九寨沟县档案馆2021年部门预算编制说明

九寨沟县档案馆

2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能。

九寨沟县档案馆是县委直属参公管理的事业单位，其主要职责是：对全县的档案事业实行统筹规划，组织协调。县档案馆依照国家有关规定，负责接收、收集、整理、保管和提供利用分管范围内的档案。

（二）2021年重点工作。

2021年主要工作任务是：1、加强精准扶贫档案的指导和监督工作。2、进一步加强机关档案室规范化管理工作，定期开展机关档案室达标复查工作任务。3、加强本辖区内各单位档案的指导工作，抓好九寨沟重点建设项目档案业务指导，完成九寨沟县辖区内重点项目档案登记管理和已竣工项目档案初验工作。4.县委、县政府等交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成

九寨沟县档案馆属一级预算单位，属参公管理事业单位，其中内设机构3个，为馆办公室、指导股与现行文件中心。总编制9名,其中:参照公务员法管理的事业编制9名。在职人员总数9名，其中：参照公务员法管理的事业人员9名；退休人员5人；无编外长期聘用的人员。

　  三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共运作行政服务支出、是用于保障档案馆机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费；项目支出，是用于保障档案机关机构为完成专门事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。2021年收支总预算139.96万元。

　　（一）收入预算情况

2021年收入预算139.96万元，其中：一般公共预算拨款收入139.96万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

2021年支出预算139.96万元，其中：基本支出134.96万元，占96.43%；项目支出5万元，占3.57%。

　　四、拨款收支预算情况说明

　  档案馆2021年财政拨款收支总预算139.96万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入139.96万元；支出包括：一般公共服务支出98.87万元、社会保障和就业支出19.93万元、医疗卫生与计划生育支出8.20万元、住房保障支出12.96万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021年一般公共预算当年拨款139.96万元，比2020年预算数增加0.24万元。主要是部门实施养老保险制度后，增加养老保险和职业年金支出,以及根据部门年度工作计划，基层指导力度增加导致的经费有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出98.87万元，占70.64%；社会保障和就业支出19.93万元，占14.24%；医疗卫生与计划生育支出8.20万元，占5.86%；住房保障支出12.96万元，占9.26%。

　 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1. 一般公共服务2012601行政运行:2021年预算数为93.87万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

2.档案馆支出2012604:2021年预算数为5万元，主要用于档案日常维护及档案抢救工作。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：2021年预算数为13.29万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    4. 机关事业单位职业年金缴费支出2080506：2021年预算数为6.64万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金费用支出。

   5.事业单位医疗2101102:2021年预算数为5.81万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

    6.公务员医疗补助2101103：2021年预算数为2.39万元，主要用于单位公务员基本医疗保险缴费支出。

    7.住房公积金2210201:2021年预算数为12.96万元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

    档案馆2021年一般公共预算基本支出134.96万元，其中：

　　人员经费124.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工医疗保险、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费10.48万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费及其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款预算数1.55万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行维护费1.35万元。

　  （一）2021年与2020年一样没有因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2020年预算持平，为0.20万元。2021年公务接待费计划用于上级领导考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

    （三）公务用车购置及运行维护费。2021年安排公务用车运行维护费1.35万元。与2020年预算相比，增加0.1万元，主要是精准扶贫档案指导次数多、实地敦促推进多，增加了下乡的频次。　

    八、政府性基金预算支出情况说明

    我馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    九、国有资本经营预算支出情况说明

我馆2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　  2021年单位的机关运行经费财政拨款预算为10.48万元，比2020年预算减少0.62万元，减少5.59%。

　　（二）政府采购情况

无。

　　（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，单位没有车辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

 绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则，2021年我馆财政拨款收支总预算139.96万元按要求编制了绩效目标。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

年度总体目标

高质量完成各项工作任务，预算执行率达到100%，取得良好效果。

绩效指标

1.数量指标：完成档案抢救年度工作，督促乡镇精准扶贫档案的规范整理任务。

2.质量指标：控制三公经费，完成工作任务，按照要求完成经费使用。

3.时效指标：规定有效时间内。

4.成本指标：139.96万元。

5.经济效益指标：厉行节约，规范管理。

6.社会效益指标：提高干部队伍素质，提升职工业务能力。

7.生态效益指标：加强干部队伍素质建设；树立生态意识。

8.满意度指标：公众对档案借查阅工作满意度100%.

 

十一、名词解释

    1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

    2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    3.一般公共服务

   行政运行：2012601是用于保障我馆机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。  

    4.住房保障：2210201指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工按照规定标准长期缴纳的住房公积金。

    5.社会保障和就业

  机关事业单位养老保险缴费:2080505 指部门实施养老保险制度由单位缴纳局机关职工基本养老保险缴费支出。 

　  6.医疗卫生与计划生育：2101102主要用于我馆按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

    7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    10.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：2021年部门预算公开表

2021批复单位报表