不断推进法治人社建设。以深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定为根本，着力促进法治人社建设，用法治思维、法治方式、法治办法破解人社发展改革难题，释放活力。一是坚持依法治县，加强规范事前、事中、事后监管；通过人社系统“练兵比武”、岗前岗中“学、培、考”等，提升办案、执法人员法律法规水平，并全面实行行政执法人员持证上岗和资格管理制度，五年来，审理仲裁案件111件，涉及金额120余万元。二是推进“互联网+庭审”建设，优化公共服务，让群众“不跑路、少跑路”，结合防疫要求，首次启用智能仲裁庭审系统，通过微信视频开庭的形式，对全县首例劳动报酬争议案进行视频开庭审理，及时维护了申请人的合法权益。三是加强执法监管协作机制建设。突出“两法衔接”、“裁审衔接”，对复杂案件全程邀请法院、司法局参与调查、研判、调解，加强对侵害劳动者合法权益行为的综合治理，2016年来向人民法院移交案件4起。实现劳动监察由“突击检查”向“常态监控”、由“被动监察”向“主动服务”、由“事后处理”向“事前预防”的有效转变，2016年至今联合各部门检查用人单位408家，涉及劳动者1.85万人，协调处理欠薪案件310起，涉及金额为3100万元。四是健全农民工工资支付应急处置机制，明确分级响应、处置程序、处置措施和责任分工。建立劳动维权信访清单和台账，并实行动态管理，限时销号解决欠薪案件，为应对因讨薪问题引发的群体性事件和极端事件打好基础。五是依托法律政策“上门”服务、制作藏汉双语宣传音频、设置告示牌、开通多种咨询渠道等方式，持续开展农民工、贫困劳动力、高校毕业生等重点群体人社政策的解读和宣传全覆盖，增强宣传教育时效及实效。

二、机构设置

无

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计257.9万元。与2019年相比，收、支总计各增加0.98万元。主要变动原因是2020年事业人员岗位变动，增加津补贴。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计128.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入128.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计128.95万元，其中：基本支出128.95万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计257.9万元。与2019年相比，收、支总计增加0.98万元。主要变动原因是2020年事业人员岗位变动，增加津补贴。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出128.95万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加0.49万元。主要变动原因是2020年事业人员岗位变动，增加津补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出128.95万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（208）支出113.95万元，占88.37%；医疗卫生支出(210)5万元，占3.88%；住房保障支出(221)10万元，占7.75%，农林水支出0万元，占0%，其他支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为128.95万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）：支出决算为101.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。一般行政管理事务（02）：支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为5万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为10万元，完成预算100% 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出128.95万元，其中：

人员经费105.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费23.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：越野车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于开展我局精准扶贫下乡、培训、人社政策宣传、招聘会和精准扶贫等业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务接待费支出决算比2019年减少0万元，减少0%。主要原因是厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

项目绩效目标完成情况。
无

（二）部门开展绩效评价结果。

无

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，人社局机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增加0%。

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，人社局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，。

第三部分名词解释

1. 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上年结余等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（208）人力资源和社会保障管理事务（01）行政运行（01）：指基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出以及公用经费，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）：指用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。就业补助（07）其他就业补助支出（99）：指经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

10.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。（03）公务员医疗补助：指国家公务员在参加城镇职工基本医疗保险制度的基础上国家对公务员实行的医疗补助。

11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

人社局2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县人力资源和社会保障局设8个内设机构、3个二级预算单位，

其中劳动仲裁院为事业单位。

（二）机构职能。

九寨沟县人力资源和社会保障局劳动仲裁院（简称人社局）

（三）人员概况。

2020年核定人员编制数10人,其中全额编制10人，其中行政编制0人，行政工勤0人，参照公务员法管理人员0人，事业编制10人。实有在职人员10人，其中行政编制0人，行政工勤0人，参照公务员法管理人员0人，事业编制10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年本年收入合计128.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入128.95万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计128.95万元，其中：基本支出128.95万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

部门预算组织情况方面，按照预算情况，严格控制支出，合理安排经费，做到细化支出，认真组织实施，确保专项资金取得最大效益。

（二）专项预算管理。

专项管理情况方面，严格按照财务会计法律法规、财经纪律、上级有关文件精神进行管理、使用，不搞违规操作。从开支申报审批、公务出差审批等进行了明确规定，严格了程序，保证了专项业务费的合理使用，确保了资金效益。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据2020年人社局劳动仲裁院整体支出绩效定性目标的要求，通过人社劳动仲裁院上上下下的共同努力，无论是定性目标还是定量指标，都按要求完成，按自评表综合得分

（二）存在问题。

1、财务人员业务水平不太专业，有道提高；

2、内控制度、财务制度还有待进一步完善。

（三）改进建议。

1.完善财务制度，规范财金纪律。

2.规范账务处理，提高财务信息质量，完善管理制度，进一步加强资产管理。

2020年度九寨沟县人力资源和社会保障局部门决算（事业）

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。九寨沟县人力资源和社会保障局劳动仲裁院

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

附件1

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

阿坝州九寨沟县人力资源和社会保障局事业

第一部分部门概况