2021年度
四川省阿坝州九寨沟县
玉瓦乡人民政府部门决算
保密审查情况：已审查，内容审定
部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开
目录
公开时间：2022年 9月 日
第一部分 部门概况 5
一、基本职能及主要工作 5
（一）主要职能。 5
（二）2021年重点工作完成情况。 12
二、机构设置 14
1. 内设机构 14 下设机构 14
第二部分 2021年度部门决算情况说明 15
一、 收入支出决算总体情况说明 15
二、 收入决算情况说明 15
三、 支出决算情况说明 15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 16
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 16
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 16
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 20
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 20
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 20
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 20
八、政府性基金预算支出决算情况说明 21
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 21
十、其他重要事项的情况说明 21
（一）机关运行经费支出情况 21
（二）政府采购支出情况 22
（三）国有资产占有使用情况 22
（四）预算绩效管理情况。 22
第三部分 名词解释 32
第四部分 附件 39
附件1 39
玉瓦乡2021年部门整体支出绩效评价报告 39
附件2 44
玉瓦乡石门村村道维修工程021年绩效评价报告 44
第五部分 附表 48
一、收入支出决算总表 48
二、收入决算表 48
三、支出决算表 48
四、财政拨款收入支出决算总表 48
五、财政拨款支出决算明细表 48
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 48
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 48
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 48
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 48
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 48
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 48
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 48
(注：请部门根据实际注明页码)
（一）主要职能。
玉瓦乡党委、政府主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务。玉瓦乡党委、政府重点履行以下职能：
1.乡党委主要职责
积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；领导制定本乡的经济和社会发展规划并组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责乡领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、乡企业支部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主义民主法制建设；负责对乡共青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻乡干部；完成县委交办的其它工作。
2.乡人大主席团主要职责
检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大会决议、决定在本乡遵守、执行；在职权范围内通过和发布决议；健全和完善乡人民代表大会制度，使人大工作逐步实现制度化、规范化、法制化；充分行使乡人民代表大会的职权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共事业的建设计划；负责组织人大代表开展对乡政府的评议，检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免；主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民代表大会和上级人大交办的其它工作。
3.乡政府主要职责
执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划；认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和乡村规划建设的社会管理；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上级人民政府交办的其它事项。
4.乡纪委主要职责
