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机关事务管理局关于2017年部门预算编制情况说明

【编辑日期:2016-12-23】 【来源:县财政局信息中心】 【关闭】

   

  机关事务管理局

  关于2017年部门预算编制情况说明

     

  

   

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,现就2017年部门预算编制情况说明如下:

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。九寨沟县机关事务管理局为县政府直属正科级事业单位。职能职责主要为:贯彻执行国家、省、州有关机关事务管理和后勤体制改革的政策、法规、规章,研究制定县机关事务管理和后勤管理体制改革的地方性政策和规章制度,并监督实施;负责全县行政事业单位的机关事务管理工作。

  (二)2017年重点工作完成情况。根据县委、县政府关于2017年全县工作的总体部署,2017年主要工作是:负责全县行政事业单位的机关事务管理工作,负责行政办公中心办公用房、周转房的调配、调整及物业管理和后勤服务工作;负责行政办公中心的安全保卫、消防、环境卫生、绿化、水、电、气、空调设施、电梯、高清会议室等的维护管理工作;负责职工餐厅的经营管理;负责全县大型会议的后勤会务工作;负责后勤管理和服务人员的岗位培训等工作;承担机关委托的部分行政管理的事务性工作;承办县委、县政府交办的其他有关事项。

  二、部门概况

  2017年单位机构数为1个。局内设2个职能股室:综合股、管理股。财政供养人员编制9名,其中:事业编制9名。2017年实际财政供养人员6人,其中: 事业6人。

  三、收支预算总体情况

  2017年部门收入预算总额为601.03万元,其中:当年财政拨款收入601.03 万元,其他收入万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算601.03万元,其中:基本支出预算61.4万元,项目支出539.63 万元。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  县机关事务管理局2017年部门收入预算总额为601.03万元。

  1.一般公共服务支出2010303: 政府办公厅(室)及相关机构事务 机关事务594.25万元

  2.医疗卫生与计划生育支出2100501:医疗保障 事业单位医疗费用2.12万元

   3.住房保障支出2210201:住房公积金4.66万元。

  (二)一般公共预算财政拨款项目支出预算539.63万元。

  五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  县机关事务管理局2017年一般公共预算财政拨款基本支出61.4万元,其中:

  人员经费55.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。   公用经费6.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  

  六、“三公”经费财政拨款支出预算情况

     “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  1.因公出国(境)经费

  2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  公务用车购置及运行维护费:2017年预算安排0.75万元,与上年预算持平。主要原因是进一步规范了公务用车管理,使公务用车费用有所下降。

  单位无公务用车,2017年公务用车运行维护费0.75万元安排于租车服务费。主要保障单位日常运转等工作。

  3.公务接待费

  县机关事务管理局2017年预算安排0.11万元,与上年预算持平,主要原因是严格执行厉行节约的要求,认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

  县机关事务管理局2017年无政府性基金预算财政拨款支出决算情况。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,县机关事务管理局机关运行经费支出594.25万元。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,县机关事务管理局政府采购支出总额0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年,县机关事务管理局无公务用车;无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

  九、名词解释

  1.财政拨款收入:指州级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务支出201()  政府办公厅(室)及相关机构事务03(款)机关服务03(项)指基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出以及公用经费,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  8.医疗卫生与计划生育支出210(类)医疗保障05(款) 事业单位医疗01(项):指职工的医疗保险。

  9.住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项):指职工的住房公积金。

  10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.“三公”经费:纳入州级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  

   

  附件:2017年部门预算公开附表

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