当前位置: 首页 > 阳光政务 > 财政信息板块 > 财政预(决)算公开

九寨沟县2017年决算和2018年上半年财政预算执行情况的报告

【编辑日期:2018-09-03】 【来源:县财政局信息公开办公室】 【关闭】

九寨沟县2017年决算和2018年上半年财政

预算执行情况的报告

 

2018828日在县第十四届人大常委会第16次会议上

九寨沟县财政局局长  王玉梅

任 、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,向会议报告九寨沟县2017年决算和2018年上半年财政预算执行情况,请予审议。

 

2017年财政决算情况

 

2017年,是我县历史上极不平凡、极其艰辛的一年。面对震后错综复杂的宏观经济形势和异常严峻的财政形势,各级各部门在县委、县政府的坚强领导下,在县人大和县政协的监督支持下,紧扣全域发展、绿色崛起总体战略,迎难而上,开拓进取,充分发挥财政职能作用,着力深化供给侧结构性改革,深入推进财税体制改革,持续强化财政预算管理,努力优化调整支出结构,全力保障了灾后恢复重建、脱贫攻坚、民族团结进步事业发展等重点项目支出,圆满完成了财政工作目标任务。

一、财政收支决算及平衡情况

(一)一般公共预算

1.2017年,辖区内一般公共预算收入32,270万元,同比减少24,309万元,降低42.22%。其中:上划中央13,414万元、省级358万元、州级5,567万元共计19,339万元,减少15,740万元,降低44.87%;县本级一般公共预算收入13,931万元,为调整预算的103.19%,完成了全年收入目标任务。本级收入分类完成情况:

1)增值税2,937万元;

2 营业税48万元;

3)企业所得税1,704万元;

4)个人所得税560万元;

5)资源税428万元;

6)城市维护建设税312万元;

7)房产税1,756万元;

8)印花税161万元;

9)城镇土地使用税771万元;

10)土地增值税708万元;

11)车船税291万元;

12)契税265万元;

13)专项收入854万元;

14)行政性收费收入58万元;

15)罚没收入63万元;

16)国有资源(资产)有偿使用收入2,968万元;

17)其他收入18万元。

2.2017年一般公共预算支出181,487万元,支出分类情况如下:

1)一般公共服务15,177万元;

2)国防74万元;

3)公共安全6,244万元;

4)教育17,133万元;

5)科学技术364万元;

6)文化体育与传媒4,937万元;

7)社会保障和就业35,018万元;

8)医疗卫生12,403万元;

9)环境保护7,223万元;

10)城乡社区事务24,745万元;

11)农林水事务28,925万元;

12)交通运输5,412万元;

13)资源勘探电力信息等事务382万元;

14)商业服务业等事务13,668万元;

15)国土资源气象等事务3,035万元;

16)住房保障支出5,901万元;

17)粮油物资储备管理事务272万元;

18)国债还本付息支出432万元;

19)其他支出115万元。

3.预算平衡情况:财政总量收入205,930万元,其中:本级一般公共预算收入13,931万元、返还性收入3,404万元、一般性转移支付收入79,428万元、专项转移支付收入74,885万元、地方政府一般债券转贷收入28,400万元、上年结余3,843万元、调入预算稳定调节基金2,039万元。总收入减当年总支出182,013万元(其中:县本级一般公共预算支出181,487万元、上解支出526万元)、地方政府债务还本支出4,200万元、安排预算稳定调节基金8,704万元,年终滚存结余11,013万元(均为按规定应结转下年继续安排使用的专项资金结余),实现了预算收支平衡。

(二)政府性基金预算

2017年政府性基金收入1,055万元、上级补助收入517万元、上年结余270万元、债务转贷收入1,200万元,构成2017年政府性基金预算总收入3,042万元。2017年政府性基金支出2,935万元,年终结余107万元。

