草地乡人民政府2022年部门预算编制说明

草地乡人民政府
2022年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
（一）草地乡职能简介
1、乡党委主要职责
    积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；领导制定本乡的经济和社会发展规划并组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责乡领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、乡企业支部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主义民主法制建设；负责对乡共青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻乡干部；完成县委交办的其它工作。
2、乡人大主席团主要职责
     检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大会决议、决定在本乡遵守、执行；在职权范围内通过和发布决议；健全和完善乡人民代表大会制度，使人大工作逐步实现制度化、规范化、法制化；充分行使乡人民代表大会的职权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共事业的建设计划；负责组织人大代表开展对乡政府的评议，检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免；主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民代表大会和上级人大交办的其它工作。
3、乡政府主要职责
     执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划；认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和乡村规划建设的社会管理；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上级人民政府交办的其它事项。
4、乡纪委主要职责
协助党委对全乡党员干部进行党性、党纪、党风和清正廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干部的检举、控告，组织实施全乡领导干部廉洁自律工作，对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级纪委、监察局交办的其它工作。
5、乡人民武装部主要职责
贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设；协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾工作以及上级临时交办的其他工作。
　（二）2022年重点工作
1、坚持结构调整，推动经济社会发展
（1）、强化基础设施建设，积极争取项目支持。
（2）、是农业产业化稳步推进，大力发展特色种养殖。
2、持续抓好综治维稳，力保社会和谐稳定
（1）、维护稳定，构建和谐草地。
（2）、 互利共赢，持续改善边界关系
（3）、强化措施，严把安全生产关
3、有力落实惠民政策，保障群众安居乐业
（1）、进一步完善兜底保障措施，解群众之所困
（2）、惠民救助惠民生，解群众之所急
(3)、大力推行科技兴村富民，打造新型农村
(4) 、做好未成年人保护工作，关爱下一代
4、维护社会稳定
(1)、落实各项护林防火和林政管理规章制度，确保实施无森林火灾；
(2)、落实外来人员管理、重点人员管理等各项制度，维护全乡社会稳定；
(3)、是加强矛盾纠纷排查化解力度，确保小事不出村，大事不出乡。
5、完成扶贫攻坚任务；
6、做好县委县政府安排的重点工作
二、部门预算单位构成
　  2022年单位机构数为6个，其中行政机构2个，事业机构4个；财政供养人员编制为30名，其中行政编制17名，行政工勤编制2名，事业编制11名；2021年实际财政供养人员30人，其中：行政17人，行政工勤2人， 事业11人。较上年减少行政人员1人，增加事业人员3人。
三、收支预算情况说明
    按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、资源勘探信息支出、城乡社区支出。草地乡人民政府2022年收支总预算426万元。
（一）收入预算情况
   草地乡人民政府2022年收入预算426万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入426万元，占100%。
（二）支出预算情况
    草地乡人民政府2022年支出预算426万元，其中：基本支出384万元，占90.14%；项目支出42万元，占9.86%。
四、财政拨款收支预算情况说明
草地乡人民政府2022年财政拨款收支总预算426万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入426万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出310.64万元、社会保障和就业支出56.49万元、医疗卫生与计划生育支出22.32万元、住房保障支出36.54。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
   草地乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款426万元，比2021年预算数增加36.09万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
    一般公共服务支出310.64万元，占72.92%；社会保障和就业支56.49万元，占13.26%；医疗卫生与计划生育支出22.32万元，占5.24%；住房保障支出36.54万元，占8.58%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共预算拨款收入:2022年预算数为310.64万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费、事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为56.49万元，主要用于：保障机关离退休人员经费支出、实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出、实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为16.47万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出、部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出、机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为5.85万元，主要用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为36.54万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
  草地乡人民政府2022年一般公共预算基本支出426万元，其中：
   人员经费352.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费31.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
   项目经费42万元，主要包括伙食费，基层组织和公共服务运行经费财政拨款预算安排情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
    草地乡人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）公务接待费较2021年预算减少3.62。2021年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）2022年务用车购置及运行维护费与2021年预算相比减少3万。主要用于公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
    草地乡人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
    （一）国有资产占有使用情况
截至2021年底，草地乡人民政府所属车辆共5辆。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（二）政府采购情况
2022年，草地乡安排政府采购预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
    绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年草地乡426万元按要求编制了绩效目标，从资金完成、资金使用绩效、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映资金使用预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务：指机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费、事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.社会保障和就业：指保障机关离退休人员经费支出、实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出、实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
5.医疗卫生与计划生育：指机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出、部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出、机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
6.住房保障：指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
7.资源勘探信息：指用于资源勘探费用。
8.城乡社区支出指要用于城乡环境卫生清洁费
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入草地乡人民政府预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：九寨沟县草地乡人民政府2022年部门预算公开表