- 索引号: B1E0388XW/2021-00250
- 主题分类: null
- 发文机关: 九寨沟县医疗保障局
- 成文日期: 2021-09-09 09:14:08
- 发文字号: 〔2021 〕 号
2020年度四川省阿坝州九寨沟县医疗保障局部门决算
- 阿坝藏族羌族自治州人民政府
- 发布时间：2021年09月09日
- 来源： 九寨沟县医疗保障局
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保密审查情况：已审查，内容审定
部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开
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公开时间：2021年9月9日
第一部分 部门概况 5
一、基本职能及主要工作 5
（一）主要职能。 5
（二）2020年重点工作完成情况。 5
二、机构设置 9
第二部分 2020年度部门决算情况说明 10
一、 收入支出决算总体情况说明 10
二、 收入决算情况说明 10
三、 支出决算情况说明 10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 11
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 11
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 13
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 15
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15
十、其他重要事项的情况说明 15
（一）机关运行经费支出情况 15
（二）政府采购支出情况 15
（三）国有资产占有使用情况 15
（四）预算绩效管理情况。 15
第三部分 名词解释 22
第四部分 附件 26
附件1 26
九寨沟县医疗保障局2020年部门整体支出绩效评价报告 26
附件2 30
中央财政医疗服务与能力提升补助资金2020年绩效评价报告 30
附件3 34
医疗救助项目2020年绩效评价报告 34
第五部分 附表 39
一、收入支出决算总表 39
二、收入决算表 39
三、支出决算表 39
四、财政拨款收入支出决算总表 39
五、财政拨款支出决算明细表 39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 39
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 39
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 39
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 39
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
1、贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规，拟定规范性文件草案的具体办法，拟订全县医疗保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。
2、组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。
3、贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策及长期护理保险制度改革。
4、贯彻落实省州城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准并监督管理。
5、贯彻落实药品、医用耗材价格、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并监督管理。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6、贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。
7、推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全县定点医药机构服务协议和支付管理办法并组织实施，指导全县医疗保障定点医药机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8、负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策及医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。
9、负责规划实施全县医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。
10、负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和审批服务便民化等工作。
11、完成县委和县政府交办的其他任务。
12、职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
13、与县卫生健康局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、夯实参保基础，扎紧待遇保障网。2020年全县基本医疗保险参保63445人，其中城镇职工基本医疗保险参保12078人，城乡居民基本医疗保险参保51367人。城镇职工基本医疗保险基金收入7093.04万元，待遇支出2181.93万元；城乡居民基本医疗保险基金收入3871.60万元，待遇支出2235.38万元。城镇职工住院或特殊门诊就医4074人次，医疗总费用2073.47万元，基本医保、大病保险、机关事业补充医保、医疗救助共计报销1561.88万元；城乡居民住院或特殊门诊就医9275人次，医疗总费用6188.65万元，基本医保、大病保险、大病补充商业保险、医疗救助、重大疾病专项补助共计报销4127.04万元。
