2020年度
四川省阿坝州九寨沟县
白河乡人民政府决算
保密审查情况：已审查，内容审定
部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开
目录
公开时间：2021年9月13日
第一部分 部门概况...................................................................................................................4
一、基本职能及主要工作.................................................................................................5-10
二、机构设置.....................................................................................................................10
第二部分度部门决算情况说明.....................................................................................11
一、收入支出决算总体情况说明................................................................................11
二、收入决算情况说明..................................................................................................11
三、支出决算情况说明..................................................................................................11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................12-14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................................14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......................................14-15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......................................................15
八、政府性基金预算支出决算情况说明..................................................................16
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明...........................................................16
十、其他重要事项的情况说明 ...........................................................................16-17
第三部分 名词解.................................................................................................................17-22
第四部分 附件......................................................................................................................23-30
附件1...............................................................................................................................23-27
附件2...............................................................................................................................28-30
第五部分 附表...................................................................................................................30
一、收入支出决算总表...................................................................................................30
二、收入决算表.................................................................................................................30
三、支出决算表.................................................................................................................30
四、财政拨款收入支出决算总表.................................................................................30
五、财政拨款支出决算明细表.....................................................................................30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表...................................................................30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..........................................................30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.........................................................30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.........................................................30
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......................................30
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................................................30
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..............................30
十三、国有资本经营预算支出决算表.......................................................................30
1、乡党委主要职责
积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；领导制定本乡的经济和社会发展规划并组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责乡领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、乡企业支部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主义民主法制建设；负责对乡共青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻乡干部；完成县委交办的其它工作。
2、乡人大主席团主要职责
检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大会决议、决定在本乡遵守、执行；在职权范围内通过和发布决议；健全和完善乡人民代表大会制度，使人大工作逐步实现制度化、规范化、法制化；充分行使乡人民代表大会的职权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共事业的建设计划；负责组织人大代表开展对乡政府的评议，检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免；主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民代表大会和上级人大交办的其它工作。
