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中共九寨沟县委办公室2017年部门决算编制说明

【编辑日期:2018-09-18】 【来源:】 【关闭】

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

县委办公室是县委的综合办事机构。主要职责是:

1、贯彻县委重要工作部署,组织协调全县重大活动,协助县委领导处理县委的日常工作。

2、负责起草、审核县委重要文件和县委领导的讲话、报告等文稿。

3、负责收集、编发和向上级领导报送全县工作信息、党务信息。

4、负责组织协调对全县政治、经济、社会等方面的重大问题进行调查研究,为县委决策提供依据。

5、负责督查基层党组织对县委重大决策和工作部署的执行情况及领导批办、交办事项的办情况;负责全县工作目标管理绩效考核的组织协调。

6、负责县委、县委办公室文稿制发管理工作;负责县委各种会议事务的筹备组织和县委领导同志重要活动的组织安排。

7、负责县委对外联络和协调工作。

8、接待上级领导及其他重要来宾。

9、承担县委保密委员会的日常工作,负责指导、检查和协调全县的保密工作。

10、负责县委机要工作;指导全县党委办公室系统的机要传真和办公自动化工作。

11、负责协调县人大常委会、县政府、县政协、县纪委、县人武部机关办公室之间的工作关系,指导各基层党委系统办公室工作。

12、承办上级党委和县委交办的其他事项。

(二)2016年重点工作。

1、组织好县委召开的各类会议。2、做好各类文件的拟撰、分发及处理工作。3、认真做好调研工作。4、加强信息工作。5、切实做好后勤保障工作。6、严格执行“政府采购”制度。7、加强对财务的监督和审计工作,确保县委各项工作顺利开展。8、认真搞好机要密码工作。坚持全天24小时值班制度。9、建立健全保密规章制度,对全县各涉密行业和单位进行规范化管理;认真做好保密宣传教育工作,提高全县人民的保密意识,增强干部职工的保密观念。10、提高督查效率,加强日常督查工作。

二、部门概况

县委办公室下属二级预算单位9个(县委县政府目标督查办、秘书信息科、综合调研科、行政科、县委保密办(县国家保密局)、县委机要局、党政网工作站、县委县政府接待办、县委农村工作办公室),其中行政单位7个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2017年县委办本年收入合计1479.68万元,其中:财政拨款收入1415.3万元,占95.65%;年初结余64.39万元,占4.35%。

2017年县委办本年支出合计1479.68万元,其中:基本支出1472.77万元,占99.53%;项目支出6.91万元,占0.47%。

四、财政拨款收支决算情况

县委办2017年度财政拨款收支总决算1479.68万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少222.6万元,下降15.04%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委办2017年度一般公共预算财政拨款支出1415.3万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少225.05万元,下降15.9%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

县委办2017年一般公共预算财政拨款支出1415.3万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1326.93万元,占93.76%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出74.7万元,占5.28%;医疗卫生支出27.98万元,占1.98%;住房保障支出50.07万元,占3.54%。(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务2013101:2017年决算数为1273.23万元,完成预算97.42%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2. 社会保障和就业208:2017年决算数为74.7元,完成预算100%。

3. 医疗卫生与计划生育2101101:2017年决算数为27.98万元,完成预算100%。

4. 住房保障支出2210201: 2017年决算数为50.07万元,完成预算100%。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

县委办2017年一般公共预算财政拨款基本支出1472.77万元,其中:

人员经费518.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费954.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

县委办2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为608.58万元,完成预算%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为233.24万元,完成预算%;公务接待费支出决算为375.34万元,完成预算%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加19.23万元,增加3.26%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加32.55万元,增长16.32%;公务接待费支出决算减少13.32万元,下降3.43%。增减变动的主要原因新购公务用车,大型接待减少及厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算233.24万元,38.33%;公务接待费支出决算375.34万元,61.67%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费233.24万元,其中:

公务用车购置支出68.68万元。全年按规定更新购置公务用车1辆。截至2017年12月底,单位共有公务用车12辆,其中:轿车1辆、越野车8辆、载客汽车3辆。

公务用车运行维护费支出233.24万元。主要用于县委日常工作及机要、保密、目标督查、公务接待、农办等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费375.34万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待299批次,7818人,共计支出375.34万元,我县实施政务接待归口制度,接待办统筹全县接待工作,部门接待职责归口接待办。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

县委办2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,县委办机关运行经费支出954.4万元,比2016年减少56.47万元,下降5.59%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,县委办政府采购支出总额68.68万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常工作。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,县委办公有车辆12辆,其中:州级领导干部用车0辆、一般公务用车12辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指州级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务2013101:指党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行。

8.一般公共服务2019999:指其他一般公共服务支出。

9. 社会保障和就业2080505:指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10. 社会保障和就业2080801:指死亡抚恤。

11. 医疗卫生与计划生育支出2100501:指行政单位医疗。

12. 住房保障支出2210201:指行政单位医疗。

13.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:纳入州级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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