- 索引号: 089312135/2021-00184
- 主题分类: 财政
- 发文机关: 九寨沟县大录乡
- 成文日期: 2021-09-13 11:27:06
- 发文字号: 〔2021 〕 号
2020年九寨沟县大录乡人民政府部门决算公开编制说明
- 阿坝藏族羌族自治州人民政府
- 发布时间：2021年09月13日
- 来源： 九寨沟县大录乡
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阿坝州九寨沟县大录乡人民政府
2020年度
四川省阿坝州九寨沟县大录乡人民政府部门决算
保密审查情况：已审查，内容审定
部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开
目录
公开时间：2021年9月13日
第一部分 部门概况....................................................................................................................... 4
一、基本职能及主要工作.......................................................................................................... 4
（一）主要职能。................................................................................................................. 5
（二）2020年重点工作完成情况。...................................................................................... 7
二、机构设置.......................................................................................................................... 12
1. 人员编制情况.............................................................................................................. 12
第二部分 2020年度部门决算情况说明 11
一、 收入支出决算总体情况说明......................................................................................... 12
二、 收入决算情况说明....................................................................................................... 12
三、 支出决算情况说明....................................................................................................... 12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................................................. 13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................................................... 13
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况............................................................... 13
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况............................................................... 13
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况............................................................... 14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................................................... 17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明......................................................................... 18
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.......................................................... 18
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.......................................................... 18
八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................................................................. 19
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............................................................................ 19
十、其他重要事项的情况说明................................................................................................ 19
（一）机关运行经费支出情况............................................................................................. 19
（二）政府采购支出情况.................................................................................................... 19
（三）国有资产占有使用情况............................................................................................. 19
（四）预算绩效管理情况。................................................................................................ 19
第三部分 名词解释..................................................................................................................... 22
第四部分 附件............................................................................................................................. 23
附件1........................................................................................................................................... 23
大录乡2020年部门整体支出绩效评价报告................................................................................ 23
附件2........................................................................................................................................... 32
项目支出绩效自评报告2020年新冠肺炎疫情防控应急保障资金项目）.................................... 32
第五部分 附表............................................................................................................................. 35