3、乡政府主要职责
执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划；认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和乡村规划建设的社会管理；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利和合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等等各种权利；办理上级人民政府交办的其它事项。
4、乡纪委主要职责
协助党委对全乡党员干部进行党性、党纪、党风和清正廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干部的检举、控告，组织实施全乡领导干部廉洁自律工作，对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级纪委、监察局交办的其它工作。
5、乡人民武装部主要职责
贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设；协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾工作以及上级临时交办的其他工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
1、脱贫攻坚工作
持续发力，精准施策，继续巩固已脱贫72户259人脱贫成效。在政策方面，以“扶贫先扶志”为主题，开办政策宣讲班6次，邀请县级专家针对五个一批扶贫政策进行宣讲，一是催发贫困户自身动力，二是提高贫困户政策知晓度；经济方面，完成小额贷款贴息41户，贴息资金36959.82元。教育方面，通过春季“雨露计划”为15名贫困中、大专学生提供支助共计22500元；就业方面，上半年完成贫困劳动力转移转移31人，新增公益性岗位6人，举办各项就业培训15期，培训人次达220人；产业扶贫方面，引入白河乡乡村旅游示范项目、土地增减挂钩项目，主要用于改善村内环境整治、提升及新建产业园区配套设施，力争将太平村、芝麻南岸村打造成省级乡村振兴示范村。医疗扶贫方面，为建档立卡贫困户办理城乡居民基本医疗保险259人，实现全覆盖，极大地改善了贫困户因病致贫、因病返贫的窘况。
2、乡村振兴示范创建工作
一是认真研究分析,构建乡村振兴格局。对标省州相关要求，结合白河乡实际明确工作方向，确定芝麻家村争创省级示范村、太平村和南岸家村争创州级示范村，7个村申报“美丽四川 宜居乡村”。二是项目支撑,点上打造乡村振兴亮点。按照“整体规划、试点现行”原则和“先打基础、后创亮点”标准，有针对性匹配项目，确定芝麻家村、南岸家村、太平村一组为示范点，以涉农整合项目为支撑，按照县委确定的6月30日时间节点和“典范”标准，在以太平村为重点，打造“旅游+”特色村寨。
3、明确责任多管齐下，教、科、文、卫工作有序推进。
（1）认真抓好九年制义务教育，适龄儿童就学比率100%，全乡没有任何原因的辍学状况出现，入学率达到100%。
（2）加强城乡居民医疗保险工作及城乡居民医疗保险相关政策宣传力度，不断提高村民的认识和理解，做好居民医疗保险交费工作和上机工作。
4、狠抓平安乡镇建设，维稳工作推进有力。
（1）认真落实好社会治安综合治理责任制，进一步明确综治工作职责和责任追究制等综治制度，调整充实了乡禁毒领导小组成员，并与村委会签订了《社会治安综合治理责任书》、《禁毒责任书》。
（2）抓好矛盾纠纷排查，做好人民调解工作，落实好矛盾纠纷定期排查制度，有效地预防和化解了各种矛盾纠纷。截至目前，全乡共受理民事纠纷69起，调解成功69起，调解成功率为100%。
5、加强综合治理，城乡环境卫生有效改善。
（1）狠抓城乡环境综合整治，结合本乡实际开展环境整治工作，成立了环境整治领导小组，聘请保洁员49名，其中贫困户保洁员29名，乡政府对各村的环境卫生进行不定期的抽查，抽查结果与保洁员的补助挂钩，实行奖惩制度。
（2）充分利用多种宣传形式，大力宣扬环境卫生保护和传染病的防治知识，及时督促检查疫苗接种情况；积极配合上级主管部门开展城乡环境综合治理活动，与周边单位、各村及各摊主签定了卫生、食品安全等传染病防治管理责任书。
6、高度重视、落实责任，做到安全生产工作警钟长鸣。
（1）认真落实安全生产目标责任制，按照“安全发展，预防为主”的要求，强化安全生产综合管理，建立安全生产信息通报制度和举报制度。制定了《白河乡2020年安全生产实施方案》、《白河乡2020年生产安全事故救援预案》等。
（2）加大安全监管力度，认真开展生产安全隐患的排查整治工作，及时排除生产事故隐患，遏制各种事故的发生。
（3）以各村为单位，由驻村领导牵头，村食安员为具体责任人，不定期对村上的小卖部和餐馆进行检查和抽查，对过期变质的食品及时进行处理。对各村红、白喜事的集体聚餐，实行严格的监督，确保群众饮食安全。
7、全力做好预警，确保安全度汛。
全面抓好抓实防汛工作，乡、村两级分别成立了防汛领导小组，并与7村、11组以及全乡农户签订了防汛工作目标责任书，组建河道管护员8人，使防汛工作成为乡村两级齐抓共管，召开专题会议4次，贯彻落实“预防为主、综合治理”的方针，建立健全地质灾害防治责任制度。加大宣传力度，建立群测群防体系。自5月份进入汛期以来，防汛领导小组成员及各村干部、监测员不定期对隐患点的值班人员进行到岗检查并严格落实值班制度。落实好地质灾害检查预警和主动避让工作，切实保障人民群众生命财产安全。
本单位机构数为5个，其中行政机构3个，事业机构2个；财政供养人员编制为31名，其中行政编制18名，行政工勤编制2名，事业编制11名。
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计5112万元。与2019年相比，收入增加1609.93万元，收入增长169.11%，主要变动原因是土地增加挂钩项目增加；支出增加970.93万元，增长70.99%。主要变动原因是项目增加。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计2561.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2561.92万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计2338.54，万元，其中：基本支出525.74万元，占22.48%；项目支出1812.80万元，占77.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计5112万元。与2019年相比，收入增加1609.93万元，收入增长169.11%，主要变动原因是土地增加挂钩项目增加；支出增加970.93万元，增长70.99%。主要变动原因是项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2338.54万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，收入增加1609.93万元，收入增长169.11%，主要变动原因是土地增加挂钩项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2338.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出419.61万元，占17.94%；社会保障和就业（208）支出43.27万元，占1.85%；卫生健康（210）支出35.06万元，占1.50%；节能环保支出（211）支出19.59万元，占0.84%；农林水（213）支出支出1775.80万元，占75.94%；住房保障（221）支出41.22万元，占1.76%；粮油物资储备（222）支出1万元，占0.17%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年般公共预算支出决算数为2338.54，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）:支出决算为19.26万元； 一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）：支出决算为0.93万元；政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）:支出决算为383万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（99）:支出决算为13.42万元；；群众团体事务（29）其他群众团体事务支出（99）:支出决算为3万元；完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为31.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为4.81万元，其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：支出决算为3.36万元，完成预算100%。
3.卫生健康（210）事务管理（01）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）:支出决算为1.68万元，行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:支出决算为5.49万元，行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（01）:支出决算为23.66万元，行政事业单位医疗（11） 其他行政事业单位医疗支出（99）:支出决算为4.22万元，完成预算100%。
