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目录

公开时间：2021年9 月15 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（二）2020年重点工作完成情况。

二、机构设置

1. 内设机构 9

2. 下设机构 10

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况。

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

郭元乡部门2020年部门整体支出绩效评价报告

附件2

郭元乡项目2020年绩效评价报告

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.郭元乡党委的主要职责：积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治组织充分发挥行使职权；领导制定本乡的经济和社会发展规划并组织协调督促各个部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责乡领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、乡企业支部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主义民主法制建设；负责对乡青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级部门驻村干部；完成县委交办的其他工作。

    2.郭元乡人大主席团主要职责：检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大会决议、决定在本乡遵守、执行；在职权范围内通过和发布决议；健全和完善乡人民代表大会制度，使人大工作逐步丝线制度化、规范化、法制化；充分行使乡人民代表大会的职权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督本级人民政府工作；决定本行政区域的经济、文化、公共事业建设计划；负责组织人大代表开展对乡政府的评议，检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免；主持选举人民代表，决议召开人民代表大会；完成本级人民代表和上级人大加班的其他工作。

3.郭元乡政府主要职责：执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划；认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育对村民委员会自制能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和乡规划建设等社会管理；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

4.乡纪委的主要职责：协助党委对全乡党员干部进行党性、党纪和清正廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干部的检举、控告，组织实施全乡领导干部廉洁自律工作，对选拔任用党政领导干部实行检查监督；完成党委和上级纪委、监察局交办的其他任务。

5.乡人民武装部主要职责：贯彻执行关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设；协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢先救灾工作以及上级交办的其他工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.党建引领强化保障，社会事业全面进步。坚持党管农村工作，始终把改善民生福祉、增强保障能力作为工作的根本，农村社会事业稳步健康发展。着力加强基层阵地建设。高效落实党支部建设标准化，成功打造党建示范点1处，完成2个村书记主任“一肩挑”工作，紧盯农村党建薄弱环节，通过健全学习机制、狠抓组织生活常态、压实工作责任、落实值班值守制度，基层党组织生活进一步规范化常态化。细化完善村级各类组织，依托村民会议、村民代表会议、村民理事会等载体，积极开展形式多样的基层协商，拓展群众参与基层治理的渠道。修订村规民约9条，积极发展民事调解、文化娱乐、红白喜事等，营造文明乡风俗。

2.精准发力综合施策，脱贫攻坚成效显著。始终把脱贫攻坚作为最大的政治责任、民生工程和发展机遇，聚焦“两不愁三保障”，抓紧抓实产业扶贫、就业扶贫、教育医疗、兜底保障等政策落实，巩固提高脱贫质量。实施特色产业发展项目，争取产业扶贫到户资金256.5万元，惠及农户200户；发放精准扶贫贷款137户，共452万元。加大就业技能培训力度，年均开展各类培训5场次、培训贫困户劳动力500多人次、转移农村富余劳动力1400余人次。全力支持壮大村集体经济发展，全乡8个行政村集体经济年均收入累计达16万余元以上，其中青龙村集体经济年均收入达5万元。全乡贫困学生178人，累计补助资金41.25万元。200户773人贫困人口补贴医疗、大病、扶贫保等累计补助47.926元，全面推行一站式即时结算全覆盖、贫困人口家庭医生签约服务，实现健康脱贫政策全覆盖。

3.紧盯项目狠抓落实，基础设施不断夯实。始终把项目建设作为加快发展、增强地域经济的有力抓手，积极编规划、引资金、上项目，推行“一线工作法”，狠抓项目协调服务，“十三五”期间累计完成投资6993万元，实施项目60余项，项目建设取得了新突破。加大基础设施建设力度，累计硬化乡村道路30公里、村道90平方米，安装路灯90余盏；完成8个村989户卫生厕所改造、5个村污水治理工程（剩余3个村正在实施），实现全乡卫生厕所、污水治理全覆盖；完成村庄庭院清理升级60户，拆除残垣断壁5000多立方米，清理房前屋后垃圾280吨，扎实推进农村人居环境整治。农村公共服务水平显著提升。