一、收入支出决算总表............................................................................................................ 35
二、收入决算表....................................................................................................................... 35
三、支出决算表....................................................................................................................... 35
四、财政拨款收入支出决算总表............................................................................................. 35
五、财政拨款支出决算明细表................................................................................................ 35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................................................................................. 35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.......................................................................... 35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......................................................................... 35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.......................................................................... 35
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表........................................................... 35
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................................................................... 35
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................................................... 35
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表....................................................................... 35
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表....................................................................... 35
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（一）主要职能。
大录乡党委、政府主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务。大录乡党委、政府重点履行以下职能：
1.乡党委主要职责
积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；领导制定本乡的经济和社会发展规划并组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责乡领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、乡企业支部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主义民主法制建设；负责对乡共青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻乡干部；完成县委交办的其它工作。
2.乡人大主席团主要职责
检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大会决议、决定在本乡遵守、执行；在职权范围内通过和发布决议；健全和完善乡人民代表大会制度，使人大工作逐步实现制度化、规范化、法制化；充分行使乡人民代表大会的职权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共事业的建设计划；负责组织人大代表开展对乡政府的评议，检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免；主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民代表大会和上级人大交办的其它工作。
3.乡政府主要职责
执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划；认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和乡村规划建设的社会管理；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上级人民政府交办的其它事项。
4.乡纪委主要职责
协助党委对全乡党员干部进行党性、党纪、党风和清正廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干部的检举、控告，组织实施全乡领导干部廉洁自律工作，对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级纪委、监察局交办的其它工作。
5.乡人民武装部主要职责
贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设；协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾工作以及上级临时交办的其他工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.全力抓好疫情防控工作。面对突如其来的新冠疫情，乡党委政府及时反应、迅速行动、多措并举，坚持日研判、日调度、日部署，坚决打赢疫情防控攻坚战。深入摸排准确掌握情况，构建“1+6+N”网格管理模式，设立1个乡级卡点、6个村卫生防疫志愿服务站，动态实时掌握外来人员入乡情况。常态化开展动态摸排和外来人员登记备案，累计登记1011人。坚持联防联控、群防群控，整合辖区乡村干部、派出所、卫生院等力量，广泛激发群众积极参与，加强宣传教育引导，强化群众自觉性和主动性，严格落实居家观察、进出报备等措施，减少群众聚集，严格落实婚宴报备制度，通过群众轮流值班、志愿服务、红色代办等方式累计开展防疫宣传5000余人次。有序推进复工复产，研究制定《大录乡复工复产工作方案》，明确复工复产流程、责任和措施。落实“八大员”48人，加强人员管理、安全生产监管。积极为企业复工复产做好服务，帮助企业协调用工、用料、用机械等问题。
2.常态化开展好安全生产工作。全力抓实平安建设，高效推动防汛减灾工作，建立“乡村组点”四级应急反应机制和“乡企联动”机制，坚持24小时值班和信息报告制度。“8.16”特大洪涝灾害中，先后协调大型机械40余台次，开展道路报畅、河道清淤等排危排险工作30余次，转移群众44户137人,抢修牧道150公里，切实保障了群众生命财产安全。同时，认真做好道路交通安全、食品药品安全、项目施工安全，全乡无较大安全事故发生。
3.持续深化森林草原防灭火。强化制度建设，建立“2+5”领导机制，成立了由乡党委书记，乡长任指挥长的森林防火领导小组，下设扑火应急队、后勤保障组、医疗救护组、督查工作组四个大组，分解细化工作任务及目标责任，签订各村森林防火责任状，压实村组工作责任，形成一级抓一级，一级对一级负责的高压工作态势。严格进行隐患排查，清查并全面整改3处隐患，及时将隐患消灭在萌芽状态。落实群众集体公益林资金年度兑付、生态护林员的工资兑现共计300余万元。为各村购买配备了扑火装备和工具，明确了监管责任人，全乡防火服装、水壶、镰刀、防火鞋等应急物资配备充足，应急物资有效保障。广泛开展宣传，层层发动，夯实群防群治基础。防火期间共张贴标语1400多条、通告200余张，发放宣传单2000余份，悬挂横幅6条，设立警示牌20余处。
