九寨沟县医疗保障局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）九寨沟县医疗保障局职能简介

1、贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规，拟定规范性文件草案的具体办法，拟订全县医疗保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。 

2、组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。  

3、贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策及长期护理保险制度改革。 

4、贯彻落实省州城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准并监督管理。

5、贯彻落实药品、医用耗材价格、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并监督管理。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6、贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。

7、推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全县定点医药机构服务协议和支付管理办法并组织实施，指导全县医疗保障定点医药机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策及医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

9、负责规划实施全县医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

10、负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

11、完成县委和县政府交办的其他任务。

12、职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

13、与县卫生健康局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。  

（二）2021年重点工作

根据县委、县政府及上级业务主管部门关于2021年工作的总体部署，结合本单位实际，2021年主要完成的重点工作如下：

1、做好跨省异地就医直接结算工作。力争2021年完成县人民医院、县中藏医院、县第二人民医院接口改造工作，县人民医院开通跨省门诊直接结算，县中藏医院、县第二人民医院接入省内及跨省异地就医直接结算平台。

2、做好乡村振兴衔接工作。做好脱贫攻坚及乡村振兴衔接工作，强化因病返贫预警监测，探索建立医保扶贫长效机制，有效防止“因病致贫、因病返贫”现象发生。

3、强化医药价格调整监管。贯彻落实国家、省、州“互联网+”医疗服务价格及医保支付政策，推动优质医疗资源跨区域流动。落实医药价格年度报告制度，健全药品价格常态化监管机制，开展高值医用耗材价格监测，依职责做好短缺药品保供稳价工作。

4、继续做好待遇保障工作。继续做好城镇职工、城乡居民参保缴费工作、医疗费用审核报销及定点医药机构费用清算等工作，确保参保人员及时准确享受医疗保障各项待遇。

5、继续做好政策宣传工作。采取更广泛的方式进一步加大医保政策宣传力度，不断提高群众对医保政策的知晓率。　

二、部门预算单位构成

2021年单位机构数为3个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业单位1个，事业机构1个。财政供养人员编制20名，其中：行政编制5名，参照公务员管理理的事业编制8名，其他事业编制7名。2020年实际财政供养人员21名，较上年增加1人，其中：行政人员5名，参照公务员管理的事业人员8名，其他事业人员8名；离休人员0人，退休人员2人；编外长期聘用人员1名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，医保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入549.31万元、上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出102.17万元、卫生健康支出421.06万元、住房保障支出26.08万元。县医保局2021年收支总预算549.31万元。

（一）收入预算情况

县医保局2021年收入预算549.31万元，其中：一般公共预算拨款收入549.31万元，占100.00%。

（二）支出预算情况

县医保局2021年支出预算549.31万元，其中：基本支出270.41万元，占49.23%；项目支出278.90万元，占50.77%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县医保局2021年财政拨款收支总预算549.31万元，比2020年财政拨款收支总预算减少15.10万元，主要是项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入549.31万元；支出包括：社会保障和就业支出102.17万元、卫生健康支出421.06万元、住房保障支出26.08万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县医保局2021年一般公共预算当年拨款549.31万元，比2020年预算数减少15.10万元。主要是：根据单位年度工作计划，医疗保障支出中项目支出金额减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出102.17万元,占18.60%;卫生健康支出421.06万元.占76.65%;住房保障支出26.08万元,占4.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01） 社会保险经办机构（09）:2021年预算数为63.14万元，主要用于：单位开展事业人员绩效工资、聘用人员工资及社保费、医保业务工作的经费支出。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2020年预算数为26.02万元，主要用于：单位缴纳机关事业单位基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 单位职业年金缴费支出（06）:2021年预算数为13.01万元，主要用于：单位缴纳机关事业单位职业年金支出。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗支出（01）:2021年预算数为11.38万元，主要用于：单位缴纳基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:2021年预算数为3.93万元，主要用于：单位缴纳公务员医疗补助支出。

6.卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（02）:2021年预算数为227万元，主要用于：对城乡居民基本保险基金的补助支出。

7.卫生健康支出（210）医疗救助（13）城乡医疗救助（01）:2021年预算数为10万元，主要用于：对城乡困难群众医疗救助的支出。

8.卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）行政运行（01）:2021年预算数为168.75万元，主要用于：单位的基本支出。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2021年预算数为26.08万元，主要用于：在职职工基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县医保局2021年一般公共预算基本支出270.41万元，其中：

人员经费247.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费23.23万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

 县医保局2021年“三公”经费财政拨款预算数3.45万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行维护费3.0万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算增长0%。

（二）公务接待费与2020年预算增加0.07万元。2021年公务接待费计划用于业务交流和检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增加0.5万元。单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费3.0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位医保政策宣传、对医疗机构的检查、医保扩面征缴等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，单位机关运行经费财政拨款预算23.23万元，比2020年预算增加3.28万元，增长16.44%。

（二）政府采购情况

2021年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位公有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年县医保局财政拨款收支总预算549.31万元按要求编制了绩效目标。

1、年度总目标

    资金均按要求实行绩效目标管理，高质量完成各项工作任务，预算执行率达100%。

2、绩效指标

（1）数量指标。

建立县乡村三级联动及“三包”责任机制，层层压实责任，在全县范围内构建全覆盖医疗保障体系，实现全民参保。

（2）质量指标。

贯彻落实国家、省、州“互联网+”医疗服务价格及医保支付政策，推动优质医疗资源跨区域流动。落实医药价格年度报告制度，健全药品价格常态化监管机制，开展高值医用耗材价格监测，依职责做好短缺药品保供稳价工作。

（3）时效指标。

力争2021年完成县人民医院、县中藏医院、县第二人民医院接口改造工作，县人民医院开通跨省门诊直接结算，县中藏医院、县第二人民医院接入省内及跨省异地就医直接结算平台。

（4）社会效益指标

继续做好城镇职工、城乡居民参保缴费工作、医疗费用审核报销及定点医药机构费用清算等工作，确保参保人员及时准确享受医疗保障各项待遇。

（5）满意度指标

采取更广泛的方式进一步加大医保政策宣传力度，不断提高群众对医保政策的知晓率、满意度。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）社会保险经办机构（09）：指用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 单位职业年金缴费支出（06）：指用于机关事业单位实施养老保制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费支出。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指用于公务员医疗补助经费。

8.卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（02）：指用于对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

9.卫生健康支出（210）医疗救助（13）城乡医疗救助（01）：指用于对城乡困难群众医疗救助的支出。

10.卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）行政运行（01）：指用于单位的基本支出。

11.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

 

附件：九寨沟县医疗保障局  2021年部门预算公开表

医保局预算公开表2021