4.聚焦矛盾多措并举，征地拆迁有力推进。牢树五精理念，坚持专班推进，自2017年11月至今，我乡已完成征收永久性用地947.2598亩，临时性征地约200亩，拆迁房屋（含厂房、圈舍）11处、坟墓7座，累计兑付资金9601.73903万元。乡主要领导牵头负责，分别在辖区九绵一标段、二标段建立“八大员”管控机制，专门负责片区施工过程中疫情防控、安全文明施工、矛盾纠纷等。

二、机构设置

2020年单位机构数为9个，其中内设机构5个，下设事业机构4个；财政供养人员编制为37名，其中行政编制21名，行政工勤编制2名，事业编制14名；2020年实际财政供养人员33人，较上年增加5人，其中：行政19人，行政工勤2人， 事业12人。

无纳入郭元乡2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

单位机构设置情况：

1、内设机构：共5个，分别为：党建工作办、维护稳定和综合行政执法办、经济发展和乡村振兴办、社会事务和应急管理办、财政工作办。

2、下设事业机构：共4个，分别为：九寨沟县郭元乡便民服务中心（挂九寨沟县郭元乡退役军人服务站、九寨沟县郭元乡农民工服务中心牌子）、九寨沟县郭元乡党群服务中心、九寨沟县郭元乡文化旅游服务中心、九寨沟县郭元乡农业农村服务中心。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1344.03万元。与2019年相比，收入增加296.66万元，增长22.07%。主要变动原因是人员增加以及疫情防控卡点费用支出等。

2020年度支出总计1646.93万元，与2019年相比，支出减少161.78万元，减少9.82%。主要变动原因是2020年无新增项目，项目费用支出减少。（注：数据来源于财决01表）

        （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1344.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1334.03万元，占99.26%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占0.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：数据来源于财决02表）

         （图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1646.93万元，其中：基本支出495.44万元，占30.08%；项目支出1151.49万元，占69.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：数据来源于财决03表）  

                 （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总2990.96万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加134.88万元，增长4.51%。主要变动原因是2020年人员较比2019年增加，2019年项目结转资金在2020年支付。（注：数据来源于财决Z01表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1636.93万元，占本年支出合计的99.39%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增减少171.78万元，下降10.49%。主要变动原因是项目实施数量减少。

             （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1636.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务(201)支出408.65万元，占24.96%；社会保障和就业（208）支出47.12万元，占2.88%；卫生健康（210）支出36.8万元，占2.25%；节能环保（211）支出7.65万元，占0.47%；城乡社区（212）支出4.48万元，占0.27%；农林水（213）支出1094.79万元，占66.88%；住房保障（221）支出36.43万元，占2.23%；粮食物资储备（222）支出1万元，占0.06%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1636.93，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务(201)人大事务（01）行政运行（01）: 支出决算为1.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。   

2.一般公共服务(201)人大事务（01）代表工作（08）: 支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务(201)政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03）行政运行（01）: 支出决算为381.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务(201)政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）: 支出决算为20.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务(201)群众团体事务（29）行政运行（01）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）行政区域和地名管理（07）:支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为34.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）:支出决算为0.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）:支出决算为5.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）:支出决算为2.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为22.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:支出决算为5.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）:支出决算为4.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.节能环保支出（211）污染防治（03）其他污染防治支出（99）:支出决算为7.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）:支出决算为4.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.农林水支出（213）农业农村（01）农村道路建设（42）:支出决算为45.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）:支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.农林水支出（213）林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）:支出决算为5.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.农林水支出（213）水利（03）防汛（14）:支出决算为19.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设（04）:支出决算为359.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）:支出决算为424.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）:支出决算为237.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为36.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

26.粮油物资储备支出（222）粮油储备（04）储备粮（油）库建设（03）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1636.93万元，其中：