协助党委对全乡党员干部进行党性、党纪、党风和清正廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干部的检举、控告，组织实施全乡领导干部廉洁自律工作，对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级纪委、监察局交办的其它工作。
5.乡人民武装部主要职责
贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设；协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾工作以及上级临时交办的其他工作。
（二）2021年重点工作完成情况。
（一）聚焦党史教育，提升党员干部“软实力”。一是高点站位抓组织。第一时间成立由乡党委书记任组长的党史学习教育领导小组，明确党史学习教育指导思想、总体目标、重点任务，确保全乡党史学习教育有力有序推进。二是高标定位抓创新。坚持“规定动作不变通不走样、自选动作有特色”，制定《玉瓦乡党史学习教育工作方案》，坚持党委理论中心组、专题宣讲集中学习与个人自学相结合，乡党委书记带头讲党课，督促全体党员干部制作PPT课件开展讲党史活动，截至目前，累计开展集中学习、宣讲14场次，党员干部参与累计达400余人次。制作党史学习教育工作影集，用生动的影像资料展示学习教育成果。建立《玉瓦乡“1+1”“1+N”传帮带实施办法》，10名班子成员与18名年轻干部结对帮带，通过专题辅导、业务指导、心理疏导等形式开展帮带培养，着力培养忠诚、干净、担当、敢于善于斗争的年轻后备干部。精心组织召开民主生活会，坚持把学党史与检视问题、关照现实、推动工作紧密结合，坚持边学边查、边查边改，真正做到“学党史、悟思想、办实事、开新局”。三是高效推进抓实效。聚焦群众“急难愁盼”问题，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，列出办实事的具体清单，建立工作台账，截至目前，解决群众急难问题30余件次。
（二）聚焦疫情防控，切实筑牢思想防线。今年以来，面对全国疫情防控的反复性，玉瓦乡始终坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位。一是乡村两级组织开展疫情防控“百日大宣传活动”，通过走访、宣传栏、微信等多种形式，持续加强新冠肺炎疫情宣传教育。二是防控措施到位，对上级发出的重点地区和重点人群管控全方位排查，严格落实“五包一”制度，强化网格化管理，实行属地管理原则，做到信息透明，联防联控。三是加大疫苗接种宣传，动员群众积极参与疫苗接种，推进新冠疫苗接种任务。玉瓦乡农村常住人口1516人，应接种疫苗人数1396人，现接种完成2017针次，其中第一针接种完成1263人，第二针接种完成754人。
（三）聚焦绿色发展，大力推进全域旅游。一是坚定践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，持续抓好环保督察问题反馈整改，全乡6个村均已完成村内排污项目建设，无污水直排情况。严格落实河（湖）长制，探索推行路长制、林长制，充分发挥生态护林员、巡河员等公益性岗位作用，加强森林草原、河道、乡村道路管护。二是加快推进风貌提升。深入开展九若路沿线村寨风貌提升工作，完成有碍观瞻建筑物拆除1769㎡，风貌改造19300㎡，绿化提升4232㎡。深入推进文旅融合。依托“象鼻山民俗文化节”，积极挖掘“格哇羌姆”“卡协能噶”等文化。持续加强“东巴故里·玲珑藏寨”的宣传，积极争取浙江东西部援建资金1400万落地羊足山。三是常态化抓实环境卫生综合整治。围绕“人人参与”这个关键，常态化开展村寨、水域、路域环境整治，进一步规范完善村规民约，积极引导群众自觉养成良好生活习惯。加快推进垃圾分类处置，建立完善检查督促、落实奖惩制度，确保环境卫生综合整治制度化、常态化。
（四）聚焦乡村振兴，持续改善民生事业。一是持续巩固脱贫成果。结合“两联一进”群众工作全覆盖，全覆盖开展防返贫监测摸排，进一步巩固脱贫成果，涌现出全州脱贫攻坚奋进先进个人马云强等一批脱贫致富带头人，“感恩奋进、求真务实、吃苦耐劳”的九寨精神在玉瓦持续发扬。二是加快推进补短项目建设。今年，玉瓦乡共有补短项目10个，补助资金749.43万元，分别为玉瓦寨村村内道路维修项目，八郎村、石门村、玉瓦寨村3个村“8.16”水毁通村道路恢复项目和安全饮水提升项目，玉杏村、四道城村、三道城村3个村环境卫生整治风貌提升项目。目前，所有在建项目全部完工通过验收，正在加紧资金支付。三是发展壮大集体经济。巩固玉瓦寨村乡村振兴试点成果，优化全乡空间布局、合理利用土地资源，充分发挥全乡畜牧养殖和传统中药材种植优势，持续壮大村集体经济，大力发展中药材、藏香猪、高山牦牛等生态种养殖。目前，四道城村建成163亩优质苹果基地，石门村建成标准化家庭农场1家，实现粗放型农牧业向精细化转型。四是储备申报2022年巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴项目。各驻村领导同村干部实地调研，围绕产业、基础设施和公共服务等谋划项目，经对各村上报项目的合规性、科学性、可行性审查，最终确定全乡申报5个项目，分别为四道城村休闲农业园区建设项目、玉瓦寨村产业路项目、三道城村酒坊梁酿酒文化民宿建设项目、羊足山藏寨饮用水及消防基础设施建设项目、四道城村羊足山藏寨通村路附属设施提档升级建设项目。