(三)社会保险基金预算

2017年社会保险基金预算总收入1,077万元,2017年社会保险基金支出903万元,本年结余174万元,年终累计结余2,944万元。

(四)国有资本经营预算

2017年国有资本经营预算无收入。

二、政府债务情况

2017年,政府性债务余额4.69亿元,同比增加2.54亿元,增长118.21%,主要是新增地方债券资金用于旧城改造和生态旅游发展。

以上数据是州已批复的决算,请予审查批准 

 

2018年上半年预算执行情况

 

     2018年是全面深入贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是我县打赢脱贫攻坚全面建成小康社会和灾后恢复重建的关键之年。上半年来,在州委、州政府和县委、县政府的坚强领导下,深入贯彻党的十九大和习近平总书记来川视察重要讲话精神,认真落实省委十一届二次全会、州委十一届四次全会部署,大力实施全域发展、绿色崛起总体战略,深入推进四个全域、四个九寨战略规划和四个年建设,认真贯彻积极的财政政策,按照保工资、保运转、保基本民生的保障级次,积极组织财政收入,调整优化支出结构,深入推进财政改革,切实加强财政监管,不断提升队伍管理水平,特别注重发挥财政的牵引作用,全力决战脱贫摘帽,高质量推动灾后恢复重建,为我县经济平稳较快发展和社会稳定提供了有力的资金保障。

一、上半年财政收支预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入完成情况

2018年上半年,本级一般公共预算收入累计完成4,733万元,完成年初预算的105.65%(其中:税收收入4,243万元,非税收入490万元)。按征收部门,国税部门完成2,752万元,地税部门完成1,945万元,财政部门完成36万元。

2.一般公共预算支出完成情况

2018年上半年我县一般公共预算累计支出66,637万元,完成年初预算的109.92%,同比增加18,009万元,增长37.03%,主要是灾后重建资金支出。

(二)政府性基金预算执行情况

上半年,我县政府性基金预算本级收入完成4,367万元,完成年初预算的109.92%,同比增加3,912万元,增长8.6倍。主要是国有土地使用权出让收入同比增加。政府性基金预算累计支出4,378万元,完成年初预算的109.45%,同比减少3,760万元。

(三)社会保障基金预算执行情况

上半年,县本级社会保险基金预算收入完成805万元,基金支出320万元。

(四)国有资本经营预算执行情况

上半年,国有资本经营预算无收入。

二、政府债务和政府债券情况

上半年,全县政府性债务余额为47,447万元(其中:新增地方政府置换债券用于置换易地扶贫搬迁590万元,置换归还漳扎镇基础设施建设300万元,共计890万元),有效规范了地方政府性债务的举借,控制了政府性债务风险。

三、认真落实各项财税政策,有力促进了经济发展和民生改善

上半年,我们坚决贯彻州委、州政府及县委、县政府决策部署,按照人大有关决议要求和批准的预算,有效实施积极的财政政策,提高政策精准性、有效性,加大对灾后重建、脱贫攻坚、基本民生、生态环保等重点领域保障力度,促进了经济社会持续健康发展。  

(一)强化财税征管,促进经济平稳增长。在宏观经济下行及减税降费政策持续的背景下,在受到 “8·8”九寨沟地震重大自然灾害的影响下,面对严峻的收入形势,积极协调部门联动、坚持收入分析、强化财税目标责任制,拓展税源、堵漏增收,对税收重点企业采取分类分级监控措施,及时掌握重点企业税收变动趋势,改进薄弱环节征管措施,加强非税税收征管,确保非税收入应收尽收。

(二)聚焦中心任务,全力助推灾后恢复重建。按照省、州重建委安排部署,全面落实五项原则、五个结合、五个重点以及省州灾后恢复重建资金管理要求,出台了《九寨沟县“8·8”地震灾后恢复重建资金管理实施细则》《九寨沟县“8·8”地震灾后恢复重建项目预算评审实施细则》等三办法两细则,有效规范重建资金管理程序。开辟重建资金拨付和政府采购绿色通道,积极筹措并及时下达灾后恢复重建资金,16月,共安排下达资金82,111万元(其中:生态环境修复保护类13,175万元、地质灾害防治类8,002万元、景区恢复和产业发展类8,516万元、基础设施和公共服务设施重建类40,897万元、城乡居民住房建设类11,521万元)。