人员经费441.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费54.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

其他费用1141.48万元，主要包括：生活补助、医疗费补助、个人农业生产补助、其他个人和家庭的补助支出、基础设施建设等支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.49万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.49万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年无变化。

开支内容包括：无

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于0。截至2020年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车2辆、越野车1辆、载客汽车0辆、垃圾车1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于日常工作中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.49万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.49万元，增长100%。主要原因是召开了换届、人大等工作会议。

国内公务接待支出0万元，主要用于0执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出10万元。

主要用于：抗疫特别国债安排的支出(234)抗疫相关支出（02）其他抗疫相关支出（99）: 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。  

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，郭元乡人民政府机关运行经费支出495.44万元，比2019年增加60.67万元，增长12.25%。主要原因是人员较比2019年有所增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，郭元乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于：无。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，郭元乡共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对郭元乡2020年三支一扶专项补助项目、金字村党员活动室暨农民工技能培训站采购项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我乡以坚持从实际出发，紧紧围绕我县“全域发展、绿色崛起”总体战略目标，积极推进乡村振兴、精准脱贫等工作，充分发挥基层组织阵地堡垒职能，全力推进灾后重建工作的同时，夯实工作基础，抓好全乡区域发展等各项工作，更好保障老百姓生产生活。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看我乡资金维护决策正确，资金管理规范，政策决策有力，有效发挥了财政资金使用效率。在人员经费支出上，严格执行县委、县政府的各项制度。在项目经费的的使用上，严格按照项目资金实施方案执行。三公经费的使用严格按照预算执行。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“郭元乡2020年三支一扶专项补助项目”、“金字村党员活动室暨农民工技能培训站采购项目”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）郭元乡2020年三支一扶专项补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.491万元，执行数为6.491万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了为乡职工工作积度，为我乡增添新的活力。发现的主要问题：每月工资支付时间不一致。下一步改进措施：尽量督促在每月10号左右发放。

（2）金字村党员活动室暨农民工技能培训站采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数29.87万元，执行数为29.87万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了金字村党员活动阵地的有效建设，为党员同志及群众提供了良好的活动场所。发现的主要问题：资金下拨时间慢，要求支付时间短，在报账过程中村上报账资料一次性准备不充分。下一步改进措施：一是加强对村上报账人员的财务报账业务水平提升。二是加强资金优化使用。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			2020年三支一扶专项补助
预算单位			九寨沟县郭元乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		6.491	执行数:	6.491
	其中-财政拨款:		6.491	其中-财政拨款:	6.491
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	及时支付2020年三支一扶人员工资			已完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成三支一扶人员工资	完成三支一扶人员工资	已完成
	项目完成指标	质量指标	足额兑现资金	足额兑现资金	足额兑现资金
	项目完成指标	时效指标	12个月	12个月	12个月
	项目完成指标	成本指标	优	优	优
	效益指标	经济效益 指标	优	优	优
	效益指标	社会效益 指标	提升群众满意度	提升群众满意度	提升群众满意度
	效益指标	生态效益 指标	优	优	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	群众满意度高	群众满意度高

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			金字村党员活动室暨农民工技能培训站采购项目
预算单位			九寨沟县郭元乡人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		29.87	执行数:	29.87
	其中-财政拨款:		0	其中-财政拨款:	0
	其它资金:		29.87	其它资金:	29.87
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成郭元乡金字村党员活动室暨农民工技能培训站采购项目			已完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成金字村党员活动室暨农民工技能培训站采购	完成金字村党员活动室暨农民工技能培训站采购	已完成
	项目完成指标	质量指标	足额兑现资金	足额兑现资金	足额兑现资金
	项目完成指标	时效指标	2个月	2个月	2个月
	项目完成指标	成本指标	优	优	优
	效益指标	经济效益 指标	优	优	优
	效益指标	社会效益 指标	提升群众满意度	提升群众满意度	提升群众满意度
	效益指标	生态效益 指标	优	优	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度高	群众满意度高	群众满意度高