4.节能环保支出（211）自然生态保护（04）城乡社区 生态保护（01）:支出决算为19.59万元，完成预算100%。
5.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）:支出决算为3万元，完成预算100%。
6.农林水支出（213）农业（01） 农村合作经济（24）:支出决算为2.49万元，其他扶贫支出（99）：支出决算为286.51万元，林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）:支出决算为5.5万元，林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）:支出决算为5万元，水利（03）防汛（14）:支出决算为54.74万元，扶贫（05）农村基础设施建设（04）:支出决算为463.33万元，扶贫（05）生产发展（04）:支出决算为19.84万元，扶贫（05）其他扶贫支出（99）:支出决算为680.49万元，农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）:支出决算为185.99万元，农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）:支出决算为71.89万元，完成预算100%。
7.粮油物资储备支出（222）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为41.22万元，完成预算100%。
8.住房保障支出（221）粮油储备（04）储备粮（油）库建设（03）:支出决算为1万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出525.74万元，其中：
人员经费482.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费42.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为8.2万元，完成预算100%，决算数大于预算数，原因是捐赠资金增加1.7万。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.2万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1、因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2、公务用车购置及运行维护费支出8.2万元,完成预算100%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆。
公务用车运行维护费支出8.2万元。主要用于日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务接待费支出0万元，完成预算0%。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，白河乡机关运行经费支出42.83万元，比2019年增加12.44万元，增长40.93%。主要原因是建制村调整及人员增加，运行经费增加。
（二）政府采购支出情况
2020年，白河乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，白河乡人民政府共有车辆2辆。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
1、部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《九寨沟县白河乡2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
2、项目绩效评价结果。
本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目绩效完成情况较好，所有项目按照方案开展，资金有效及时支付（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。
5.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务支出（03）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。
6.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务支出（31）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。
7.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务支出（03）其他政府办公厅及相关机构事务支出（99）：指其他政府办公厅及相关机构事务支出。
8.一般公共服务（201）宗教事务（24）其他宗教事务支出（99）：指其他宗教事务支出
9.一般公共服务支出（201）党政办公厅及相关机构事务（31）行政运行（01）：指党政办公厅基本支出。
10.一般公共服务支出（201）组织事务(32）其他组织事务支出（99）：指其他用于中国共产党组织事务支出。
11.一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）：指其他一般公共服务支出。
12.国防支出（203）国防动员（06）民兵（07）：指民兵建设与管理方面的支出。
13.公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务支出（02）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.公共安全支出（204）其他一般公共服务支出（99）：其他一般公共服务支出（01）：指其他用于公共安全方面的支出。
15.文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）:指其他文化体育与传媒支出。
16.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业范围实施养老制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤支出（01）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
18.社会保障和就业支出（208）社会福利（10）老年福利（02）：指按规定用于老年人福利支出。
19.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）:指其他社会保障和就业支出。
20.医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）:指其他公共卫生支出。
21.医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）:指其他计划生育事务支出。
21.医疗卫生与计划生育支出（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。
22.医疗卫生与计划生育支出（210）行政单位医疗支出（11）公务员医疗补助（03）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助。
23.医疗卫生与计划生育支出(210)行政单位医疗支出(11)其他行政单位医疗支出(99):指财政对其他医疗保险的补助支出。
24.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
25.城乡社区支出（212）城乡环境卫生（05）城乡环境卫生（01）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
26.农林水支出（213）农业组织与产业化经营（01）其他农业支出（24）：指其他用于农业方面的支出。
27.农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）：指其他用于农业方面的支出。
28.农林水支出（213）水利（03）防汛（14）：指防汛业务支出，包括物资购置、网络通信、车船维修、防汛值班、水毁修复以及防汛演练、灾后恢复的支出。
29.农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设（04）：指农村贫困地区乡道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等改善人生产生活条件方面的支出。
30.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：指其他用于扶贫方面的支出。
31.农林水支出（213）农村综合改革(07)对村民委员会和村党支部的补助(05)：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
32.农林水支出（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助(07)：指其他农林水支出。
