2020年度

四川省阿坝州九寨沟县

档案馆决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

 

目录

公开时间：2021年9 月7 日

第一部分 部门概况 5

一、基本职能及主要工作 5

（一）主要职能。 5

（二）2020年重点工作完成情况。 5

二、机构设置 5

第二部分 2020年度部门决算情况说明 6

一、 收入支出决算总体情况说明 6

二、 收入决算情况说明 6

三、 支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 7

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 7

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 9

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 10

（一）机关运行经费支出情况 10

（二）政府采购支出情况 10

（三）国有资产占有使用情况 10

（四）预算绩效管理情况。 10

第三部分 名词解释 13

第四部分 附件 15

附件1 15

九寨沟县档案馆2020年部门整体支出绩效评价报告 15

第五部分 附表 18

一、收入支出决算总表 18

二、收入决算表 18

三、支出决算表 18

四、财政拨款收入支出决算总表 18

五、财政拨款支出决算明细表 18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

九寨沟县档案馆是县委直属参公管理的事业单位，其主要职责是：对全县的档案事业实行统筹规划，组织协调。县档案馆依照国家有关规定，负责接收、收集、整理、保管和提供利用分管范围内的档案。

（二）2020年重点工作完成情况。1、认真履行档案业务管理职能，加强对全县各单位档案工作的监督指导；2、围绕灾后重建重点中心工作开展培训指导。完成了漳扎政务服务中心装修、寺庙维修、九寨沟景区恢复建设等80个全县灾后恢复重建的重大建设项目档案初验；3、进一步加强机关档案室规范化管理工作，定期开展档案执法检查和机关档案室达标复查工作任务；4、加强了精准扶贫档案、特色档案和乡镇涉改档案的进馆工作，丰富了馆藏。

二、机构设置

九寨沟县档案馆属一级预算单位，属参公管理事业单位，其中内设机构3个，为办公室、保管利用股与业务技术股。截止2020年底在职人员总数9名，其中：参照公务员法管理的事业人员9名；退休人员5人；无编外长期聘用的人员。无下属二级单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计188.88万元。与2019年相比，收、支总计各增加3.2865万元，增长1.77%。主要变动原因是工作开展的需要。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计188.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入188.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计188.88万元，其中：基本支出185.88万元，占98.41%；项目支出3万元，占1.59%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计188.88万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3.2865万元，增长1.77%原因是工作开展的需要。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出188.88万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加3.2865万元，增长1.77%。主要变动原因是工作开展的需要。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出188.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（201）148.11万元，占78.41%；社会保障和就业支出（208）16.24万元，占8.60%；卫生健康支出（210）11.39万元，占6.03%；住房保障支出（221）13.14万元，占6.96%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为148.11，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（201）档案事务（26）行政运行（01）:支出决算为145.11万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（201）档案事务（26）档案馆（04）:: 支出决算为3万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:

支出决算为12.47元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本职业年金缴费支出（06）:

支出决算为3.77万元，完成预算100%。

5. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:: 支出决算为7.39万元，完成预算100%。

6. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为2.43万元，完成预算100%。

7. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：支出决算为1.56万元，完成预算100%。

8 . 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 支出决算为13.14万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出185.88万元，其中：人员经费163.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费22.02万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.21万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.21万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元；

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元；

3.公务接待费支出0.21万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.02万元，增长10.53%。主要原因是工作开展的需要，其中：国内公务接待支出0.21万元，主要用于上级机关抵达我县视察考核工作时的接待。国内公务接待3批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.21万元，具体内容包括：5月州委督导组4人工作餐金额854.00元；6月州脱贫攻坚全覆盖督导组4人开展调研，工作餐金额831.00元；7月州档案馆督导工作组工作餐金额415.00元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，县档案馆机关运行经费支出22.02万元，比2019年减少2.34万元，下降9.61%。主要原因是精准扶贫帮扶工作进入收官阶段，下乡频次有所减少。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我馆车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，我馆圆满完成了2020年度各项工作，单位基本职能工作目标全面完成。

1、由于我馆无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称
预算单位
预算执行情况(万元)	预算数:			执行数:
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《九寨沟县档案馆2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（201）档案事务（26）行政运行（01）：指行政运行经费开支；档案馆（04）指档案馆相关支出。

10. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位基本职业年金缴费支出（06）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金费用支出

 11、医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指行政单位基本医疗保险缴纳的经费。

12. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资、津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

九寨沟县档案馆

2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、九寨沟县档案馆概况

（一）机构组成。九寨沟县档案馆是九寨沟县委参照公务员管理的事业单位。无下属二级决算单位。内设办公室、现行文件中心和指导股。

（二）机构职能。县档案馆依照国家有关规定，负责接收、收集、整理、保管和提供利用分管范围内的档案。

（三）人员概况。截止2020年12月底有在职职工9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

九寨沟县档案馆经费安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担档案事业发展相关工作。单位2020全年实际收到的一般公共预算财政拨款收入188.88万元，无其他收入。

（二）部门财政资金支出情况。单位本年度实际支出的一般公共预算财政拨款188.88万元，其中专项经费3万元，用于档案抢救和保护专项工作开展。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

1、绩效目标制定和完成情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则，本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。由于我馆无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

从整体情况来看，我馆严格按照年初预算进行部门整体支出管控。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”逐年下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。我馆圆满完成了2020年度各项工作，单位基本职能工作目标全面完成。

2、预算编制情况。

按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，及时准确高质量完成了单位部门预算编报工作。部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况，项目编制明确、量化。无转移支付及专项转移支付分地区分项目的情况。

3、支出控制及动态管理情况。

按照县财政局要求，依据《预算法》，严格执行预算管理，能及时合理合规分配各项资金，不擅自改变预算资金用途；做到了严格执行“三公经费”预算，不超出“三公经费”指标。

4、预算管理完成情况。

我馆严格按照统一预算编制范围、标准编制本部门整体预算。从预算绩效目标设立到指标体系设置强化全过程绩效管理，确实将绩效管理贯穿于每个环节，及时发现并纠正预算管理过程中存在的问题，促使资金预期绩效目标得以实现。在预算执行中始终谨遵定额标准编制，无超支、列支、混支现象。无违规发放工资、奖金、津补贴等问题。在预算调剂中能按照程序调剂。无任何违规记录发生。 

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

我馆高度重视财务管理工作，严格按照财经纪律和各项规章制度办事。按照县财政局要求及时准确公开了单位的预算、决算信息，及时公开了绩效自评报告等材料；依法自觉接受财政监督检查，对检查中存在的问题立即有效整改。通过立改立行，我馆进一步规范财政资金的管理，强化了财政支出绩效理念，提升了部门责任意识，提高资金使用效益，不断促进档案事业健康稳步的发展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我馆2020年部门预算和专项预算使用管理绩效情况良好。

（二）存在问题。由于预算绩效管理工作的专业性、复杂性等特点，工作人员的业务水平不能满足要求，业务素质急需提高，从而提高财务工作质量。

（三）改进建议。组织工作人员进行系统学习，进一步加强绩效自评工作，在工作中能够搭建交流平台和老师咨询，不断提高业务能力。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表