（五）聚焦五个重点，筑牢“三防一安全”“警戒线”。一是重点抓组织领导。强化防范胜于救灾的理念，召开党委会议、乡村两级干部会5次专题研究部署“三防一安全”工作，成立党政一把手任组长的领导小组，有效整合乡、村、企业三级力量，健全高效运转机制。二是重点抓监测预警。充分发挥防汛监测预警系统和群测群防体系作用，建立乡、村、组纵向信息快速传递机制，提前12小时将预警信息通过微信、短信等形式发送到各村组和施工企业，全面开展临灾避险。三是重点抓隐患排查。对全乡45个地灾隐患点进行“拉网式”排查，排查发现隐患9处，对排查发现的隐患建立台账，逐一落实地灾监测人员责任。四是重点抓物资储备。有效整合防汛应急和民政救灾物资，进一步充实编织袋3500个、铅丝网600张、对讲机12台、手电筒215把、汽油发电机3台，对各类物资进行登记造册，实行专人管理，做到关键时候“拿得出、用得上”。五是重点抓应急处置。严格落实24小时防汛值班、领导带班AB岗制度，实行“日报平安”制度。采取集中培训、专题宣讲、应急演练等方式，开展地质灾害宣传培训9场次、集中演练8场次，参与人数达到500余人次。
（六）聚焦党要管党，推动全面从严治党。一是加强思想政治建设，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成效。牢牢把握党对意识形态的领导权，持续推进“学习强国”APP的学习。二是夯实基层基础，以“党建+”理念推动农村基层党组织标准化、制度化、规范化建设。严格落实“三会一课”、谈心谈话等制度，每月召开党建工作例会，深入分析研究，着力破解基层治理难题。扎实开展党内活动，切实做好“两优一先”推荐评选表彰工作，走访慰问老党员、困难党员、老干部，多形式举行建党百年“七一”系列活动。三是全面完成党委换届选举工作。把党的领导贯穿换届工作全过程，把换届风气监督作为履行管党治党主体责任的重要内容，认真落实换届风气监督“五个责任主体”，抓实宣传教育、谈心谈话、风险排查三项重点，乡党委书记与班子成员及干部职工集中深入开展细致的谈心谈话，提醒、督促其严守换届纪律，为依法打击干扰破坏选举等违纪违法行为筑牢思想防线，全乡7个党支部，选举产生了中国共产党玉瓦乡第十六次代表大会代表55名。6月28日，中国共产党玉瓦乡第十六次代表大会胜利召开，成功选举产生新一届党委委员、纪委委员以及“两委”书记、副书记。四是持续正风肃纪，认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和县委《强化“五精”理念狠抓工作落实的十六条措施》，深化干部队伍管理，重点整治乡村干部推诿扯皮、敷衍塞责等现象，科学制定目标绩效二次分配、干部职工请销假等制度，以“零容忍”的态度严肃惩治腐败。
（七）聚焦党管武装，加强国防后备力量。一是牢抓思想建设。2021年我乡累计召开武装工作方面党委会议20余次，将全乡武装工作与党建、经济工作同安排、同部署；将国防动员教育宣传与国防和军队建设、武装工作内容相结合，组织全乡民兵连长、基干民兵学习培训23场（次），累计参与人数达300余人/次。二是狠抓民兵战备水平。我乡累计组织全乡民兵训练达50余次，将基干民兵训练与夏季防汛、冬季防火、疫情防控、抢险演练、地灾监测等重要工作相结合，根本上提高了基层民兵应急处突的能力水平。三是强抓阵地建设。继续严格对标《基层人武部建设规范》和《考评细则》，细致遵循“强基础、提服务、创一流”的建设要求，进一步细化完善专武干事选择程序，继续加强我乡基层武装部规范化建设，是阵地设施更完备、人员保障更充分、物资储备更充足！
（八）聚焦党风廉政，加强领导干部管理。一是“强”担当，自觉践行“两个维护”。严肃突出主责主业，认真监督执纪问责，持续推进“两个责任”工作例会制度，提请和督促乡党委召开落实全面从严治党“两个责任”季度工作分析会和半年专题分析会6次，乡党委查摆问题10条，均已督促按时按质完成整改。二是“健”制度，不断规范从政行为。将思想教育与干部管理相结合，认真开展廉政风险点防范自查，累计梳理风险点19个，风险岗位15个、表现形式35种，并对应制定相应防范管理制度，进一步规范我乡党员领导干部的廉政从政行为，增强我乡干部法纪意识。三是“纠”四风，坚决祛除作风顽疾。全年累计开展节假日明察暗访活动20次、发送廉洁提醒短信36条、开展常态化警示教育12次、开展干部职工工作纪律情况督查24次，严格落实干部监督、请销假制度。四是“严”教育，全面提升廉洁意识。全年累计开展会前学纪32次，接受教育510人/次，累计讲授廉政党课6堂，92名党员干部接受教育，累计开展廉政谈话20余次。五是“推”改革，不断强化自身建设。认真严肃落实纪检监察体制改革，把制度优势转化为治理效能，聚焦全乡中心任务落实“三转”，做到不越位、不缺位、不错位。半年来，组织纪检监察干部和村务监督委员会集中学习6次，有效提高干部履职尽责能力。
2021年单位机构数为6个，其中行政机构3个，事业机构3个；财政供养人员编制为34名，其中行政编制21名，行政工勤编制2名，事业编制11名；2021年实际财政供养人员31人。
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收入1497.71万元，支出1497.71万元。与2020年相比，收入增加267.16万元，增加17.84%。主要变动原因土地增减挂钩项目、村务费。与2020年相比，支出增加267.16万元，增加17.84%。主要变动原因是土地增减挂钩项目、村务费。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计1497.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1329.01万元，占88.74%；结转结余168.7万元，占11.26%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计1497.71万元，其中：基本支出615.53万元，占41.01%；项目支出882.18万元，占58.