4.全力构筑稳定发展大环境。持续推进“乡村善治”工作，努力构建“一核三治”治理体系，强化宣传教育，加强和改进群众工作，及时排化解查矛盾纠纷，做到“小事不出村、大事不出乡”，无越级上访和群体性事件发生。强化宗教和寺庙管理，扎实做好边界共建，维护好稳定和谐局面。组织开展边界共建、边界联防4次，深入甘肃省迭部县、若尔盖包座乡、求吉乡开展共建联建6次，巡查“三山一界”3次，走访远牧点群众50余人，调处车队劳务费用等纠纷2起。
4.持续完善基础设施，提升公共服务。完成香扎、芝麻两村排污管网改造，实施民族团结进步新村和传统村落保护改造项目，积极协调推动漳大路、九若路等重大交通基础设施建设，内联外畅的交通格局基本形成。完成八屯、香扎、芝麻三个村的土地增减挂钩项目验收工作。维修牧道、机耕道60公里。
5.持续增加群众收入。积极克服疫情影响，探索“3+3+3+3”就业帮扶机制，拓宽农民增收渠道，努力强化劳务和就业培训工作，开展藏香猪、牦牛、羊的养殖管理和病害防治培训520余人次。新开发各类公益性岗位就业安置87人，实现就近就地就业400余人、外出务工170余人，贫困群众就业收入逐年增加8%以上。大力推动产业扶贫，推动牦牛养殖、藏香猪、特色高原产业发展，促进农民就地就近创业就业，引导有资金、有技术的外出务工农民“回乡创业”，引领带动群众共同致富。
6.全力保障民生事业。主动对接相关部门和帮扶单位及时兑现各类帮扶政策。兑现转生态补偿金、耕地地力保护等转移性收入440万元，落实贫困户医保报销、医疗救助政策58名人，涉及费用18.68万元，自费率控制在5%以内。全面推进全民参保计划，着力抓好城乡居民养老保险扩面、基本医疗保险征缴工作，养老保险参保率达到99%，基本医疗保险覆盖率达99%。
7.加快转变发展方式。转变粗放型发展方式，探索“景区景点带动、龙头企业带动、示范试点带动”文旅融合发展模式,认真推动大录古藏寨与神仙池景区共同发展，整合传统村落基础设施配套资金和环境保护资金800万元，提升古藏寨停车场、公共厕所等旅游基础设施，目前嫩恩桑措—大录古藏寨创AAAA级旅游景区通过初审，“红军长征展览馆”基本建成，培训旅游从业人员50人次，乡村旅游服务人员80人次，新增8名本地旅游从业人员，目前有60人在乡域范围内从事旅游业，接待游客25000人次，实现旅游收入70余万元。
8.切实加强生态保护。依托网格化管理，按照“横向到边、纵向到底、齐抓共管”的工作要求，加大管理力度，严格执法检查。加大对养殖场污染物处置和排放的监管力度，全部实现按照环保标准进行污染物排放。做好辖区内山水林田湖草生态系统保护，深入落实“河湖长制”，充分运用生态护林员、护河员、草管员等公益性岗位管好林地、草场和河流。加快转变群众生产生活理念，大力实施“以电代柴”项目和禁羊减牧工作，申报兑现电费补助6万余元，淘汰各类羊1300余只。
9.深入开展环境治理。将乡村环境卫生整治纳入重要议事日程，建立健全门前“三包”、定期清洁、全民参与、垃圾分类的常态、长效环境治理机制，制发《大录乡环境卫生整治考核办法》，为全乡6个村配备了60名保洁员，2000余个垃圾箱和6台垃圾清运车，确保日常的垃圾清运工作。持续深入推进农村“厕所革命”，东北、芝麻村174户正在改造水冲厕所。出资7万多元，动用大型机械10台次，深挖、填埋了大量的河道堆积的垃圾。近一年来，共深入3处工地、5家辖区施工企业进行巡查，检查施工工地、责令整改3处，清理堆物8处，检查车辆20余辆次。评选表彰12户洁美家庭，全民大扫除成为常态。
二、机构设置
2020年单位机构数为7个，其中行政机构4个，事业机构3个；财政供养人员编制为38名，其中行政编制22名，行政工勤编制2名，事业编制14名；2020年实际财政供养人员30人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 。收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计4190.45万元，其中收入2016.99万元，支出2173.46万元。与2019年相比，收入增加861.68万元，增长74.58%。主要变动原因是基层项目增加。支出增加793.66，主要变动原因是项目支出增多。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计2016.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2016.99万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计2173.46万元，其中：基本支出567.36万元，占26.1%；项目支出1606.1万元，占73.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计4190.45万元，其中收入2016.99万元，支出2173.46万元。与2019年相比，收入增加861.68万元，增长74.58%。主要变动原因是基层项目增加。支出增加793.66，主要变动原因是项目支出增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2173.46万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加793.66万元，增长57.51%。主要变动原因是项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2173.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出507.12万元，占23.33%；公共安全支出（204）3万元，占0.14%；文化旅游体育与传媒（207）支出42.14万元，占1.94%；社会保障和就业（208）支出46.03万元，占2.12%；卫生健康（210）支出38.44万元，占1.77%；节能环保（211）支出208万元，占0.13%；城乡社区（212）支出3万元，占0.14%；农林水（213）支出1488.12万元，占68.47%；住房保障（221）支出41.81万元，占1.92%；粮油物资储备（222）支出1万元，占0.05%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为2173.46，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（01）: 支出决算为1.74万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（201）人大事务（01）代表工作（08）: 支出决算为1.85万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务（03）行政运行（01）: 支出决算为441.92万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务（03）其他政府办公厅及相关机构事务（99）: 支出决算为17.1万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）: 支出决算为2.99万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（201）党委办公厅及相关机构事务（31）行政运行（01）: 支出决算为10.59万元，完成预算100%。
7.一般公共服务（201）统战事务（34）宗教事务（04）: 支出决算为22.03万元，完成预算100%。
8.一般公共服务（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）: 支出决算为8.9万元，完成预算100%。
9.公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务（02）: 支出决算为3万元，完成预算100%。
10.文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）: 支出决算为42.14万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业（208）民政管理事务（02）行政区划和地名管理（07）: 支出决算为6万元，完成预算100%。
12.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为34.3万元，完成预算100%。
13.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）: 支出决算为0.62万元，完成预算100%。
14.社会保障和就业（208）社会福利（10）老年福利（02）: 支出决算为2.71万元，完成预算100%。
15.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）: 支出决算为2.4万元，完成预算100%。
16.卫生健康（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）:支出决算为2.98万元，完成预算100%。
17.卫生健康（210）计划卫生事务（07）其他计划生育事务支出（99）:支出决算为1.44万元，完成预算100%。
18.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为24.2万元，完成预算100%。