2、发挥医保作用，筑牢疫情防控网。一是启动价格应急监测。印发《关于启动防控新型冠状病毒肺炎疫情相关商品价格应急监测的紧急通知》，每日动态监测定点医药机构疫情防控相关药品、口罩、消毒液等商品价格浮动情况，严厉打击乘机涨价等行为。二是及时预拨医保基金。向县人民医院预拨医保基金100万元、县中藏医院预拨医保基金50万元，减轻医院垫付压力，确保定点医疗机构不因资金问题影响救治。三是做好费用结算工作。主动对接县防控办掌握确诊及疑似病例情况，按规定做好医疗费用结算工作，确保患者不因费用问题得不到及时救治。四是减征缓交企业医保。制定《九寨沟县关于贯彻落实阶段性减征职工基本医疗保险费实施方案》，对全县企业职工医保2月至6月单位缴费部分实行减半征收，允许企业在疫情结束之日起三月内补办医保参保缴费等业务。2020年21家参保企业申请了缓交，为128家企业减征参保费用258万元。五是优化精简办事流程。制定《九寨沟县应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间医保业务经办服务指南》，采用“不见面”及人员分流等方式办理医保业务，减少人员聚集和非必要接触。共线上办理医保业务4700余件。
3、加强监督管理，织密基金安全网。一是聘请社会监督员。面向社会公开聘请涵盖人大代表、政协委员、退休干部、医务人员、寺庙僧侣、参保人员等各行各业共15人为医疗保障社会义务监督员，并邀请参与定点医药机构监督检查2次。二是共建联合监管机制。打破区域壁垒，与江油市医保局合作共建医保基金联合监管机制，互相协作、联动联管，进一步强化定点医药机构监管，在县人民医院开展一次联合监督检查。三是开展专项治理。开展医疗保障基金专项治理、打击医疗机构内外勾结欺诈骗保专项行动、医保定点医疗机构规范使用医保基金行为专项治理等活动。2020年拒付定点医疗机构违规费用230.24万元，处违约金20.96万元，约谈2家；拒付定点零售药店违规费用1.13万元，处违约金5.67元，约谈3家，暂停服务协议2家，终止服务协议1家。
4、落实精准扶贫，扎牢民生服务网。一是抓实医保扶贫工作。2020年全县建档立卡贫困人口基本医疗保险参保5597人，县级财政代缴城乡居民基本医疗保险13.62万元，代缴大病补充商业保险33.74万元。建档立卡贫困人口住院或门诊特殊疾病就医1602人次，医疗总费用1196.29万元，基本医保、大病保险、大病补充商业保险、医疗救助、重大疾病专项补助合计报销1033.78万元。建档立卡贫困患者新增纳入门诊特殊疾病管理53人、“两病”管理156人。二是完成民生实事任务。全面完成民生实事各项目标任务，全县城乡居民基本医疗保险参保人数完成目标任务50800人的101%，建档立卡贫困人口参保人数完成目标任务5611人的100%，建档立卡贫困人口参保率达100%。三是做细帮扶联系工作。结对帮扶南坪镇上寨村，确定帮扶责任人15人，联系贫困户14户、非贫困户31户，各帮扶责任人每月至少到村到户开展“五个一”驻村帮扶、“两联一进”群众工作2次以上，为贫困户办实事14件，政策咨询60余次，切实解决贫困户生活中的困难问题。2020年到上寨村讲党课2次，开展环境卫生整治活动3次，春节期间为上寨村送去“年文化”活动经费2000元，为贫困户送去大米14袋、清油14桶。
二、机构设置
县医疗保障下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
纳入县医疗保障局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位1个：
2.九寨沟县城乡居民基本医疗保险服务中心
第二部分 2020年度部门决算情况说明
2020年度收入总计373.94万元、支出总计527.37万元。与2019年相比，收入增加142.54万元，增长61.60%、支总计增加295.97万元，增长128%。主要变动原因：一是医疗保障局下属二级事业单位（县城乡居民基本医疗保险服务中心）纳入2020年决算编制范围；二是卫生健康支出增加。
2020年本年收入合计373.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入373.94万元，占100%。
2020年年初结转和结余合计153.42万元。
2020年本年支出合计527.37万元，其中：基本支出274.85万元，占52.12%；项目支出252.52万元，占47.88%。
2020年财政拨款收总计527.37万元、支总计527.37万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加295.97万元，增长128%。主要变动原因是一是医疗保障局下属二级事业单位（县城乡居民基本医疗保险服务中心）纳入2020年决算编制范围；二是卫生健康支出增加。
2020年一般公共预算财政拨款支出373.94万元，占本年支出合计的70.91%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加142.54万元，增长61.60%。主要变动原因是医疗保障局下属二级事业单位（县城乡居民基本医疗保险服务中心）纳入2020年决算编制范围。
2020年一般公共预算财政拨款支出527.37万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（208）支出99.95万元，占18.95%；卫生健康支出（210）400.94万元，占76.03%；住房保障支出（221）26.48万元，占5.02%。
2020年一般公共预算支出决算数为527.37万元，完成预算100%。其中：
1..社会保障和就业（208）人力资源和社会保障事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）: 支出决算为67.38万元，完成预算100%；社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为23.16万元，完成预算100%；社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为8.78万元，完成预算100%；社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位养老支出（99）: 支出决算为0.62万元，完成预算100%；决算数等于预算数。