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收入1497.71万元，支出1497.71万元。与2020年相比，收入增加267.16万元，增加17.84%。主要变动原因土地增减挂钩项目、村务费。与2020年相比，支出增加267.16万元，增加17.84%。主要变动原因是土地增减挂钩项目、村务费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1497.71万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加267.16万元，增加17.84%。主要变动原因是要变动原因土地增减挂钩项目、村务费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1497.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出491.98万元，占32.85%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（207）支出5万元，占0.33%；社会保障和就业（208）支出61.17万元，占4.1%；卫生健康支出（210）41.21万元，占2.75%；节能环保支出(211)3.52万元，占0.23%；城乡社区支出（212）8万元，占0.53%；农林水支出(213)847.45万元，占56.58%;交通运输支出（214）0万元，占0%；住房保障支出（221）39.38元，占2.63%；粮油物资储备支出（222）0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1497.71，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务支出（201）人大事务（01）行政运行（01）:2021决算数为1万元，完成预算100%。
2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅及相关机构事务（03）行政运行（01）:2021年决算数为405.24万元，完成预算100%。
3. 一般公共服务支出（201）政府办公厅及相关机构事务（03） 事业运行（50）:2021年决算数为79.89万元，完成预算100%。
4. 一般公共服务支出（201）政府办公厅及相关机构事务（03） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）:2021年决算数为2万元，完成预算100%。
5. 一般公共服务支出（201）统战事务(34）宗教事务支出（04）：2021年决算数为3.86`万元，完成预算100%。
6. 文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出事务（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）:2021年决算数为5万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02） 行政区划和地名管理（07）:2021年决算数为6万元，完成预算100%
8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2021年决算数为34.06万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）:2021年决算数为19.19万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出（208）行其他生活救助（25） 其他农村生活救助（02）:2021年决算数为1.92万元，完成预算100%。
11.医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）:2021年决算数为3万元，完成预算100%
12.医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）:2021年决算数为1.44万元，完成预算100%。
13.医疗卫生与计划生育支出（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）:2021年决算数为20.29万元，完成预算100%。
14.医疗卫生与计划生育支出（210）行政单位医疗支出（11）公务员医疗补助（03）:2021年决算数为6.9万元，完成预算100%。
15.医疗卫生与计划生育支出(210)行政单位医疗支出(11)其他行政单位医疗支出(99):2021年决算数为9.58万元，完成预算100%。
16.节能环保支出(211)自然生态保护(04)生态保护(01):2021年决算数为3.52万元，完成预算100%。
17.城乡社区支出（212）城乡环境卫生（05）城乡环境卫生（01）：2021年决算数为3.5万元，完成预算100%。
18.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：2021年决算数为4.5万元，完成预算100%。
19.农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）：2021年决算数为96.51万元，完成预算100%。
