2020年度
四川省阿坝州经济和信息化局部门决算
保密审查情况：已审查，内容审定
部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开
目录
公开时间：2021年 月 日
第一部分 部门概况.......................................................................................................... 4
一、基本职能及主要工作............................................................................................................................ 4
（一）主要职能。...................................................................................................................................... 4
（二）2020年重点工作完成情况。.................................................................................................... 4
二、机构设置.................................................................................................................................................... 5
第二部分 2020年度部门决算情况说明............................................................................. 5
一、 收入支出决算总体情况说明.......................................................................................................... 5
二、 收入决算情况说明............................................................................................................................ 5
三、 支出决算情况说明............................................................................................................................ 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................................................ 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................................................. 6
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.................................................................. 6
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.................................................................. 6
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.................................................................. 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................................................ 9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明....................................................................................... 9
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明............................................................. 9
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明........................................................... 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................................................................................. 11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明....................................................................................... 11
十、其他重要事项的情况说明................................................................................................................ 11
（一）机关运行经费支出情况....................................................................................................... 11
（二）政府采购支出情况................................................................................................................. 11
（三）国有资产占有使用情况....................................................................................................... 11
（四）预算绩效管理情况。............................................................................................................ 13
第三部分 名词解释...................................................................................................... 13
第四部分 附件............................................................................................................. 18
附件1........................................................................................................................... 18
经信局部门2020年部门整体支出绩效评价报告........................................................ 18
第五部分 附表............................................................................................................. 21
一、收入支出决算总表.............................................................................................................................. 24
二、收入决算表............................................................................................................................................ 24
三、支出决算表............................................................................................................................................ 24
四、财政拨款收入支出决算总表............................................................................................................ 24
五、财政拨款支出决算明细表................................................................................................................ 24
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.............................................................................................. 24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................................................................................... 24