2.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）:支出决算为0.50万元，完成预算100%；卫生健康支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）:支出决算为2.53万元，完成预算100%；卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为15.24万元，完成预算100%；卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:支出决算为3.79万元，完成预算100%；卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）:支出决算为2.56万元，完成预算100%；卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）行政运行（01）:支出决算为194.83万元，完成预算100%；卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）其他医疗保障管理事务支出（99）:支出决算为181.48万元，完成预算100%；决算数等于预算数。
3.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算数为26.48万元，完成预算100%；决算数等于预算数。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出274.85万元，其中：
人员经费266.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金等。
日常公用经费8.04万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、劳务费等。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为3.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.44万元，占94.77%；公务接待费支出决算0.19万元，占5.23%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.44万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加1.06万元，增长44.54%。主要原因是医疗保障局下属二级事业单位（县城乡居民基本医疗保险服务中心）纳入2020年决算编制范围，下乡宣传医保政策、开展卫生院检查等工作增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。
公务用车运行维护费支出3.44万元。主要用于出差、到州外干休所办事、下乡宣传医疗保险政策、下乡帮扶等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.19万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.19万元。主要原因是州内各县开展医保业务检查工作的接待。其中：
国内公务接待支出0.19万元，主要用于开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待3批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.19万元，具体内容包括：接待州医保局医保督战督查0.03万元，接待江油医保局合作共建及州医保局督查工作0.16万元。
外事接待支出0万元。
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2020年，九寨沟县医疗保障局机关运行经费支出8.04万元，比2019年减少9.61万元，下降54.45%。主要原因是是严格落实中央八项规定，反对浪费，压缩办公经费。
2020年，九寨沟县医疗保障局政府采购支出总额0万元。
截至2020年12月31日，九寨沟县医疗保障局共有车辆2辆，其中：其他用车2辆.其他用车主要是用于干部职工出差学习、下乡宣传政策、检查定点医药机构等。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：完成了2019年医疗保险扩面征缴；提升了医保经办服务质量；加强了医疗保险基金监管；提高了医保扶贫实效；锻造了忠诚干净担当医保队伍。本部门还自行组织了2个项目(医疗服务与保障能力提升补助资金项目、医疗救助转移支付)支出绩效评价，从评价情况来看：一是发挥医保作用，筑牢疫情防控网；二是加强监督管理，织密基金安全网。三是优化服务模式，编织便民服务网。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“医疗服务与保障能力提升补助资金”、“医疗救助转移支付”等2个项目绩效目标实际完成情况。
（1））医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施: 一是提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步夯实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度；二是加强打击欺诈骗保工作力度， 切实保障医保基金合理有效使用；三是加快推进医保支付方式改革和DRG试点工作；四是有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力等。发现的主要问题：：医保支付方式改革和DRG试点工作涉及数据量大，收集整理难度大，项目资金不足；参加信息化建设专班时间少。下一步改进措施：积极争取项目资金，更好地开展工作；积极参加省、州信息化建设专班培训。
（2）医疗救助转移支付项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数147万元，执行数为147万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，持续实施了重特大疾病医疗救助；重点救助对象自负医疗费用年度限额内住院救助比例达到75%及以上；年度救助对象人次规模与上年相比有明显提高；强化医疗救助规范管理。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金 （医疗保障能力建设部分） |
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预算单位 |
