2021年玉瓦乡年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）乡党委主要职责

积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；领导制定本乡的经济和社会发展规划并组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责乡领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、乡企业支部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主义民主法制建设；负责对乡共青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻乡干部；完成县委交办的其它工作。

（二）乡人大主席团主要职责

检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大会决议、决定在本乡遵守、执行；在职权范围内通过和发布决议；健全和完善乡人民代表大会制度，使人大工作逐步实现制度化、规范化、法制化；充分行使乡人民代表大会的职权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共事业的建设计划；负责组织人大代表开展对乡政府的评议，检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免；主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民代表大会和上级人大交办的其它工作。

（三）乡政府主要职责

执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划；认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和乡村规划建设的社会管理；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上级人民政府交办的其它事项。

（四）乡纪委主要职责

协助党委对全乡党员干部进行党性、党纪、党风和清正廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干部的检举、控告，组织实施全乡领导干部廉洁自律工作，对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级纪委、监察局交办的其它工作。

（五）乡人民武装部主要职责

贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设；协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾工作以及上级临时交办的其他工作。

（六）2021年重点工作

夯实奔康基础，提高幸福指数。坚持摘帽不摘责任、政策、帮扶、监管，扎实开展已脱贫群众“回头看”“回头帮”，充分运用好“大排查”、省级核查、县级挂牌督战成果，统筹帮扶力量，强化数据分析、聚焦问题整改、落实保障措施。大力发展中药材、藏香猪、高山牦牛等生态种养殖，推进村集体经济由“输血型”向“造血型”转变。大力开展群众感恩教育，持续弘扬“九寨精神”，引导群众感党恩、听党话、跟党走，不断提升群众满意度。

推进绿色发展，建设“生态玉瓦”。坚定践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，持续抓好环保督察整改“回头看”。积极探索林下产业发展模式和路径，加快构建花椒、苹果、中药材、藏香猪四大农业特色产业。培育新型职业农民，发展壮大家庭农场，鼓励退伍军人、大学生和优秀农民工返乡创业。深化全域环境整治“百日攻坚”行动，深入推进乡村垃圾分类处理，重点对有碍观瞻、失去功能的圈棚房舍进行拆除，铁腕整治乱堆乱放、乱搭乱建等突出问题，纵深推进全域环境整治提质增效，全方位营造舒心、安心、放心的人居环境。

实施全域旅游，助力乡村振兴。牢固树立“全领域、全产业、全时空、全要素”旅游发展理念，创新“旅游+交通”思路，抢抓九若路贯通后新一轮的战略发展机遇，盘活现有资源，大力发展乡村旅游。结合“十四五”发展规划，论证储备三道城廊桥、四道城临河古镇、玉瓦中心集镇等一批旅游项目。加快推进九寨天珠景观点打造，加强旅游宣传营销，以羊足山为试点，加快基础设施提升、村容村貌改变，引进专业公司进行集中打造。深入推进文旅融合，大力挖掘藏传佛教和川西北民俗文化，讲好“玉瓦故事”。积极开发当地特色饮食，打造一批具有川西北民俗风情的精品民宿，持续办好“象鼻山民俗文化节”，不断扩大对外影响力和提升游客参与度。

筑牢安全防线，营造稳定环境。扎实做好森林草原防灭火工作。按照“三抓四强化”的工作机制，重点对输电线路、施工区域等进行拉网式排查，及时排除风险隐患。严格管理野外用火，加强对智力障碍、精神病患者和未成年人等特殊人群的监护，坚决防止人为因素引发火灾，切实做好消防机、灭火器等扑灭火设备的保养维护。全力抓好防汛减灾和地灾防治工作。建立完善群测群防机制和应急避险抢险预案，加强八郎村水神沟山洪易发点、玉瓦电站等重点部位风险防控，严格落实24小时值班值守制度，常态化开展隐患排查，强化防汛物资储备和乡村两级抢险队伍建设，强化防汛应急演练，确保关键时刻拉得出、打得赢。持之以恒抓好疫情防控。围绕“外防输入、内防反弹”目标，克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，持续深化网格化管理，对外来人员排查实现“不漏一车一人”，做到疫情防控全覆盖、无死角。