19.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:支出决算为6.02万元，完成预算100%。
20.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗（99）:支出决算为3.79万元，完成预算100%。
21.节能环保（211）自然生态保护（04）生态保护（01）:支出决算为2.8万元，完成预算100%。
22.城乡社区（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）:支出决算为3万元，完成预算100%。
23.农林水（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）:支出决算为80万元，完成预算100%。
24.农林水（213）林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）:支出决算为8万元，完成预算100%。
25.农林水（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）:支出决算为8.5万元，完成预算100%。
26.农林水（213）水利（03）防汛（14）:支出决算为10万元，完成预算100%。
27.农林水（213）扶贫（05）农村基础设施建设（34）:支出决算为154.92万元，完成预算100%。
28.农林水（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）:支出决算为1010.13万元，完成预算100%。
29.农林水（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）:支出决算为186.58万元，完成预算100%。
30.农林水（213）农村综合改革（07）农村综合改革示范试点补助（07）:支出决算为30万元，完成预算100%。
31.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为41.81万元，完成预算100%。
32.粮油物资储备支出（222）粮油储备（04）储备粮油库建设（03）:支出决算为1万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出567.36万元，其中：
人员经费473.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费93.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为13万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出13万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加8万元。主要原因是车辆增加，资金支出计划增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆，其他业务用车2辆。
公务用车运行维护费支出13万元。主要用于全乡开展所有工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，大录乡机关运行经费支出0万元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，大录乡共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆；其他用车主要是用于护林防火、应急防汛、疫情宣传等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对大录乡部门整体支出以及工程项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看
1、预算执行。(1)在职人员控制率，本单位编制人数为38人。年末实有人数为30人，控制率为100%，没有超编现象。(2)预算完成率100%，年初预算收支2016.99万元，实际收支为2016.99万元，实现了年度收支平衡。
2、预算管理。(1)控制日常公用经费开支，年日常公用经费93.48万元，主要用于办公电脑及耗材、办公室日常用品、设备维修及保养等开支。(2)“三公”经费支出年初预算5万元，本年度“三公”经费实际支出13万元。原因为疫情防控、护林防火、应急防汛工作开展产生的公务用车运行维护费。(3)管理制度健全，按照县财政有关文件，2020年我们制定了财务管理制度和会计核算等管理制度，严格按照制度执行。(4)预决算信息公开性，按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。
本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看项目绩效完成情况较好，所有项目按照方案开展，资金有效及时支付。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“大录乡疫情防控应急保障资金项目””大录乡基层公共运行维护资金项目”等2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）大录乡疫情防控应急保障资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为13.76559万元，完成预算的91.77%。通过项目实施，有效的预防新型冠状病毒感染疫情的发生和蔓延，保障人民群众身体健康和生命安全，维护我县社会经济秩序稳定，支持做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作。
（2）大录乡基层公共运行维护资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障基层村组织的正常运行与村基础设施的建设。
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大录乡人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务支出（03）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。
5.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务支出（03）其他政府办公厅及相关机构事务支出（99）：指其他政府办公厅及相关机构事务支出。
6.一般公共服务（201）宗教事务（24）其他宗教事务支出（99）：指其他宗教事务支出
7.一般公共服务支出（201）党政办公厅及相关机构事务（31）行政运行（01）：指党政办公厅基本支出。
8.一般公共服务支出（201）组织事务(32）其他组织事务支出（99）：指其他用于中国共产党组织事务支出。
9.一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）：指其他一般公共服务支出。
10.国防支出（203）国防动员（06）民兵（07）：指民兵建设与管理方面的支出。
11.公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务支出（02）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.公共安全支出（204）其他一般公共服务支出（99）：其他一般公共服务支出（01）：指其他用于公共安全方面的支出。
13.文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）:指其他文化体育与传媒支出。
14.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业范围实施养老制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤支出（01）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
16.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）:指其他社会保障和就业支出。
17.医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）:指其他公共卫生支出。
18.医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）:指其他计划生育事务支出。
19.医疗卫生与计划生育支出（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。
20.医疗卫生与计划生育支出（210）行政单位医疗支出（11）公务员医疗补助（03）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助。
21.医疗卫生与计划生育支出(210)行政单位医疗支出(11)其他行政单位医疗支出(99):指财政对其他医疗保险的补助支出。
22.城乡社区支出（212）城乡环境卫生（05）城乡环境卫生（01）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
23.农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）：指其他用于农业方面的支出。
