2021年黑河镇预算公开说明

黑河镇人民政府

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）镇党委主要职责

积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；领导制定本镇的经济和社会发展规划并组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责镇领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、镇企业支部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主义民主法制建设；负责对镇共青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻镇干部；完成县委交办的其它工作。

（二）镇人大主席团主要职责

检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大会决议、决定在本镇遵守、执行；在职权范围内通过和发布决议；健全和完善镇人民代表大会制度，使人大工作逐步实现制度化、规范化、法制化；充分行使镇人民代表大会的职权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共事业的建设计划；负责组织人大代表开展对镇政府的评议，检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免；主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民代表大会和上级人大交办的其它工作。

（三）镇政府主要职责

执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划；认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和镇村规划建设的社会管理；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上级人民政府交办的其它事项。

（四）镇纪委主要职责

协助党委对全镇党员干部进行党性、党纪、党风和清正廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干部的检举、控告，组织实施全镇领导干部廉洁自律工作，对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级纪委、监察局交办的其它工作。

（五）镇人民武装部主要职责

贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设；协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾工作以及上级临时交办的其他工作。

（六）2021年重点工作

围绕九寨沟旅游大环境，依托地理和产业发展优势，积极发展特色项目，在全镇范围内形成一村一品的优势产业规模，“十四五”时期是我国由全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的关键时期，也是黑河镇社会经济发展的重要五年，我镇将全力以赴做好3个方面重点一是加快推进黑河镇“十四五”基础设施建设，二是加大对全镇范围内特色产业的种植规模和技术；三是推进公共服务完善与提升。

一、合力攻坚，全力提升环境面貌。按照统一规划、合理布局、协调推进的原则，以交通、水利、能源、通信、文化等为重点的基础设施建设，加快构建连通内外、功能配套、安全高效、适度超前的现代化基础设施体系，为片区扶贫攻坚创造良好条件，为区域经济社会跨越发展提供有效支撑。预计在五年内水毁地恢复建设40亩，道路维修19.4公里，机耕道建设（新建）17.9公里，生产便道新建9千米， 河提修建9.48千米，桥涵建设22座，新建灌溉（饮水）水渠26.3米（水管13.6千米），新建蓄水池3个，新修牧道153米，河堤建设11千米（维修1.49千米），新建牧区围栏27公里，移动基站1座，低压线改造10公里，养殖小区15个，电提灌站建设1处，片区安全饮水建设7公里，新建消防池3个，污水管道提升改造25个，自玉村地灾治理项目2处，垃圾集中站2个，路灯建设项目200个，达舍寨村新巷道圈建设8个，达舍村全村线路改造，修建停车场1200平方米，消防配套实施1处，河道疏通8公里，水果保鲜库1个，变压器1台，电网人地改造及村容村貌改造。

二、铁心硬手，和谐稳定再上新台阶。以“村规民约”等为抓手深化基层法治示范创建，建立健全多元化纠纷解决机制，切实抓好“法律八进”，着力形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治良序；深入开展“扫黑除恶”整治专项行动，完善治安防控体系，着力推进社会治理精细化，严密防范、依法惩治违法犯罪活动。扎实开展民族团结工作，维护社会和谐稳定。

三、产业引领，绿色发展再上台阶。依托九若路，聚焦黑河至大录一带的“生态文化旅游培育带”的发展目标，把甜樱桃、葡萄、李子、苹果、核桃等特色干水果联合打造，将黑河镇建设农工旅融合发展示范区。用“本土”打造品牌，彰显产业特色。依据黑河气候环境，建立自己具有代表的特色农产品品牌，如：“小三黑”即黑木耳、黑葡萄、黑卡嘎啦（黑苹果）等的品牌建设，形成具有地标性的特产品牌。围绕产业结构调整，搞好产前产中产后服务，加强农作物田间管理，抓实病虫害防治，促进农户增产增收。

四、服务民生，脱贫奔康蹄疾步稳。积极实施就业政策，加大援助力度，基本消除零就业家庭；进一步争取和落实公益性岗位，切实加强残疾人就业和救助等工作，完善残疾人服务体系；继续推进医疗卫生体制改革，切实落实好新型农村合作医疗工作；继续实施好妇幼保健项目，改善医疗卫生条件，提高医疗卫生服务水平，确保人民群众生命财产安全。