　　二、部门预算单位构成

　　2021年单位机构数为6个，其中行政机构3个，事业机构3个；财政供养人员编制为36名，其中行政编制20名，行政工勤编制2名，事业编制14名；2020年实际财政供养人员32人，较上年增加7人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、资源勘探信息支出、城镇社区支出。玉瓦乡人民政府2021年收支总预算511.74万元。

（一）收入预算情况

 玉瓦乡2021年收入预算511.74万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入511.74万元，占100%

（二）支出预算情况

 玉瓦乡2021年支出预算511.74万元，其中：基本支出413.74万元，占80.85%；项目支出98万元，占19.15%。

　　 四、财政拨款收支预算情况说明

玉瓦乡人民政府2021年财政拨款收支总预算511.74万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入511.74万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出300.99万元、社会保障和就业支出58.17万元、医疗卫生与计划生育支出23.63万元、农林水支出88万元、住房保障支出40.95万元。 

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

玉瓦乡人民政府2021年一般公共预算当年拨款511.74万元。比2020年预算数增加208万元，主要是主要是人员增加，相关支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出300.99万元，占58.8%；社会保障和就业支出58.17万元，占11.37%；医疗卫生与计划生育支出23.63万元，占4.62%；农林水支出88万元，占17.21%； 住房保障支出40.95万元，占8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）行政事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为300.99万元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括工资福利支出、商品和服务支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 2021年预算数为58.17万元, 主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为23.63万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出、部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出、机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

4.农林水支出（类）扶贫（款)农村综合改革（项）:2021年预算为88万元，主要用于：基层组织和公共服务运行经费。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为40.95万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

玉瓦乡人民政府2021年一般公共预算基本支出413.74万元，其中：

人员经费378.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费35.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

项目经费98万元，主要包括伙食费，基层组织和公共服务运行经费财政拨款预算安排情况说明

 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数9.67万元，其中：公务接待费0.67万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　玉瓦乡人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（一）政府采购情况

2021年，玉瓦乡安排政府采购预算0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

玉瓦乡人民政府2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年玉瓦乡机关运行经费财政拨款预算为35.02万元。比2020年预算增加8万元，增长21.95%。

（二）政府采购情况

玉瓦乡人民政府2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。　　  

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，玉瓦乡人民政府所属车辆共2辆。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年玉瓦乡人民政府财政拨款收支总预算511.74万元按要求编制了绩效目标。

(一)年度总体目标

一、夯实奔康基础，提高幸福指数。二、推进绿色发展，建设“生态玉瓦”。三、实施全域旅游，助力乡村振兴。四、筑牢安全防线，营造稳定环境。

（二）绩效指标

1.数量指标：主要用于本单位人员工资、医疗、养老等日常运转，以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2．质量指标：保障机关工作正常运转、保障机关日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度目标任务。

3．时效指标：2021年内完成机关各项目标任务。

4．成本指标：一般公共预算当年拨款511.74万元。保障镇机关工作正常运转日常支出、保障顺利完成特定行政工作目标任务。

5．经济指标：带动全乡经济发展，优化产业结构、促进农民增收。

6.社会效益指标：完善村级基础设施建设、美化人居环境、优化产业结构、促进全镇经济发展，社会稳定、农民安居乐业。

7、生态效益指标：完善基础设施建设、美化人居环境，大力提高使用电、太阳能等能源，降低空气污染。

8、可持续影响指标：促进全乡社会稳定，经济可持续发展。

9、满意度指标：群众满意度100%。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务：指机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费、事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

 4.社会保障和就业：指保障机关离退休人员经费支出、实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出、实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

 5.医疗卫生与计划生育：指机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出、部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出、机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6.农林水支出（类）扶贫（款)农村综合改革（项）:指  扶持基层组织和公共服务的相关运行经费。

7.住房保障：指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入玉瓦乡人民政府预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

 

 

附件：2021年预算公开表