24.农林水支出（213）水利（03）防汛（14）：指防汛业务支出，包括物资购置、网络通信、车船维修、防汛值班、水毁修复以及防汛演练、灾后恢复的支出。
25.农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设（04）：指农村贫困地区乡道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等改善人生产生活条件方面的支出。
26.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：指其他用于扶贫方面的支出。
27.农林水支出（213）农村综合改革(07)对村民委员会和村党支部的补助(05)：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
28.农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出(99)：指其他农林水支出。
29.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴依规定比例为职工缴纳住房公积金。
30.粮油物资储备支出（222）粮油储备（04）储备粮油库建设（03）：指特殊时期对粮油的存储开支。
31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大录乡2020年部门整体支出
绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）主要职能。
大录乡党委、政府主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务。大录乡党委、政府重点履行以下职能：
1.乡党委主要职责
积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；领导制定本乡的经济和社会发展规划并组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责乡领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、乡企业支部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主义民主法制建设；负责对乡共青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻乡干部；完成县委交办的其它工作。
2.乡人大主席团主要职责
检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大会决议、决定在本乡遵守、执行；在职权范围内通过和发布决议；健全和完善乡人民代表大会制度，使人大工作逐步实现制度化、规范化、法制化；充分行使乡人民代表大会的职权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共事业的建设计划；负责组织人大代表开展对乡政府的评议，检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免；主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民代表大会和上级人大交办的其它工作。
3.乡政府主要职责
执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划；认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和乡村规划建设的社会管理；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上级人民政府交办的其它事项。
4.乡纪委主要职责
协助党委对全乡党员干部进行党性、党纪、党风和清正廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干部的检举、控告，组织实施全乡领导干部廉洁自律工作，对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级纪委、监察局交办的其它工作。
5.乡人民武装部主要职责
贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设；协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾工作以及上级临时交办的其他工作。
2020年单位机构数为7个，其中行政机构4个，事业机构3个；财政供养人员编制为38名，其中行政编制22名，行政工勤编制2名，事业编制14名；2020年实际财政供养人员30人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
本年财政资金收入2016.99万元，其中一般公共服务支出489.35万元；公共安全支出3万元；社会保障和就业支出43.32万元；卫生健康支出38.44万元；城乡社区支出3万元；农林水支出1397.06万元；住房保障支出41.81万元；粮油物资储备支出1万元。
（二）部门财政资金支出情况。
本年财政资金支出2173.46万元，其中上年结余177.85万元，本年结余21.37万元；财政资金支出中，基本支出567.36万元，项目支出1606.1万元。
四、 部门整体预算绩效管理情况（
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
根据上报财政的《2020部门整体支出绩效目标申报表》内容，我乡预算目标基本实现，预算编制基本准确，支出控制完全申报控制量进行，预算完成情况较好，无违规记录。
结果应用情况。
根据部门整体预算绩效管理情况，我乡预算编制完全符合乡政府日常办公、职工工资福利、农村基础设施改造等情况所需。其中因为疫情增加了卫生健康支出，其他支出基本与上年持平，较好的达到了各项工作开展的预期目标。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年部门整体支出绩效评价总体为优，较好的完成了各项任务的预期目标。
存在问题。
预算项目编制不够细致。
改进建议。
在以后的预算编制及绩效目标申报中将更加仔细，对照实际所需，完善编制。
附件2
项目支出绩效自评报告
（2020年新冠肺炎疫情防控应急保障资金项目）
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。为有效预防和控制新型冠状病毒感染肺炎疫情的发生和蔓延，保障人民群众身体健康和生命安全，维护我县社会经济秩序稳定，支持做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，根据九寨沟县财政局《关于下达新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项资金的通知》（九财〔2020〕14号）文件，下达我乡新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项资金15万元（其中五万元用于疫情防控检查卡点）。
（二）项目绩效目标。2020年新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项资金重点用于疫情防控期间疫情防控、排查、监测、消毒及应急处置等方面的支出。
（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标是合理可行的。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。2020年1月30日下达我乡新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项资金15万元，资金到位率为100%，资金到位及时。
2．资金使用。截止评价时点，资金支出137655.9元，支付率91.77%。结余12344.1元。
（二）项目财务管理情况。
疫情防控专项资金财务管理制度建设健全、机构设置完整、会计核算规范、账务处理及时。对照项目资金管理办法，该项目是严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（三）项目组织实施情况。
疫情防控专项资金的申报、实施等都严格执行相关管理制度，未出现违规现象。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
截至目前，专项资金报账支出137655.9元，支付91.77%，主要用于疫情期间生活开支；卡点值班人员生活补助、消毒水、洗手液等消毒产品的采买；油费等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目效益情况。
2020年新型冠状病毒感染肺炎疫情防控专项资金有效的预防新型冠状病毒感染疫情的发生和蔓延，保障人民群众身体健康和生命安全，维护我县社会经济秩序稳定，支持做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无。
（二）相关建议。
无。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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