二、部门预算单位构成

黑河镇人民政府2021年单位机构数为6个，其中行政机构2个，事业机构4个；财政供养人员编制为54名，其中行政编制33名，行政工勤编制4名，事业编制17名；2021年实际财政供养人员45人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、资源勘探信息支出、城镇社区支出。黑河镇人民政府2021年收支总预算790.91万元。

（一）收入预算情况

黑河镇人民政府2021年收入预算万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入790.91万元，占100%。

（二）支出预算情况

黑河镇人民政府2021年支出预算790.91万元，其中：基本支出627.91万元，占79%；项目支出163万元，占21%。

四、财政拨款收支预算情况说明

黑河镇人民政府2021年财政拨款收支总预算790.91万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入790.91万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出466.85万元、社会保障和就业支出88.93万元、医疗卫生与计划生育支出34.31万元、农林水支出143万元，住房保障支出57.82万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

黑河镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款790.91万元。比2020年预算数增加233.5万元，主要是2021年乡镇合并以后，相关支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出466.85万元，占60%；社会保障和就业支出88.93万元，占11%；医疗卫生与计划生育支出34.31万元，占4%；农林水支出143万元，占18%，住房保障支出57.82万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为466.85万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费、事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为88.93万元，主要用于：保障机关离退休人员经费支出、实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出、实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为34.31万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出、部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出、机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

4.农林水支出（类）扶贫（款)农村综合改革（项）:2021年预算为143万元，主要用于：基层组织和公共服务运行经费。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为57.82万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

黑河镇人民政府2021年一般公共预算基本支出627.91万元，其中：

人员经费578.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费48.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

项目经费163万元，主要包括伙食费，基层组织和公共服务运行经费财政拨款预算安排情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

黑河镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数12.94万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.94万元，公务用车购置及运行维护费12万元。

（一）公务接待费与2020年预算相比增加0.03万元，由于乡镇合并以后相关支出增加。2021年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算相比增加2万，由于乡镇合并金额增加。主要用于公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

黑河镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、目标绩效

目标绩效是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则， 2021年黑河镇一般公共预算当年拨款790.91万元。保障机关工作正常运转日常支出、保障顺利完成特定行政工作目标任务。

2021年绩效总体目标：保障机关工作正常运转、完善基础设施建设、美化人居环境、优化产业结构、促进经济发展，社会稳定、农民增收，农民安居乐业。顺利完成2021年黑河镇整体目标绩效任务。

1.数量指标：主要用于本单位人员工资、医疗、养老等日常运转，以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.质量指标：保障机关工作正常运转、保障机关日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度目标任务。

3.时效指标：2021年内完成机关各项目标任务。

4.成本指标：一般公共预算当年拨款790.91万元。保障机关工作正常运转日常支出、保障顺利完成特定行政工作目标任务。

5.经济指标：带动全镇经济发展，优化产业结构、促进农民增收。

6.社会效益指标：完善村级基础设施建设、美化人居环境、优化产业结构、促进全镇经济发展，社会稳定、农民安居乐业。

7.生态效益指标：完善基础设施建设、美化人居环境，大力提高使用电、太阳能等能源，降低空气污染。

8.可持续影响指标：促进全镇社会稳定，经济可持续发展。

9.满意度指标：群众满意度100%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　2021年黑河镇机关运行经费财政拨款预算为48.93万元。比2020年预算增加2.52万元，增长5%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，黑河镇人民政府所属车辆共4辆。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）政府采购情况

2021年，黑河镇安排政府采购预算0万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年黑河镇一般公共预算当年拨款790.91万元。为完成我镇2021年度主要任务：围绕九寨沟旅游大环境，依托地理和产业发展优势，积极发展特色项目，在全镇范围内形成一村一品的优势产业规模，将全力以赴做好3个方面重点一是加快推进黑河镇“十四五”基础设施建设，二是加大对全镇范围内特色产业的种植规模和技术；三是推进公共服务完善与提升。

我镇年度总体目标：一、合力攻坚，全力提升环境面貌。二、铁心硬手，和谐稳定再上新台阶。三、产业引领，绿色发展再上台阶。四、服务民生，脱贫奔康蹄疾步稳。

年度绩效指标方面：把完善基础设施，农民增收，产业提档升级，提高群众生活质量作为我镇主要关键性指标。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。　　

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指机关及事业单位基本医疗保险缴费支出。

6.农林水支出（类）扶贫（款)农村综合改革（项）:指  扶持基层组织和公共服务的相关运行经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入黑河镇预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

2021年黑河镇 预算公开表