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九寨沟县2018年财政预算调整(草案)的报告

【编辑日期:2018-09-03】 【来源:县财政局信息公开办公室】 【关闭】

九寨沟县2018年财政预算调整(草案)的报告

 

2018828日在县第十四届人大常委会第16次会议上

九寨沟县财政局局长  王玉梅

主任 、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,向县人大常委会报告九寨沟县2018财政预算调整(草案),请予审议。

一、调整原因及依据

2018年预算执行中,我县一般公共预算、政府基金预算、国有资本经营预算以及置换债券发生变动,根据《中华人民共和国预算法》第六十七条规定,在执行中出现收支变动,应当进行预算调整。

二、一般公共预算收支调整

(一)收入变动情况。一是执行预算中,县本级一般公共预算收入增幅大,主要原因是九寨沟水电开发公司灾后一定时间内上网配额放开税收增长显著、景区提前开园、重建项目三年任务两年完成以及回迁新办企业增加等因素,产生积极影响增加了财政收入,预计全年收入为9070万元,比2018113日通过九寨沟县第十四次人民代表大会第二次会议决议批复任务增加4590万元,其中:税务局计划完成7700万元,增加3750万元;财政计划完成1370万元,增加840万元;二是调入预算稳定调节基金8702万元;三是新增一般性转移支付收入79888万元(其中:定向74762万元、非定向5126万元);四是收到上级补助资金38887万元;五是调入国有资本经营预算收入2853万元。

(二)支出变动情况。2018年,预算执行中,一般公共预算支出调整为206558万元,比年初增加145933万元(其中:可用财力增加21271万元、上级专项补助资金增加124662万元),按照贫困地区基本财力保障机制要求和保工资、保运转、保民生的预算保障序列,现将增量资金重点调整安排用于全县绩效管理奖、机构运转、灾后恢复重建项目、防洪救灾、脱贫攻坚以及消化以前年度财政预拨资金等支出。一是安排人员经费12236万元,用于兑现2017年全县绩效管理奖和公益性岗位补助以及新增人员抚恤等支出;二是安排机构运转经费3367万元,用于公务购车242万元、17个乡镇伙食补助费196万元、村级基层运行经费240万元、防洪救灾工作经费1000万元、灾后恢复重建前期工作经费等其他工作经费1689万元;三是安排基本民生580万元,用于脱贫攻坚保障500万元、贫困人员补助资金80万元;四是安排灾后恢复重建项目419万元,用于漳扎镇、大录乡堤防工程项目;五是安排消化2015年以前年度财政预拨资金4669万元;六是安排专项项目支出124662万元,重点用于灾后恢复重建项目建设、藏区项目建设、义务教育、卫生、社保等支出。

三)预算平衡调整情况。2018年财政预算执行中,财政总量收入由年初61125万元调整为207058万元(其中:县本级一般公共预算收入9070万元、返还性收入3404万元、一般性转移支付收入133129万元、上级专项补助收入38887万元、预算稳定调节基金调入8702万元、上年专项结余11013万元、调入资金2853万元),减上解支出500万元,根据预算收支平衡的原则,一般公共预算支出调整为206558万元。

三、政府基金预算调整

(一)收入调整情况。2018年预算执行中,九寨山庄补缴土地出让金、污水处理费等收入增加706万元,加上级补助收入1145万元,加上年结余107万元共增加1958万元,基金收入由第十四届人民代表大会第二次会议通过的4000万元调整为5958万元。

(二)支出调整情况。根据收支平衡原则,相应安排基金支出5958万元,主要安排用于消化以前年征地拆迁补偿款4080万元、消化以前年罗依乡土地开发整理项目款477万元、污水处理费50万元、生态旅游发展和城乡医疗救助以及农民体育健身工程等专项支出1351万元。

政府基金收支相抵,实现平衡。

四、国有资本经营预算调整

今年以来,财政、国资部门工作在县委、县政府的坚强领导下,加强非税管理,加大征收力度,做到应收尽收,2018年国有资本经营收入为2853万元(主要是清欠以前年度马矿上缴红利653万元和九管局上缴门票收入2200万元),调入一般公共预算,收支相抵,实现平衡。

五、地方政府债券转贷资金调整

按照置换债券资金必须用于偿还清理甄别后政府负有偿还责任的到期债务,不得用于偿还非政府性债务,不得用于债务利息等经常性支出,不得用于上新项目的要求。2018年我县地方债券置换债务890万元,主要用于偿还2018年到期易地搬迁扶贫项目590万元,归还漳扎镇基础建设300万元。

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