(三)聚焦头等大事,坚决打赢脱贫攻坚战。紧盯县摘帽目标任务,县财政进一步加大了对脱贫攻坚的投入力度,2018年扩大县级扶贫资金投入规模,县本级预算安排财政专项扶贫资金1,500万元,同比增长31.24%。全力推进脱贫攻坚。通过扶贫贷款、统筹整合财政涉农资金、盘活财政存量资金等方式,已筹集整合资金3.48亿元,用于生产发展、基础设施建设、能力建设、民生改善、公共服务、生态建设与环境保护等方面,全力推进脱贫攻坚工作。

(四)聚焦三农问题,全力助推乡村振兴战略。积极争取各项财政资金,完善农村基础设施建设,积极推进幸福美丽新村示范县建设。持续发挥造血功能,积极筹措资金,壮大基金规模,全县四项扶贫基金规模达5,090万元。安排1,000万元产业发展资金发展壮大村集体经济,以此作为脱贫攻坚突破点,采取脱贫项目培育、资产融合、城镇开发带动、旅游引领、服务平台扶持等方式,探索出“1+N”模式发展刀党、中蜂、特色农庄等特色专合组织,定向吸引贫困户全面参与到村集体经济发展中来,实现持续增收,加速推动全县脱贫奔康进程。

(五)加强基本民生保障,持续增强人民群众获得感。践行以人民为中心的发展思想,继续增加民生投入,完善相关支出政策和机制,注重民生导向,重点领域投入只增不减。16月,十项民生工程和19件民生实事预算安排资金9,770万元,集中财力支持就业、教育、文化、科技、卫生等社会事业发展。

(六)切实保障生态环境质量,助力生态文明建设。坚定不移推进生态文明建设,最大程度保护自然生态功能,努力形成人与自然和谐发展的现代化建设新格局。结合生态环保和污染治理各项重点工作的需求,安排节能环保资金1.8亿元,进一步加大了对大气、水、土壤污染防治的公共财政投入力度。安排地质灾害防治资金2,786万元,按照预防为主,分类施策,合理避让,重点整治原则,强化调查评价、监测预警、工程防治及应急能力建设为核心的综合防治,最大程度保护群众和游客生命财产安全。

四、坚持依法理财,扎实做好财政改革和管理工作

2018年,我们深入贯彻实施预算法,落实预算审查监督重点向支出预算和政策拓展有关要求,持续深化财税体制改革,更好发挥财政在经济建设中重要支柱作用。

(一)强化财政基础管理。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,确保中央八项规定、省委省政府十项规定等落到实处,严格控制三公经费开支范围,开支标准,确保三公经费只减不增。在确保重点民生、重大项目支出用款的前提下,进一步完善库款余额管理机制,合理调配国库存款,防止国库资金被挤占挪用和闲置浪费。

(二)强化投资预算评审管理。完善财政投资评审的风险防控流程及投资评审工作流程,定期召开项目评审会议,论证项目立项可行性、实施方案等环节,投资评审管理更加科学合理,为政府控制投资规模、节约财政资金,提高投资效益打下了坚实基础。16月,完成评审项目180件,送审金额104,784万元,审定金额100,955万元,审减金额3,829万元,审减率3.65%。

(三)强化政府采购监督管理。不断拓宽政府采购范围,加强监管力度,规范政府采购活动组织行为,提升政府采购信息化管理水平,切实提升政府采购监管质效。16月成功实施政府采购项目50个,采购预算资金4,493万元,合同成交价为4,343万元,节约采购资金150万元,节约率为3.34%

(四)深化国库支付改革。严格按照国库集中支付制度改革要求,进一步规范支付流程,严格按序时进度和项目进度审批用款额度,增强预算执行的均衡性。全力推进公务卡制度改革,切实提高公务卡覆盖率、公务卡活卡覆盖率、公务卡刷卡消费结算报销率、公务卡消费报账增长率。16月,各预算单位已办理公务卡 3162张。公务卡消费761万元,同比增加628万元,增长4.7倍。

