公务服务中心2022年部门预算编制说明

九寨沟公务服务中心

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能及主要工作

九寨沟县公务服务中心前身为九寨沟县机关事务管理中心，于2007年8月22日开始筹备，2008年1月正式成立，2009年7月8日，根据阿坝州机构编制委员会《关于成立九寨沟县公务服务中心请示的批复》（阿编发〔2009〕81号）和九寨沟县机构编制委员会《关于成立九寨沟县公务服务中心的通知》（九机编委〔2009〕11号）文件精神，正式成立为九寨沟县公务服务中心,为县政府直属正科级事业单位。职能职责主要为：贯彻执行国家、省、州有关机关事务管理和后勤体制改革的政策、法规、规章，研究制定县机关事务管理和后勤管理体制改革的地方性政策和规章制度，并监督实施；负责全县行政事业单位的机关事务管理工作；负责行政办公中心办公用房、周转房的调配、调整及物业管理和后勤服务工作；负责行政办公中心的安全保卫、消防、环境卫生、绿化、水、电、气、空调设施、电梯、高清会议室等的维护管理工作;负责职工餐厅的经营管理；负责全县大型会议的后勤会务工作;负责后勤管理和服务人员的岗位培训等工作；承担机关委托的部分行政管理的事务性工作;承办县委、县政府交办的其他有关事项。

（二）县公务服务中心2022年重点工作

一、着力推进政务中心后勤保障工作。

一是膳食服务讲健康。根据干部职工健康状况改善伙食，探讨合理膳食，推行营养配餐。坚持制订食谱，保证饭菜质量。优质服务好职工生活，搞好食堂环境卫生。注重节约、防止浪费，加强食堂机械设备、高档餐具的维护与管理。立足本职，强化专业技能培训，在本职工作和业务技能上创一流。二是物业管理上档次。为政务中心干部职工提供优质物业服务，创造安全、整洁、舒适的生活、工作环境。保障水电暖冷供应， 作好设备维修、运行记录，建立、健全水电设备的资料和档案，加强政务中心车辆停放秩序的整顿与管理。加强对保洁、绿化工作的管理力度，坚持检查制度，办公、生活环境做到净化、绿化、美化。加强保安队伍的建设和人员管理，做到“五勤”，政务中心不出安全问题。三是切实做好会议服务。改善硬件设施，提高会议的质量，确保上级的指示精神及时完整传达到基层；加强会务服务人员业务知识培训和道德品德教育，开展礼仪培训，高标准、严要求进行服务，切实提高文明程度，确保会务质量。

二、 持续推进接待事务型向政务型转变。

抓好规章制度落实，严格遵守中央八项规定、省委省政府十项规定、州委州政府八条意见等相关规定及其实施细则，规范各类公务接待活动。一是研究接待对象。准确掌握来访者意图，全面了解来访者的工作经历、生活习惯、个人爱好及与之有密切联系的信息，并认真梳理筛选，深入透彻研究，认真制定接待方案，使每一个环节都符合来宾身份和意图，使接待工作尽可能多一点人性需求，多一点人情关怀，多一点人文氛围。二是注重接待细节。“细节决定成败”，在接待工作中表现得尤为突出，必须处处留心，周密考虑,谨慎行事，确保接待工作“零失误”。对陪同人员、车辆时速、调频音量、解说内容、音乐曲目、会议场所、汇报材料、观摩现场、饮食住宿等关键环节，要认真研究每一处细节。在接待过程中，要“眼观六路、耳听八方”，以便采取应变措施，确保接待对象人身、住宿、饮食、交通及活动等方面的安全。三是突出接待特色。打造九寨特色公务接待品牌。按照“人文化、人性化”的要求，坚持“土、特、素”为导向，打造九寨特色公务接待品牌。建立以公务服务中心为主导，以对口部门（单位）为主体，以宾馆饭店、参观考察点为依托的“上下联动、左右互通、信息共享、任务共担”的全县“大接待”格局，提升服务水平，全力保障好全县的各类公务服务工作，努力实现事务型向政务型转变。

三、大力推进资源节约降低机关运行成本。

一是压减经费开支。加快调整食材供应体系，规范采购程序、优化执行机制、加强价格监测，提高采购资金使用效益，严格控制“三公”经费，严格执行机关运行经费开支标准，严禁超范围、超标准开支。二是强化规范管理。制定办公用房维修标准、机关食堂管理服务规范、公车实施细则，强化资源集中统管，推动办公用房、公务用车、办公家具、办公设备等统一调配、统筹保障，降低公车维修和加油费用。三是节约能源资源。以创建全国文明城市为载体，统筹推进绿色办公、绿色出行，加强能耗定额和节能改造管理，做好节水、节电、节粮、节油、节纸等工作。