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................................................................................... 24
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.................................................................................... 24
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................................................................... 24
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........................................................................... 24
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.............................................................. 24
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................................................................ 24
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................................................................ 24
（一）主要职能。
九寨沟县经济和信息化局是九寨沟县政府组成部门，负责组织贯彻国家、省、州有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规。监测、分析工业经济运行态势和质量，全县企业技术改造推进工作。全县工业园区建设发展的服务工作，拟订并组织实施工业园区发展规划和政策措施，指导工业园区合理布局。统筹推进全县信息化工作，制定并组织实施相关政策，负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制定通信管线规划并承担相应的监督管理。负责无线电监测、检测和干扰查出，协调军地间和县际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。宏观管理和协调全县工业企业工作，承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。
（二）2020年重点工作完成情况。
我局在工业经济、工业园区建设发展的服务、信息化管理、无线电管理等工作方面的工作得到了社会大众的肯定和好评。不断改善行政管理，严格经费与资产管理，改进文风会风，精简会议，提高了行政效率，降低了行政成本。履职尽职的完成了职能工作。
经信局是一级预算单位，属行政单位，内设2个行政股室（综合股、工业经济股），1个事业中心。行政编制5名，行政工人编制1名，事业编制6名。原有在职职工13名，其中：行政人员（含工人）7名、事业人员6名。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计9059.94万元。与2019年相比，收、支总计各增加2267.52万元，增长33.38%。主要变动原因是智慧九寨大数据平台项目资金增加。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计3415.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3415.90万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计6339.66万元，其中：基本支出106.47万元，占1.68%；项目支出6233.19万元，占98.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计3415.90万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2267.52万元，增长/下降33.38%。主要变动原因是智慧九寨大数据平台项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出6339.66万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加3416.05万元，增长116.84%。主要变动原因是智慧九寨大数据平台项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出6339.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出49.40万元，占0.78%；社会保障和就业（208）支出10.81万元，占0.17%；卫生健康支出（210）10.57万元，占0.17%；节能环保支出（211）16.96万元，占0.27%；农林水支出（213）1500万元，占23.66%；资源勘探工业信息等支出（215）484.42万元，占7.64%；商业服务业等支出（216）20万元，占0.32%；住房保障支出（221）9.44万元，占0.15%；灾害防治及应急管理支出（224）2473万元，占39%；其他支出（229）1765.06万元，占27.84%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为6339.66，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）: 支出决算为10万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（201）商贸事务（13其他商贸事务支出（99）: 支出决算为39.4万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为9.13万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为1.68万元，完成预算100%。
5.卫生健康（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）: 支出决算为0.23万元，完成预算100%。
6.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为6.19万元，完成预算100%。
7.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:支出决算为2.35万元，完成预算100%。
8.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11） 其他行政事业单位医疗支出（99）:支出决算为1.8万元，完成预算100%。
9.节能环保支出（211）自然生态保护（04）生态保护（01）:支出决算为16.96万元，完成预算100%。
10.农林水支出（213）扶贫（05） 生产发展（05）:支出决算为1500万元，完成预算100%。
11.资源勘探工业信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）行政运行（01）:支出决算为75.88万元，完成预算100%。
12.资源勘探工业信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）无线电监管（08）:支出决算为60万元，完成预算100%。
13.资源勘探工业信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）工业和信息产业支持（10）:支出决算为286万元，完成预算100%。
14.资源勘探工业信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）其他工业和信息产业监管支出（99）:支出决算为62.54万元，完成预算100%。
15.商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）其他商业流通事务支出（99）:支出决算为20万元，完成预算100%。
16.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为9.44万元，完成预算100%。
17.灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢复重建支出（07）自然灾害灾后重建补助（04）:支出决算为1428万元，完成预算100%。
18.灾害防治及应急管理支出（224）其他灾害防治及应急管理支出（99）其他灾害防治及应急管理支出（00）:支出决算为1045万元，完成预算100%。
19.其他支出（229）其他支出（99） 其他支出（01）:支出决算为1765.06万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出6339.66万元，其中：
人员经费132.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费6207.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、对企业补助等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为16.29万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.2万元，占99.44%；公务接待费支出决算0.09万元，占0.56%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出16.2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少14.1万元，下降46.53%。主要原因是机构改革职能职责划出及项目的减少，减少用车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出16.2万元。主要用于工业经济、工业园区建设发展的服务、信息化管理、无线电管理（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少1.38万元，下降93.88%。主要原因是机构改革职能职责划出及项目的减少，减少接待。其中：