(五)严格政府性债务管理。严格贯彻落实全国金融工作会议关于加强地方政府债务管理规定精神以及财政部《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》(财预〔201750号)精神,切实规范政府举债融资行为,积极化解地方政府债务风险。一是牵头制定了《九寨沟县防范化解政府性债务和隐形债务风险工作方案》,完善政府债务风险预警机制。二是摸清政府性债务底数,积极争取省政府置换债券资金。三是推动项目收益与融资自求平衡的专项债券试点工作,支持符合条件有一定收益的公益性项目建设。

(六)全面实施财政绩效管理。坚持问题导向,以建立现代预算制度为目标,全面加强预算绩效管理,加快形成注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束的预算管理新机制,改变预算资金分配固化格局,切实提高财政资金配置效率和使用效益。目前,正组织第三方机构对涉及扶贫、重要民生等30个项目开展重点绩效评价,涉及金额2.37亿元,较上年增长42.77%,绩效评价范围逐步扩大,对进一步完善绩效评价质量管理机制,督促绩效问题的整改,发挥了积极作用。

(七)加强财政监督管理。扎实开展扶贫资金专项治理,对全县财政涉农资金、22个财政专项扶贫资金、自然灾害救助资金、灾后恢复重建项目资金、一卡通等专项监督检查,现已对350个涉农项目进行财政监督检查,针对发现的问题,切实抓好整改落实,提升资金使用效益,夯实监管成效。

(八)推行互联网+精准扶贫代理记账试点工作。聚焦村级账务管理和会计核算不规范等问题,牵头引进新模式,切实加强农村基层基础工作、提升农村治理现代化水平,实现扶贫资金从开始一公里最后一公里的全程化、透明化、精细化管理。

五、财政当前面临的困难与问题

上半年,财政运行总体平稳,但连续经历两次重大自然灾害后,我县财政收支矛盾更加突出,财政形势异常严峻,维持全县社会各项事业运转举步维艰。一是财政收入持续低谷。我县财政收入主要依靠旅游业,自今年38号景区开园和灾后恢复重建项目全面起动,我县上半年经济发展呈现稳中有进的良好开端,截至6月底已累计完成4,733万元。然而连续两次重大洪涝灾害,致使我县境内基础设施遭受严重破坏,景区再次关闭,九寨沟的旅游陷入停顿,县域经济发展又一次陷入困境,预计全年能收入9,070万元,同期比下降34.89%,比2016年下降59.69%二是基本支出保障陷入困境。近几年,在上级部门的关心支持下,我县基本财力得到有力保障,但随着我县各项社会事业日新月异的发展,特别是受“8·8”九寨沟地震、“6·25”洪涝灾害及“7·10”特大洪涝灾害影响,县财政收入呈断崖式下降,财政收支矛盾更加突出,为促进县域社会经济发展,对改善民生、保护生态环境、灾后恢复重建、洪涝灾害抢险救灾等都需要财政投入,更加重了财政基本保障支出的压力;三是灾后重建资金捉襟见肘。我县属于深度贫困县,财力薄弱,并且在地震后财政收入锐减,加之在灾后恢复重建及脱贫攻坚等重点工作的多线投入,使县级财政保障能力严重不足。此次洪涝灾害系“8·8”九寨沟地震伴生灾害,对重建造成重大影响,以我县为实施主体的114个灾后恢复重建项目受影响的达52个,因地质地貌等建设条件发生变化需调整设计,都需要资金,目前重建缺口资金达1亿元;四是脱贫补短板资金后劲不足。“8·8”九寨沟地震发生以来,我们紧盯2018县摘帽任务,全力对标补短。“6·25”洪涝灾害及“7·10”特大洪涝灾害前已基本满足摘帽条件。两次灾害造成20个贫困村通村道路、基础设施受损,7个贫困村集体经济受损,部分贫困户安全饮水、安全住房受到影响,致使我县脱贫攻坚任务更加艰巨,经统计需求资金1.38亿元,目前能统筹整合的涉农资金0.92亿元,缺口资金达0.46亿元;五是债务化解举步维艰。为打造提升九寨沟旅游品牌,改善旅游环境,对农村基础设施建设、生态环境保护,生态旅游发展投入大,同时为改善县城居民居住环境,提高人民群众生活质量,对旧城区基础设施进行了改造以及洪涝灾害抢险工作,截至目前,我县地方政府性债务4.74亿元、无财力采取借款安排资金6.66亿元,共计11.40亿元。按从严控制财政借垫款及时安排预算消化债务的要求,而我县现有财力无法化解。

