当前位置: 首页 > 阳光政务 > 财政信息板块 > 财政预(决)算公开

四川省阿坝州九寨沟县人大常委会办公室2017年部门决算编制说明

【编辑日期:2018-09-10】 【来源:九寨沟县人大常务委员会】 【关闭】

   一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。九寨沟县人大常委会是按照宪法和法律赋予的职权,担负维护宪法尊严、保证宪法实施、管理国家事务、管理经济和文化事务、管理社会事务等职能,对“一府两院”实施监督权、决定权和任免权;发扬社会主义民主,健全社会主义法制,围绕党的中心工作开展工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

 2017年度,九寨沟县人大常委会完成了县乡换届选举工作两会的召开。
 
   二、部门概况

县人大机关为行政单位,机关内设机构编制数(5个):
   (一)办公室,
   (二)人事代表信访工作室,
   (三)财经工作委员会,
   (四)法制工作委员会,
   (五)教科文卫工作委员会。 

三、收支决算总体情况说明

2017年部门决算本年收入合计786.78万元,其中:一般公共预算财政拨款收入734.47万元,占93.4%年初结转和结余52.3万元,占6.6%

2017年部门决算本年支出合计786.78万元,其中:基本支出629.14万元,占80%;项目支出155.94万元,占19.8%;年末结转和结余1.7万元,占0.02%

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计786.78万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加147.46万元,增长23%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出734.47万元,占本年支出合计的93.4%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加95.15万元,增长14.88%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出785.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出655.75万元,占83.5%;社会保障和就业支出65.09万元,占8.3%;医疗卫生支出23.42万元,占3%;住房保障支出40.82万元,占5.2%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)201(款)01(项): 支出决算为655.75万元,完成预算3747%,决算数大于预算数的主要原因是今年购入两台越野车。

2.社会保障和就业(类)208(款): 支出决算为65.09万元,完成预算1865%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险改革。

3.医疗卫生与计划生育(类)210(款)11(项): 支出决算为23.42万元,完成预算177%,决算数大于预算数的主要原因是医疗保险费用调整。

4.住房保障支出(类)221(款)02(项): 支出决算为40.82万元,完成预算155%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 508.04万元,其中:

人员经费364万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为194.81万元,完成预算1078%,决算数大于预算数的主要原因是购入两台越野车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算182.01万元,占93.42%;公务接待费支出决算12.8万元,占6.58%。具体情况如下:

   1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2016年一样。

   2.公务用车购置及运行维护费支出182.01万元。其中:

公务用车购置支出137.46万元。全年按规定更新购置公务用车2辆,其中:越野车2辆、金额137.46万元,。截至201612月底,单位共有公务用车8辆,其中:轿车2辆、越野车6辆。

公务用车运行维护费支出44.55万元。主要用于人大会议于调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加128万元,增长237%。主要原因是规定更新购置公务用车2辆。

3.公务接待费支出12.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待56批次,325人次(不包括陪同人员),共计支出128万元,具体内容包括:餐饮费6.8万元、住宿费6万元。

公务接待费支出决算比2016年减少5.34万元,下降29%,主要原因是严格执行了八项规定。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,人大机关运行经费支出123.24万元,比2016年减少42.76万元,下降26%

(二)政府采购支出情况

2017年度,人大机关政府采购支出总额137.46万元,其中:政府采购货物支出137.46万元。主要用于人大换届选举工作。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,人大共有车辆8辆,其中:一般公务用车8辆、;单价50万元以上通用设备3台(套)。

 十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9..一般公共服务(类)201(款)01(项):指人大事务。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)208(款):指单位购买养老保险与医疗保险费用。

16医疗卫生与计划生育(类)210(款)11(项):指医疗保险费用。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)221(款)02(项):指住房公积金等支出。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

[打印] [关闭]
主办单位:中共九寨沟县委 九寨沟县人民政府 承办单位:中共九寨沟县委宣传部 九寨沟县政府办公室 备案案号:蜀ICP备11026293号
网站维护:九寨沟县新闻中心 九寨沟县政府信息公开工作办公室 联系电话:0837-7725268 网站识别码:5132250002 川公网安备:51322502000005
  •