九寨沟县医疗保障局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
6 |
执行数: |
6 |
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其中-财政拨款: |
6 |
其中-财政拨款: |
6 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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目标1：提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步穷实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。 目标2: 加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。 目标3: 加快推进医保支付方式改革和DRG试点工作。 目标4: 有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。 |
目标1：提升了医保信息化水平， 加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步穷实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。 目标2: 加强了打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。 目标3: 加快了推进医保支付方式改革和DRG试点工作。 目标4: 有效提升了综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力。 |
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绩 效 指 标 完 成 情 况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产 出 指 标 |
数量指标 |
开展全域医保政策宣传活动次数 |
≥2次 |
3次 |
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开展医保工作政府信息公开工作会议或培训 |
≥2次 |
3次 |
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医保信息系统验收合格率 |
≥90% |
95% |
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时效指标 |
DRG试点进行模拟运行时间 |
逐渐推开 |
进行前期数据测算、方案制定 |
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国家15套信息化标准代码贯彻落地 |
规定时限 |
完成 |
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退役军人参保及关系转移接续系统适应性改造 |
规定时限 |
完成 |
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参加省局信息化建设工作专班 |
应参尽参 |
积极参加 |
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参保信息核查系统适应性改造 |
规定时限 |
完成 |
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效益指标 |
社会效益 |
参保群众政策知晓率 |
普遍知晓 |
普遍知晓 |
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医保经办服务信息化支撑能力 |
明显增强 |
明显增强 |
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跨省异地就医直接结算率 |
有所提高 |
有所提高 |
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满意度指标 |
服务对象 |
参保人员对医保服务的满意度 |
≥90% |
97% |
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
医疗救助补助资金 |
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预算单位 |
九寨沟县医疗保障局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
147 |
执行数: |
147 |
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|
其中-财政拨款: |
147 |
其中-财政拨款: |
147 |
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其它资金: |
|
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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目标1、将符合条件的农村贫困人口纳入保障范围。 目标2、严格管控医疗费用。 目标3、立足现有制度提供保障。 目标4、合理确定农村贫困人口保障水平。 目标5、各项保障措施有效衔接 |
目标1、将符合条件的农村贫困人口纳入了保障范围。 目标2、严格管控了医疗费用。 目标3、立足现有制度提供了保障。 目标4、合理确定农村贫困人口的保障水平。 目标5、各项保障做到措施有效衔接。 |
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绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出 指标 |
数量 指标 |
政策覆盖“三区三州”及其他深度贫困地区农村贫困人口数量 |
政策覆盖所有参保本州户籍城乡居民 |
政策覆盖所有参保本州户籍城乡居民 |
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质量 指标 |
明确保障对象范围 |