四、持续推进党史学习，提高思想认识。精心组织“建党百年”“学党史”“党代会”精神系列宣传活动，积极创新学习方式，丰富学习载体，继续深入开展创建“国家级文明城市”、“联户联情”、“垃圾分类”工作，鼓励干部职工积极投身参与其中。

二、部门概况

2022年单位机构数为1个。局内设5个职能股室：综合股、后勤股、财务室股、接待一股、接待二股。核定事业编制16名，科级领导职数3名。其中：局长1名，副局长2名。

2022年财政供养人员14人，全额供给人员和公用经费14人，全额供给基本工资14人，定额定向补助经费14人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县公务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县公务服务中心2022年收支总预算1110.01万元。

（一）收入预算情况

　　县公务服务中心2022年收入预算1110.01万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1110.01万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　县公务服务中心2022年支出预算1110.01万元，其中：基本支出160.01万元，占14.42%；项目支出950万元，占85.58%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　县公务服务中心2022年财政拨款收支总预算1110.01万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1110.01万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1061.45万元、社会保障和就业支出23.75万元、卫生健康支出9.48万元、住房保障支出15.33万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　县公务服务中心2022年一般公共预算当年拨款1110.01万元，比2020年预算数增加167.74万元。主要是公务服务费用增加、人员增加以及根据单位年度工作计划，行政事务支出有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出1061.45万元，占95.63%；社会保障和就业支出23.75万元，占2.14%；卫生健康支出9.48万元，占0.85%；住房保障支出15.33万元，占1.38%。

　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务2010303机关服务:2022年预算数为1061.45万元，主要用于：基本支出，包括人员经费以及邮电费、公务接待费等日常公用经费。

2.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:2022年预算数为15.83万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.⠼/span>机关事业单位职业年金缴费支出2080506职业年金缴费支出：2022年预算数为7.92万元，主要用于：按规定由单位缴纳的职业年金费用支出。

　　4.医疗卫生与计划生育2101102事业单位医疗:2022年预算数为6.93万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

5.医疗卫生与计划生育2101103公务员医疗补助:2022年预算数为2.56万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　6.住房保障2210201住房公积金:2022年预算数为15.32万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出和项目支出情况说明

　　公务服务中心2022年一般公共预算基本支出1110.01万元，其中：人员经费148.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出。

公用经费11.51元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

公务服务中心2022年一般公共预算项目支出950万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

公务服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数70.17万元。其中：因出国（境）经费0万元，公务接待费70.17万元，公务用车运行维护费0万元。

（一） 因公出国（境）经费较2021预算增长0%。主要原因是我中心无因公出国（境）情况。

（二）2022年公务接待费相比上年增加69.83万元，增长99%，主要用于公务服务日常接待与后勤保障等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

　　2022年安排公务用车运行维护费0万元。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　县公务服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年，县公务服务中心运行经费财政拨款预算为0元，相比2021年减少100%。

　　（二）政府采购情况

　　2022年，县公务服务中心暂未涉及使用政府采购预算拨款安排的支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021底，县公务服务中心预算单位无车辆。

　　2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

2022年县公务服务中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1110.01万元。

十、目标绩效

2022年绩效总体目标：保障机关工作正常运转、完善政务中心基础设施维修维护、美化办公环境、顺利完成2022年公务服务中心整体目标绩效任务。

1．数量指标：主要用于本单位人员工资、医疗、养老等日常运转，以及后勤保障安排的年度项目支出。

2．质量指标：保障机关工作正常运转、保障单位日常运转。

3．时效指标：2022年内完成机关各项目标任务。

4．成本指标：一般公共预算当年拨款1110.01万元，支撑工作正常运转日常支出、保障顺利完成特定行政工作目标任务。

5．经济指标：优化干部食堂、美化办公环境。

6.社会效益指标：完善政务中心维修维护、美化办公环境、让干部职工有个方便、干净、舒适的办公场所。

7．生态效益指标：大力提高使用电、太阳能等能源，降低空气污染。

8．满意度指标：满意度98%。

　　十一、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.一般公共服务201（类）03（款）03机关服务（项）：指人员的邮电费、接待费及其他商品服务支出，开展日常工作的基本支出。

　　4.一般公共服务201（类）03（款）50事业运行（项）：指人员的基本工资福利支出、商品服务支出，开展日常工作的基本支出。

　　5.社会保障和就业208（类）05（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

　　6.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02事业单位医疗（项）：指县公务服务中心单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

　　7.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）03公务员医疗补助（项）：指县公务服务中心单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）99其他行政事业单位医疗支出:指县公务服务中心事业单位集中缴纳事业单位医疗补助支出。

9.住房保障221（类）02（款）01住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入县公务服务中心预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：2022年部门预算公开表

2022部门预算公开表