六、下半年工作打算

下半年,我们将紧紧围绕县委、政府和县人代会确定的财政工作各项目标,重抓收入组织,强化综合治税,全力保工资、保运转、保基本民生、保县委县政府重大决策项目实施,确保财税工作目标的实现和预算的顺利执行,我们将着重抓好以下几方面的工作:

(一)在财政收入形势研判上再强分析。一是科学研判。定期召开财税部门联席会议,加强相关部门沟通协调、配合,强化税源动态监控和综合预测,做好涉税信息共享,防止税收流失,确保应收尽收。二是用足用活各类政策。加快推进项目建设,扩大有效投资,加快培育本县工程建筑、商贸流通等实体经济,确保本地项目税收就地解缴入库,增加税收。强化国有资产管理,增加非税收入。

(二)在打好三大攻坚战上再出实招。一是在打好灾后恢复重建攻坚战上重点做好灾后重建资金保障,进一步加快资金支出进度,强化投资评审,强化重建资金各环节的监督检查,着力推动阳光重建。二是在打赢脱贫攻坚战上进一步集中资源、精准扶持。在盘活和整合资金上下功夫,确保财政扶贫资金只增不减。围绕乡村振兴战略,培育壮大贫困村集体经济,继续开展扶贫资金专项检查,强化考评力度,强化结果运用,进一步提升财政扶贫资金使用效益。三是在打好防范化解重大风险攻坚战上继续加强地方政府债务规范管理,强化风险源头管控和审批管理,严格控制新增隐性债务,落实限期化债计划,稳妥化解债务存量。

(三)在深化改革方面再拓思路。深入推进各项财政改革,进一步激发机制体制活力,加快建设现代财政制度,扎实推进预算管理改革,持续深化国库管理改革,不断提高公务卡使用率,持续探索收益债,加快实现金融突破,加大金融机构合作力度,持续推广政担银企户政银担模式,推进互联网+精准扶贫代理记账工作,助力脱贫奔康,积极探索出一套可复制、可推广的九寨经验。

(四)在强化监管方面再出重拳。以建设法治财政为目标,进一步健全管理制度,完善落实财政内部控制制度体系,抓住财政资金运行全流程监管这个核心,强化财政投资评审、会计管理、政府采购等管理工作,开展惠民惠农财政补贴资金一卡通等专项整治工作。

(五)在自身建设方面再严要求。深入开展不忘初心,牢记使命主题教育,切实增强四个意识,牢固树立为民服务、为民理财理念,继续加强财务从业人员队伍建设,不断提高专业技能和综合素养,努力建设一支讲大局、讲奉献、有担当、重廉洁的财政干部队伍。

今年上半年,全县财政收入任务完成进度较好,为全面完成2018年财政收支预算任务和各项财政工作,我们将紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,不忘初心、牢记使命,在省委省政府、州委州政府和县委、县政府的坚强领导下,以更大的决心、更大的勇气,撸起袖子、扑下身子、苦干实干,为全面实现灾后恢复重建宏伟蓝图,早日建成美丽新九寨而努力奋斗!

                                                                          

 

 

 

 

 

[打印] [关闭]
主办单位:中共九寨沟县委 九寨沟县人民政府 承办单位:中共九寨沟县委宣传部 九寨沟县政府办公室 备案案号:蜀ICP备11026293号
网站维护:九寨沟县新闻中心 九寨沟县政府信息公开工作办公室 联系电话:0837-7725268 网站识别码:5132250002 川公网安备:51322502000005
  •