具有我州户籍且参加我州城乡居民基本医疗保险人员 |
具有我州户籍且参加我州城乡居民基本医疗保险人员 |
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确定贫困人口定点救治医疗机构 |
基本医疗保险涵盖的所有定点医疗机构 |
基本医疗保险涵盖的所有定点医疗机构 |
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建立规范的转诊制度 |
县内定点医疗机构出具转诊单或电话、公众号等进行转诊备案 |
县内定点医疗机构出具转诊单或电话、公众号等进行转诊备案 |
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到定点救治医疗机构就诊率 |
≥90% |
≥90% |
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|
农村贫困患者住院及门诊治疗目录外医疗费用比例 |
≤10% |
≤10% |
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实行按病种（组）付费等支付方式改革 |
正在统筹推进 |
正在统筹推进 |
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农村贫困人口住院费用报销比例 |
不低于相关政策规定 |
不低于相关政策规定 |
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农村贫困人口门诊大病、慢性病和特殊疾病医疗费用个人自付比例 |
≤10% |
≤10% |
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一站式结算覆盖地区 |
全覆盖 |
全覆盖 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
农村因病致贫人数 |
较上年减少 |
较上年减少 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 指标 |
农村贫困患者对保障政策满意度 |
持续提高 |
持续提高 |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《九寨沟县医疗保障局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对医疗服务与保障能力提升补助资金项目开展了绩效评价，《医疗服务与保障能力提升补助资金项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）、《医疗救助补助资金2020年绩效评价报告》见附件（附件3）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保险管理事务支出（99）：指除信息化建设、社会保险经办机构、劳动关系和维权、公服务和职业技能鉴定机构、劳动人事争议调解人口仲裁等项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
6.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位养老支出（99）：指除行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
8.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
9.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）：指除计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。
10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：指除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
13.卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.卫生健康支出（210）医疗保障管理事务（15）其他医疗保障管理事务支出（99）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、信息化建设、医疗保障政策管理、医疗保障经办事务、事业运行等以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。
15.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九寨沟县医疗保障局
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
县医疗保障局（简称县医保局）是九寨沟县人民政府工作部门，为正科级；下设县医疗保障事务中心、县城乡居民基本医疗保险服务中心两个事业单位。
（二）机构职能。
1、贯彻落实医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规，拟定规范性文件草案的具体办法，拟订全县医疗保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。
2、组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金运行管理。
3、贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策及长期护理保险制度改革。
4、贯彻落实省州城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准并监督管理。
5、贯彻落实药品、医用耗材价格、医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并监督管理。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6、贯彻落实药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。
