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中共九寨沟县委宣传部关于2017年部门预算编制情况说明

【编辑日期:2016-12-23】 【来源:县财政局信息中心】 【关闭】

中共九寨沟县委宣传部

关于2017年部门预算编制情况说明

   

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,现就2017年部门预算编制情况说明如下:

一、基本职能及主要工作

基本职能:

中共九寨沟县委宣传部是县委组成部门。负责思想政治工作、理论宣传工作和意识形态工作,管理、统筹协调互联网上的新闻宣传工作;指导企业思想政治工作、精神文明建设工作。组织、指导全县的理论研究、理论学习和理论宣传工作;引导社会舆论,指导、协调各新闻单位的工作;宏观上指导、协调精神产品的生产;规划、部署全局性的思想政治工作任务;规划、部署、协调全县精神文明建设活动;规划、部署、协调全县对外,对港澳的宣传工作;制定对全县地方党委宣传干部和有关宣传文化系统领导骨干的培训规划并组织实施;

主要职责:

  1、负责指导全县理论学习、理论宣传、理论研究工作;负责做好党员教育工作。

  2、负责引导社会舆论的指导、协调工作;负责全县网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导,负责全县互联网新闻宣传工作。

  3、负责宏观指导全县精神产品的生产、监督,负责指导全县文化建设方面的工作,协调推动全县的文化体制改革和全县文化产业发展;负责县属国有文化资产及运营的监管。

  4、负责规划、部署全县思想政治工作,会同有关部门研究和改进群众性思想教育工作。

  5、与县委组织部共同负责县直宣传文化单位县管干部的考察了解并提出意见;负责直属宣传文化单位部管干部的考察及任免;制定全县宣传文化系统干部培训规划并组织实施;承担全县新闻和政工系列专业技术职称评审的组织工作。

  6、负责组织、协调、指导和管理全县的对外宣传工作;承担县政府新闻办公室的日常管理工作。

  7、负责全县精神文明建设工作的规划和组织实施;负责组织协调、指导和监管全县各类群众性精神文明创建活动;承担县精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

二、部门概况

1.部门编制情况。县委宣传部内设机构行政股室3个:综合股(挂精神文明办公室牌子),理论宣传教育股(挂对外宣传办公室、县政府新闻办公室牌子),网络监督股;下设事业机构2个:县新闻中心和县互联网信息办公室。部内共有编制数18名,行政编制7名,行政工勤1名,事业编制10个。

2.现有人员情况。目前,县委宣传部部内共有职工18人,在职16人、退休2人。在职人员中,公务员8人(县级领导干部1人,科级领导干部4人,正科级理论教员2人,保留正科级待遇干部1人),行政工勤1人;事业人员7人(其中专业技术人员6人,事业管理人员1人)。事业编制空编2人(公务员身份占事业编制1人)。在职人员中,35岁以下7人,35-45岁之间4人,45岁以上5人。县委宣传部领导班子由4名成员组成,其中,县委常委、宣传部长1名,正科级副部长(兼任文明办主任)1名,副科级副部长1名,文明办专职副主任(副科级)1名。目前,内设机构综合股、网络监督股股级领导空缺,下设县新闻中心股级领导已高配为副科级(公务员身份占事业编)。  

三、收支预算总体情况

2017年部门收入预算总额为522.27万元,与上年度比较增加9%;其中:当年财政拨款收入522.27万元,其他收入0万元,上年结转收入 0万元。相应安排支出预算522.27万元,其中:基本支出预算 176.05万元,项目支出346.22万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2017年部门收入预算总额为522.27万元。支出包括:一般公共服务支出249.77万元;文化体育与传媒支出253万元;社会保障和就业支出 6.12万元;住房保障支出13.38万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

财政厅2017年一般公共预算当年拨款522.27万元,比2016年预算数有所增加。主要是人员增加以及根据部门年度工作计划,其他财政事务支出有所增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出249.77万元,占47.82%;文化体育与传媒支出253万元,占48.44%;社会保障和就业支出6.12万元,占1.17%;住房保障支出13.38万元,占2.56%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出176.05万元,其中:

人员经费155.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

基本公用经费20.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出预算情况

1.因公出国(境)经费

2017年预算安排0万元,和上年预算持平,主要原因是没有安排出国(境)活动。

2.公务接待费

2017年预算安排5.35万元,比上年增长27.1%,主要原因是严格执行厉行节约的要求,认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。

3.公务用车购置及运行维护费

2017年预算安排18万元,较上年增加6%。主要原因是进一步规范了公务用车管理,使公务用车费用有所下降。

单位共有公务用车2辆,其中:轿车0辆,越野车2辆,多功能乘用车0辆。2017年安排公务用车运行维护费18万元。用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障单位日常运转等工作。2017年安排公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

宣传部2017年无政府性基金预算财政拨款支出决算情况。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度宣传部机关运行经费支出20.54万元。

(二)政府采购支出情况

2017年度,县政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年,县共有公务用车1辆,其中:一般公务用车2辆;无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指州级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务2013301,指:宣传事务行政运行支出

8.2079903,指:文化产业发展专项支出

9.    社会保障和就业2080505,指:机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.医疗卫生与计划生育2100501,指:行政单位医疗

11.住房保障支出2210201,指:住房公积金。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入州级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.文化产业:把文化内容进行产业化的生产、交换和消费。

 

附件:2017年部门预算公开附表

 
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