33.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：指公路养护支出。
34.交通运输支出（214）车辆购置税支出（06）用于农村公路建设支出（02）：指车辆购置税收入安排用于农村公路建设支出。
35.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴依规定比例为职工缴纳住房公积金。
31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
九寨沟县白河乡人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）基本情况
本单位机构数为5个，其中行政机构3个，事业机构2个；财政供养人员编制为31名，其中行政编制18名，行政工勤编制2名，事业编制11名；2020年实际财政供养人员31人，较上年增加6人。
（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入2561.92万元，财政部门拨款对账单2561.92万元，差额0万元。
单位2020年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入与2019年相比，收入增加1609.93万元，收入增长169.11%，主要变动原因是土地增加挂钩项目增加；支出增加970.93万元，增长70.99%，由于本年度项目增加，相应办公经费增加，加之单位人员增加，日常公用经费开支和经费相应增加。本年年终结余资金439.92万元，主要是单位项目类资金的年末结转。
二、部门（单位）整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2020年基本支出525.74万元。其中:工资福利支出393.53万元;一般商品和服务支出42.83万元;对个人和家庭的补助支出89.39万元;项目支出1812.80万元，主要是农林水支出，农村综合改革等。严格控制“三公经费”管理，公务接待费用0万元，严格实行公务卡消费;公务用车运行维护费用为8.2万元;公务接待费0万元；无因公出国境费用支出。三是厉行节约，提高思想认识，树立节约观念，通过召开厉行节约、杜绝浪费会议，引导和规范全体工作人员从自身做起，从身边小事做起，倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现在网络技术，通过内网方式传送文件资料，实行无纸化办公。同时注重节俭，养成节约习惯，做到“人走灯灭”，下班及时关闭空调、电脑等用电设备。
（二）专项支出
在资金使用上,我们一直按照国家财经法规和机关财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，专人保管，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由主要负责人签字同意报帐后方可结算。加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展。
三、部门（单位）专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析
本单位严格按照中央八项规定和有关文件精神，坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的工作方针，压缩非生产开支，进一步规范会计核算行为，成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列财务管理制度，实行会计出纳分工管理。
（三）专项管理情况分析
充分认识管好、用好专项资金的重要性；一是建立资金专账管理，专户储存制度，将专项资金设立专账封闭管理，并实行专户储存。二是建立资金专用审批和按进度拨付制度，每项专项资金一笔拨付为分解、逐次拨付，加强监控，细水长流。三是规范、完善资金审批程序。按照一定的程序进行审批，并根据项目工程进度确定资金的投放程度。建立专项资金全程监督机制。实行常态监督与重点抽查相结合，将事后抽查转为事前、事中、事后全过程的监督。明确各个环节相关单位和人员的职责，为人民当好家、理好财，增强大局意识、项目意识、管理意识和监督意识，使专项资金发挥出应有的经济效益和社会效益。
四、部门（单位）整体支出绩效情况
1、预算执行。
(1)在职人员控制率，本单位编制人数为31人。年末实有人数为31人，控制率为100%，没有超编现象。(2)预算完成率100%，年初预算收支2561.92万元，实际收支为2561.92万元，实现了年度收支平衡。
2、预算管理。(1)控制日常公用经费开支，年日常公用经费42.83万元，主要用于办公电脑及耗材、办公室日常用品、设备维修及保养等开支。(2)“三公”经费控制率100%，“三公”经费支出年初预算8.2万元，本年度“三公”经费实际支出8.2万元。(3)管理制度健全，按照县财政有关文件，2020年我们制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，严格按照制度执行。(4)预决算信息公开性，按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。
3、职责履行。(1)按照县委县政府要求，制定全乡指导性计划，积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导本地区的工作；(2)加快特色产业升级换代，充分分发挥合作社和各村集体经济合作社作用，鼓励引导致富能手参与特色产业发展，带动广大群众增收致富。加强农业服务体系建设；(3)坚持规划先行、因村施策、彰显特色，切实改善基础设施，提升村居环境，发展优势产业，加强精神文明建设。深入巩固全乡“四好村”建设成果，以改善农民生活环境，提高生活质量为目标；（4）以加强政府建设为己任，提高施政能力服务水平 大力开展脱贫攻坚，进一步压实脱贫攻坚工作责任，全面落实扶贫政策。通过一年的努力工作我乡系统干部切实转变工作作风，提高办事效率，使全县的社会、生态经济效益得到有效提高。
五、存在的主要问题
从经济实力看，我乡仍处在“量质同升”的冲刺阶段，面临着“总量不大、质量不优、发展速度不快、发展后劲不足”的困境。根本症结就在于区位劣势转化为区位优势的能力不足，缺乏符合地域特色高效优质的产业支撑，提速增质、产业升级，仍将是我乡最为艰巨的发展任务。
六、改进措施和有关建议
（1）进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高公务卡结算比率。
（2）充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。
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附件2 项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
白河乡太平村集体扶贫产业发展项目 |
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预算单位 |
白河乡人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
393.78万元 |
执行数: |
393.78万元 |
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其中-财政拨款: |
393.78万元 |
其中-财政拨款: |
393.78万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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壮大村集体经济，促进农村经济发展。 |
壮大村集体经济，促进农村经济发展。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
数量指标 |
改善村集体经济 |
改善村集体经济 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
质量指标 |
改善村集体经济 |
改善村集体经济 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
时效指标 |
长期 |
长期 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
成本指标 |
393.78万元 |
393.78万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
壮大村集体经济，促进农村经济发展。 |
壮大村集体经济，促进农村经济发展。 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
社会效益 指标 |
壮大村集体经济，促进农村经济发展。 |
壮大村集体经济，促进农村经济发展。 |
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效益指标 |
生态效益 指标 |
生态效益 指标 |
壮大村集体经济，促进农村经济发展。 |
壮大村集体经济，促进农村经济发展。 |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意 |
满意 |
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第五部分 附表
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