7、推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全县定点医药机构服务协议和支付管理办法并组织实施，指导全县医疗保障定点医药机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8、负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系建设。贯彻落实异地就医管理和费用结算政策及医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。
9、负责规划实施全县医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。
10、负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和审批服务便民化等工作。
11、完成县委和县政府交办的其他任务。
12、职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
13、与县卫生健康局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（三）人员概况。县医疗保障局有行政编制5名，其中：局长1名、副局长2名、股级领导职数1名；县医疗保障事务中心有参公编制8名，其中：主任1名、股级领导职数5名；县城乡居民基本医疗保险服务中心有事业编制7人，其中：主任1名、股级领导职数3名。2020年编制数20人，在编人员21人，长期聘用人员1人，退休人员2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年一般公共预算财政拨款收入373.94万元，年初结转和结余153.42万元。
（二）部门财政资金支出情况。2020年财政资金支出527.37万元。其中：基本支出274.85万元、项目支出252.52万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
严格按照财政部门预算编制通知和有关要求，按时完成2020年预算编制工作，并按时提交部门预算草案。按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。
（二）结果应用情况。
九寨沟县医疗保障局2020年全年执行进度达到本部门执行进度。按照预算资金严格控制支出。本年支出527.37万元，其中：基本支出274.85万元、项目支出252.52万元。2020年公用经费支出8.04万，其中公务用车运行维护费3.44万元，公务接待费0.19万元。公务用车保有量2辆。
我局不折不扣地执行上级部门的决定，认真完成州下达目标任务数。全力推进机关作风建设，群众满意度非常高。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
1、我单位财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。
2、按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。
3、按规定及时分配中央、省级市级财力专项预算，按要求严格预算执行管理。严格执行“三公经费”预算，行政运行经费与上年相比明显下降，没有产生债务。
4、按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性。内部控制制度健全完整并执行良好。
（二）存在问题。
年初预算部分编制不合理。
（三）改进建议。
优化预算编制，加强预算执行力。
中央财政医疗服务与能力提升补助资金
（医疗保障能力建设部分）
2020年度绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
根据《阿坝州财政厅 阿坝州医疗保障局关于下达2020年医疗服务与能力提升中央财政补助资金预算的通知》（阿州财社〔2020〕37号）文件精神，下达我县医保局2020年医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金6万元。
（二）项目绩效目标。
州局下达资金的同时也下达了绩效目标，具体绩效目标为：目标1 : 提升医保信息化水平，加强网络、信息安全、基础设施等方面建设，进一步穷实技术基础，切实保障医保信息系统高效、安全运行，提高数据采集质量和速度。目标2: 加强打击欺诈骗保工作力度， 切实保障医保基金合理有效使用。目标3: 加快推进医保支付方式改革和DRG试点工作。目标4: 有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力等。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据《阿坝州财政厅 阿坝州医疗保障局关于下达2020年医疗服务与能力提升中央财政补助资金预算的通知》（阿州财社〔2020〕37号）文件精神，下达我县医保局2020年医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金6万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。2020年4月22日县财政局下达2020年医疗服务与能力提升中央财政补助资金预算6万元。文件依据：《九寨沟县财政局关于下达2020年医疗服务与能力提升中央财政补助资金预算的通知》（九财社〔2020〕4号），资金全部拨款到位，到位率100%。
2．资金使用。强化专项资金项目管理，严格按照财政相关文件及财经制度等执行，实行专款专用。2020年用于医保政策宣传资料、打击欺诈骗保宣传资料印刷费18720元，用于打击欺诈骗保、提升人才队伍建设的费用（含差旅费）31880元，用于提升经办服务能力的费用9400元。
（三）项目财务管理情况。
按照项目设定目标的要求，结合我局业务工作，局办公室做好日常管理、监督、整改完成等工作。对照项目资金要求，评价项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范等。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1、发挥医保作用，筑牢疫情防控网。一是启动价格应急监测。二是及时预拨医保基金。三是做好费用结算工作。四是减征缓交企业医保。五是优化精简办事流程。
2、加强监督管理，织密基金安全网。一是聘请社会监督员。二是共建联合监管机制。三是开展专项治理。