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《郭元乡部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对2020年三支一扶专项补助项目、金字村党员活动室暨农民工技能培训站采购项目开展了绩效评价，《郭元乡项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务一般公共服务(201)人大事务（01）行政运行（01）: 指人大事务行政运行。   

4.一般公共服务(201)人大事务（01）代表工作（08）: 指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

5.一般公共服务(201)政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03）行政运行（01）: 指反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务(201)政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）: 指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室）及相关机构事务支出。

7.一般公共服务(201)群众团体事务（29）行政运行（01）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）行政区域和地名管理（07）:指反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）:指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）:指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

13.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）:指反映除上述项目外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）:反映除上述项目外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.节能环保支出（211）污染防治（03）其他污染防治支出（99）:反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

18.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

19.农林水支出（213）农业农村（01）农村道路建设（42）:反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

20.农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）:反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

21.农林水支出（213）林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）:反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

22.农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）:反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

23.农林水支出（213）水利（03）防汛（14）:反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

24.农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设（04）:反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

25.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）:反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

26.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

27.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.粮油物资储备支出（222）粮油储备（04）储备粮（油）库建设（03）:反映储备粮油仓储设施建设方面的支出。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

32.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

郭元乡部门2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。2020年郭元乡单位机构数为9个，其中行政机构5个，分别为：建工作办、维护稳定和综合行政执法办、经济发展和乡村振兴办、社会事务和应急管理办、财政工作办。

事业机构4个，分别为：九寨沟县郭元乡便民服务中心（挂九寨沟县郭元乡退役军人服务站、九寨沟县郭元乡农民工服务中心牌子）、九寨沟县郭元乡党群服务中心、九寨沟县郭元乡文化旅游服务中心、九寨沟县郭元乡农业农村服务中心。

（二）机构职能。积极落实兑现各级惠农补助资金，对农民负责和农村政策实施监管；围绕乡镇财政所工作职责积极搞好服务；加强对农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；加大对乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；积极配合及撰写财政预算编制和执行及管理等工作。

（三）人员概况。郭元乡人民政府2020年年底财政供养人员编制为37名，其中行政编制21名，工勤编制2名，事业编制14名；2019年底实际财政供养人员数为33人，其中：行政19人，行政工勤2人，事业12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年度郭元乡财政拨款预算收入共计1344.03万元，主要为人员经费等基本收入及项目支出收入。

（二）部门财政资金支出情况。 2020年度郭元乡财政拨款支出共计1646.93元，其中基本支出495.44元，项目支出1151.49万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年，我乡制定了部门绩效目标计划，均按照计划实施了各项目，预算编制准确、支出控制在预算范围内，对年终突出的报账资金情况等，均按要求到县财政局进行了预算动态调整。执行进度良好，无违规等情况发生。

（二）结果应用情况。

2020年，根据该单位年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升：

1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。

2.预算管理方面，我乡制定了切实有效的内部财务、车辆、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

根据考核评分细则，考评组认为2020年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对科技部门工作的正常运行、贯彻执行国家和省办方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了显著的成绩。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为98分，等级为优秀。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2020年我乡资金维护决策正确，资金管理规范，政策决策有力，有效发挥了财政资金使用效率。在人员经费支出上，严格执行县委、政府的各项制度。在项目经费的的使用上，严格按照项目资金实施方案执行。三公经费的使用严格按照预算执行。

（二）存在问题。由于人员调动变化大，我乡项目管理及具体经办人员更换较勤，导致业务衔接不畅通，需要进一步加强人员专业技术的培训力度。

（三）改进建议。1、严格按照财务规定程序，加大项目资金支付力度。2、加强年初预算的编制工作，提高预算编制的准确性和细化性。3、加大对财务人员的培训力度。

 

 

 

附件2-1

 

郭元乡三支一扶专项补助项目

2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2020年三支一扶专项补助资金，是阿州财社（2019）24号下达的用于服务我乡的三支一扶工作人员专项资金。2020年下达资金64910元。

