资本性支出190.53万元

（一）基本支出

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费，本年度基本支出与调整后的预算基本一致。

1、2020年度本单位人员经费215.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

2、2020年日常公用经费支出29.7万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、“三公”经费使用管理情况

 “三公”经费预算情况：2020年“三公”经费预算数18.62万元，其中：公务接待费0.62万元，公务用车运行维护费18万元。

“三公”经费预算执行情况：2020年“三公”经费支出决算为9.12万元。其中：因公出国（境）费支出0元；公务接待费支出0.09万元；公务用车购置及运行维护费完成9.03元。

    （二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

基本性建设项目支出190.53万元。 年初财政安排投入寺庙基础设施建设项目资金381.21万元.

2、专项资金实际使用情况分析：基本性建设项目已使用资金190.53万元，年末结转结余213.23万元；行政事业类项目2020年使用190.53万元，年末结转结余213.23万元。本单位在使用资金过程中严格按照资金用途和使用范围进行使用和管理，严禁违反财务制度，杜绝虚报、冒领、挪用、侵占、截留资金。

3、专项资金管理情况分析：严格按照《中华人民共和国预算法》和项目资金管理办法进行管理，落实各项资金管理制度，明确资金具体用途、补助标准、项目建设内容、资金用款计划等内容，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

加强了组织建设，专项资金的使用都必须经过局务会班子成员讨论通过，每个专项都有分管领导和具体责任人，并制定工作计划，落实责任制，定期检查监督，层层落实。

（二）专项管理情况分析

我局项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把项目资金的审批分配与监督检查结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，不违规操作，规范了报账审批程序， 确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用，发挥了资金效益。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

本单位履职效益情况良好，对各项支出严格按照预算额度进行控制，本年预算配置方面，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%， “三公经费”控制较好。

预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、三公经费都得到了有效控制。

我单位建立健全了财政收支管理、预算管理、资产管理制度等一系列内部控制制度，制度执行总体有效。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度评分为95分

五、存在的主要问题

通过前述对我单位整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

预算执行情况不是很好，项目预算执行缓慢，结转下年度资金较多。

公务卡执行力度不够好，打印费没有及时结算，累计结算金额比较大，公务卡额度不够，所以就直接转账给打印店。

六、改进措施和有关建议

1、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行。

2、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。

3、加强公务卡管理，及时结算费用，提高公务卡使用率。

4、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

5、针对指标文下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实项目专项的报批进度和指标文的下达，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九寨沟县民族团结进步文化提升项目

项目基本概况

制作点位介绍牌1套、异性宣传牌11套、民族团结进步宣传墙1套、社会主义核心价值观墙1套、休息点文化6套、文化石6块、民族团结进步示范牌50套。

项目资金使用及管理情况

该项目共投入资金9.703万元万元，严格执行国家财政资金管理方式支付，加强项目责任人管理，提高财政资金经济效益。

项目组织实施情况

项目采取竞争性谈判的方式进行实施

（四）综合评价情况及评价结论

    项目验收合格

（五）项目主要绩效情况分析

   着力提升民族团结进步创建工作氛围，促进各民族团结奋斗，筑牢民族团结一家亲的思想根基。

 

 

 

 

 

 

 

2019年民族事业发展专项资金

（一）项目基本概况

打造民族团结进步乡风文明馆、新时代实践长廊、法治长廊、教育基地、和谐广场、示范街、交流中心标识牌9个

（二）项目资金使用及管理情况

该项目共投入资金6.87万元，严格执行国家财政资金管理方式支付，加强项目责任人管理，提高财政资金经济效益。

（三）项目组织实施情况

项目采取竞争性谈判的方式进行实施。

（四）综合评价情况及评价结论

    项目验收合格

（五）项目主要绩效情况分析

   着力提升民族团结进步创建工作氛围，促进各民族团结奋斗，筑牢民族团结一家亲的思想根基。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九寨沟县2019年民族团结示范点位

打造项目

 

（一）项目基本概况

对勿角、四小、南中、中安乐村、雲丹桑巴实施民族团结进步示范点位打造项目。

（二）项目资金使用及管理情况

该项目共投入资金98870万元万元，严格执行国家财政资金管理方式支付，加强项目责任人管理，提高财政资金经济效益。

（三）项目组织实施情况

由各单位组织实施

（四）综合评价情况及评价结论

验收合格

（五）项目主要绩效情况分析

 着力提升民族团结进步创建工作氛围，促进各民族团结奋斗， 筑牢民族团结一家亲的思想根基。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表