3、优化服务模式，编织便民服务网。一是建立联动服务体系；二是创新便民服务机制；三是优化精简经办规程；四是政策服务送上门；五是渗透政策宣传；六是开展“打造人民满意的医保服务窗口”活动，提高医保服务水平。
（二）项目效益情况。
1、数量指标
①开展全域医保政策宣传活动：2020年我局利用各种宣传日开展医保政策、打击欺诈骗保宣传共9次，深入全县各乡镇宣传讲解医保政策。2020年面向社会公开聘请涵盖人大代表、政协委员、退休干部、医务人员、寺庙僧侣、参保人员等各行各业共15人为医疗保障社会义务监督员，并邀请参与定点医药机构监督检查2次。
②开展医保工作政府信息公开工作会议或培训：充分利用“线上+线下”的方式横向到边、纵向到底无缝隙渗透公开医保信息政策；在医保服务和保障能力提升的同时，每月在全局开展“我讲我业务”培训，全局职工也积极参加业务、执法培训，提高自身的素质和业务水平，为更好地服务参保群众提供保障。
③医保信息系统验收合格率大于90%：系统验收合格率为95%。
2、时效指标
①DRG试点进行模拟运行时间：我局目前正在做前期数据测算和方案制定。
②国家15套信息化标准代码贯彻落地：已完成。
③退役军人参保及关系转移接续系统适应性改造：已完成。
④参加省局信息化建设工作专班：积极参加。
⑤参保信息核查系统适应性改造：已完成。2020年我局打破区域壁垒，与江油市医保局合作共建医保基金联合监管机制，互相协作、联动联管，进一步强化定点医药机构监管，在县人民医院开展一次联合监督检查。
3、社会效益指标
①参保群众政策知晓率：普遍知晓。
②医保经办服务信息化支撑能力：明显增强。
③跨省异地就医直接结算率：有所提高。
4、满意度指标
项目资金的投入有效提升了医疗服务保障水平，参保群众满意度达97%，完成了年初设定的目标。
五、评价结论及建议
（一）存在的问题。
1、偏离绩效目标的原因：
“DRG试点进行模拟运行时间”指标：由于医保实行州级统筹，此项工作涉及数据量大，建立信息系统相对复杂，目前正在进行前期数据测算和方案制定中。
“参加省局信息化建设专班”指标：参加省局信息化建设专班的次数少，在今后我局将积极参加省、州信息化建设等各项培训。
（二）相关建议。
加大项目资金的投入，多开展信息化建设的培训。
附件3
医疗救助项目
2020年度绩效评价报告
根据九寨沟县财政局《九寨沟县财政局关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（九财﹝2021﹞号）文件要求，县医保局高度重视此次自评工作，现就2020年度医疗救助补助资金情况作如下自评：
一、绩效目标分解下达情况
根据《阿坝州财政局、阿坝州医疗保障局关于下达2020年中央财政医疗救助补助资金的通知》（阿州财社〔2020〕54号）以及《九寨沟县财政局关于下达2020年医疗救助补助的通知》（九财社〔2020〕17号）文件精神，下达2020年城乡医疗救助补助资金147万元。该项补助资金为直达资金，实行特殊转移支付机制管理，主要用于资助城乡困难群众参加基本医疗保险，并对其难以负担的个人自负医疗费用给予补助。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.资金到位情况：中央财政下达医疗救助补助直达资金9万元，于2020年7月10日通过九寨沟县财政局国库支付中心进入九寨沟县财政局国库股城乡医疗救助资金专户。四川省下达医疗救助补助资金138万元，于2020年2月通过九寨沟县财政局国库支付中心进入九寨沟县财政局国库股城乡医疗救助资金专户。医疗救助资金全部纳入城乡医疗救助基金管理，在社会保险基金财政专户中实行独立核算，专款专用。
2.资金执行情况：中央财政、省财政下达医疗救助补助直达资金147万元已于2020年对城乡困难群众个人自负医疗费用给予补助。2020年我县共支付6216人次医疗救助费用932.16万元。
3.资金管理情况：城乡医疗救助资金主要用于资助城乡困难群众参加基本医疗保险，并对其难以负担的个人自负费用给予补助。该笔资金在社会保险基金财政专户中实行独立核算，专款专用。
（二）总体绩效目标完成情况：
1.政策覆盖所有参保本州户籍城乡居民。
2.重点救助对象自负医疗费用年度限额内住院救助比例达到75%以上。
3.立足现有制度提供保障。
4.合理确定农村贫困人口保障水平。
5.各项保障措施有效衔接。
（三）绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标：要求政策覆盖“三区三州”及其他深度贫困地区农村贫困人口数量，实际完成值为政策覆盖所有参保本州户籍城乡居民。
（2）质量指标：①明确保障对象范围，以市级出台文件予以明确 ，凡具有我州户籍且参加我州城乡居民基本医疗保险人员均可享受医疗救助；②确定贫困人口定点救治医疗机构，基本医疗保险涵盖的所有定点医疗机构；③建立规范的转诊制度，县内定点医疗机构出具转诊单或电话、公众号等方式进行转诊备案；④到定点救助医疗机构就诊率达到90%及以上；⑤农村贫困患者住院及门诊治疗目录外医疗费用比例均在10%以下；⑥实行按病种（组）付费等支付方式改革正在统筹推进；⑦农村贫困人口住院费用报销比例，不低于相关政策规定；⑧农村贫困人口门诊大病、慢性病和特殊疾病医疗费用个人自负比例低于10%；⑨一站式结算已达到全覆盖。
2.效益指标完成情况分析
（1）社会效益：农村因病致贫人数较上年有所减少。为方便广大群众就医问题，我县开通微信公众平台备案，四川医保APP备案，开通电子社保卡直接结算服务。困难群众医疗费用负担减轻，有效缓解了“因病致贫、因病返贫”现象。
3.满意度指标完成情况分析
政策知晓率达到了全覆盖。为切实保障广大参保群众了解相关政策，我县采取“互联网+”、制作宣传片、编制宣传资料，动员医药结构，组建“宣讲团”等方式多项举措深入强化宣传工作。通过全体干部职工的不懈努力，我局的工作得到了广大群众的认可，满意度达到了90%以上。在今后的工作中，我们将严格按照省、州相关要求，深入调查研究，不断创新方式、方法，力争全县医疗救助工作上新台阶，使医疗救助这一惠民政策更好的为救助对象服务。
三、绩效自评结果拟应用和公开情况
按照绩效目标自评表进行自评后，2020年城乡医疗救助补助资金项目的绩效综合得分100分，自评成绩优秀，各项目的经济和社会综合效益良好，财政项目支出合理、规范、有效。城乡医疗救助从项目立项开始，做到有依有据，在资金管理上做到专款专用。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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