（二）项目绩效目标。

根据2019年人事局审批，我乡三支一扶人员每月基本工资补助为4521元， 2020年1月下达62900元资金到我乡大平台，后申请资金2010元，资金到位情况与资金计划比对，资金到位率为100%，资金支付率100%。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目的自评，通过对人事局与其本人签到的用工合同具体实施，整个项目的申报、实施等都严格执行项目公示等相关管理制度，未出现违规现象。按照项目实际发生经费情况，据实支出。对照项目计划目标，实际投资完成额与任务量完成情况相符。结论良好。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金在年初向财政局进行申报，待资金下达我乡大平台后按规矩支付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。年初通过现财政局预算股拨入我乡大平台。

2．资金到位。到位及时。

3．资金使用。按月支付我乡三支一扶人员的工资等支出，合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目按照三支一扶人员与人事局签订的用工合同具体实施，整个项目的申报、实施等都严格执行项目公示等相关管理制度，未出现违规现象。

（二）项目管理情况。该项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况。

（三）项目监管情况。该项目在实施过程中，采用直接支付的形式进行，乡财政所对报账资金进行初步审核，县财政局对报账资料进行审核过后再给予支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成及时，每月按进度支付、成本控制目标的实现程度良好。

（二）项目效益情况。

该项目经济效益优、社会效益反映良好、生态效益优、服务对象满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照项目实际发生经费情况，据实支出。对照项目计划目标，实际投资完成额与任务量完成情况相符。结论良好。

（二）存在的问题。

每月报账日期不一致。

（三）相关建议。

下一步将根据我乡工作实际，在其在岗期间，每月10日左右支付其基本工资

 

 

 

附件2-2

 

郭元乡金字村党员活动室暨农民工技能培训站采购项目2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

金字村党员活动室暨农民工技能培训站采购项目补助资金，是邛崃武装部援建的用于服务我乡金字村党员活动室暨农民工技能培训站采购项目专项资金。2020年下达资金29.87万元。

（二）项目绩效目标。

根据邛崃市武装部援建方案，我乡金字村党员活动室暨农民工技能培训站采购项目补助为29.87万元， 2020年12月到达县财政局集体账户中，12月转入我乡大平台，资金到位情况与资金计划比对，资金到位率为100%，资金支付率100%。

（三）项目自评步骤及方法。

该项目的自评，通过对金字村村民委员会组织实施的金字村党员活动室暨农民工技能培训站采购项目，按照其实施方案等材料进行支付，整个项目的申报、实施等都严格执行项目公示等相关管理制度，未出现违规现象。按照项目实际发生经费情况，据实支出。对照项目计划目标，实际投资完成额与任务量完成情况相符。结论良好。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目资金为金字村民委员会与援建单位协商，援建单位转入县财政局集团账户中，再申请转入我乡大平台，最后按照项目实施资料对该项目费用进行支付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。村与援建单位协商。

2．资金到位。到位及时。

3．资金使用。按期支付，合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（二）项目组织架构及实施流程。

该项目按照项目实施方案具体实施，整个项目的申报、实施等都严格执行项目公示等相关管理制度，未出现违规现象。

（二）项目管理情况。该项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况。

（三）项目监管情况。该项目在实施过程中，乡财政所对报账资金进行初步审核，县财政局对报账资料进行审核过后再给予支付。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成及时，进度支付及时、成本控制目标的实现程度良好。

（二）项目效益情况。

该项目经济效益优、社会效益反映良好、生态效益优、服务对象满意度高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照项目实际发生经费情况，据实支出。对照项目计划目标，实际投资完成额与任务量完成情况相符。结论良好。

（二）存在的问题。

资金下拨时间慢，要求支付时间短。在报账过程中村上报账资料一次性准备不充分。

（三）相关建议。

加强对村上报账人员的财务报账业务水平提升，加强资金优化使用。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决