国内公务接待支出0.09万元，主要用于工业经济、工业园区建设发展的服务、信息化管理、无线电管理(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待5批次，17人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体内容包括上级部门进行工业经济、工业园区建设发展的服务、信息化管理、无线电管理工作指导接待。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，经信局机关运行经费支出12.54万元，比2019减少1877.96万元，下降210.89%。主要原因是机构改革人员调转。
（二）政府采购支出情况
2020年，经信局政府采购支出总额16.67万元，其中：政府采购货物支出16.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于工业经济、工业园区建设发展的服务、信息化管理、无线电管理办公设备。授予中小企业合同金额16.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.67万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，经信局共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、专业技术用车1两，其他用车0辆单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备1套。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局理清工作思路，明确经信工作重点，科学谋划工作措施, 坚持以习近平总书记系列重要讲话以及省委、州委、县委有关重大决策部署为引领，坚持客观总结，提前科学谋划推动2019年的经信工作，确立了全县经信机关“围绕灾后恢复重建、脱贫攻坚、工业经济、工业园区建设发展的服务、信息化管理、无线电管理，主动作为、主动进攻、主动担当，确保九寨沟县工业经济、工业园区建设发展的服务、信息化管理、无线电管理等工作顺利完成
部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
10.一般公共服务（201）商贸事务（13其他商贸事务支出（99）:指其他商贸事务支出。
11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 指局机关职工养老保险缴费支出
12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:指局机关职工职业年金支出
13.卫生健康（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）: 指局机关集中缴纳在职公务员医疗保险支出。
14.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指局机关集中缴纳在职公务员医疗保险支出。
15.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:指局机关集中缴纳在职公务员医疗保险支出。
16.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11） 其他行政事业单位医疗支出（99）:指局机关集中缴纳在职公务员医疗保险支出。
17.节能环保支出（211）自然生态保护（04）生态保护（01）:指生态保护支出。
18.农林水支出（213）扶贫（05） 生产发展（05）:指飞地园区建设支出。
19.资源勘探工业信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）行政运行（01）:指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
20.资源勘探工业信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）无线电监管（08）:指局机关用于保障无线电监管运行、开展日常工作的基本支出。
21.资源勘探工业信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）工业和信息产业支持（10）:指工业和信息产业支持。
22.资源勘探工业信息等支出（215）工业和信息产业监管（05）其他工业和信息产业监管支出（99）:指其他工业和信息产业监管支出。
23.商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）其他商业流通事务支出（99）:指其他商业流通事务支出。
24.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
25.灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害救灾及恢复重建支出（07）自然灾害灾后重建补助（04）:指自然灾害灾后重建补助。
26.灾害防治及应急管理支出（224）其他灾害防治及应急管理支出（99）其他灾害防治及应急管理支出（00）:指其他灾害防治及应急管理支出。
27.其他支出（229）其他支出（99） 其他支出（01）:指其他支出。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
30.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分
附件
附件1
九寨沟县经济和信息化局部门2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成：县经济和信息化局属一级预算单位，属行政单位，内设2个行政股室（综合股、工业经济股），1个事业中心。
（二）机构职能：县经济和信息化局是九寨沟县人民政府组成部门，属行政单位。负责组织贯彻国家、省、州有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规。监测、分析工业经济运行态势和质量，全县企业技术改造推进工作。全县工业园区建设发展的服务工作，拟订并组织实施工业园区发展规划和政策措施，指导工业园区合理布局。统筹推进全县信息化工作，制定并组织实施相关政策，负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的监督管理。负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和县际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。宏观管理和协调全县企业工作，承办县政府和上级业务部门交办的其他事项。
（三）人员概况：2020年局行政编制5名，行政工人编制1名，事业编制8名。原有在职职工13名，其中：行政人员（含工人）7名、事业人员6名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况：2020年本年收入合计3415.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3415.90万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况：2020年一般公共预算财政拨款支出6339.66万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加3416.05万元，增长116.84%。主要变动原因是智慧九寨大数据平台项目资金增加。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
（一）预算编制情况。
我局2020年预算编制严格按照《中华人民共和国预算法》的要求，按照相关填报口径做到科学合理的细化预算编制。
（二）执行管理情况。
2020年我局所有预算内资金都严格纳入财政大平台系统管理，日常支出都严格履行了我局的报账程序。
（三）综合管理情况。
1. 加强内部控制。2020年继续修改完善相关财务管理的制度、规定，成立财务监督小组，加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。各项经费支出严格按照单位“三重一大”制度执行。
2. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，把“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
3、资产管理。我局定期对资产进行清查盘点，做到账实相符。
4、信息公开情况。严格按照预决算信息公开原则，在每年预决算下达的20天内，在县政府政府网站进行了公开。
5、非税收入情况。我局不涉及非税。
（四）整体绩效。
2020年我局以发展全县农牧业产业增收工作为重点，积极推进乡村振兴工作，充分发挥科学技术指导农业畜牧业发展牵头单位作用，整合农业畜牧站室工作合力，扩大农业畜牧发展战线工作力量，夯实工作基础，大力开展农业畜牧技术推广促增收。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
从整体上看，2020年我局资金维护决策正确，资金管理规范，政策决策有力，有效发挥了财政资金使用效率。在人员经费支出上，严格执行县委、县政府的各项制度。在项目经费的的使用上，严格按照项目资金实施方案执行。三公经费的使用严格按照预算执行。
（二）存在问题。
在项目资金支付的力度上应加强。
（三）改进建议。
严格按照财务规定程序，加大项目资金支付力度。
加强年初预算的编制工作，提高预算编制的准确性和细化性。
第五部分 附表
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