20.农林水支出（213）林业和草原（02）林业草原防灾减灾（34）：2021年决算数为7.5万元，完成预算100%。
21.农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设（04）：2021年决算数为0.47万元，完成预算100%。
22.农林水支出（213）扶贫（05）生产发展（05）：2021年决算数为2.88万元，完成预算100%。
23.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：2021年决算数为514.26万元，完成预算100%。
24.农林水支出（213）农村综合改革(07)对村民委员会和村党支部的补助(05)：2021年决算数为175.83万元，完成预算100%。
25.农林水支出（213）农村综合改革(07) 对村集体经济组织的补助(06)：2021年决算数为50万元，完成预算100%。
26.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2020年决算数为39.38万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出**万元，其中：
人员经费573.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费41.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为13.98万元，完成预算100%，
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.98万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出13.98万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加万元，增长27.01%。主要原因是护林防火巡逻。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出13.98元。主要用于护林防火巡逻、应急抢险、疫情防控等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元。
国内公务接待支出0万元.
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，玉瓦乡机关运行经费支出0万元
（二）政府采购支出情况
2021年，玉瓦乡政府采购支出总额4.89万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。）。授予中小企业合同金额4.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.89万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，玉瓦乡共有车辆1辆，玉瓦乡共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对九寨沟县玉瓦乡玉瓦寨村村内道路维修项目、玉瓦乡玉瓦寨村村道维修工程、玉瓦乡八郎村村道维修工程、玉瓦乡石门村村道维修工程、“美丽四川.宜居乡村”综合环境整治（风貌）提升项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目运行稳定。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2021年度部门决算中反映九寨沟县玉瓦乡玉瓦寨村村内道路维修项目、玉瓦乡玉瓦寨村村道维修工程、玉瓦乡八郎村村道维修工程、玉瓦乡石门村村道维修工程“美丽四川.宜居乡村”综合环境整治（风貌）提升项目等5个项目绩效目标实际完成情况。
2. （1）九寨沟县玉瓦乡玉瓦乡八郎村村道维修工程绩效目标完成情况综述。项目全年预算数76万元，执行数为52.331万元，完成预算的69%。通过项目实施，起到降低运输成本，促进经济发展的作用，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无
（2）九寨沟县玉瓦乡玉瓦寨村村内道路维修项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数110万元，执行数为98.01万元，完成预算的90%。通过项目实施，起到降低运输成本，促进经济发展的作用，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无
（3）九寨沟县玉瓦寨村村道维修工程绩效目标完成情况综述。项目全年预算数75万元，执行数为72.08万元，完成预算的96%。通过项目实施，起到降低运输成本，促进经济发展的作用，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无
（4）九寨沟县玉瓦乡石门村村道维修工程目标完成情况综述。项目全年预算数257万元，执行数为237.78万元，完成预算的92.52%。通过项目实施，起到降低运输成本，促进经济发展的作用，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无
（5）九寨沟县“美丽四川.宜居乡村”综合环境整治（风貌）提升项目目标完成情况综述。项目全年预算数306.83万元，执行数为306.83万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，美化了村民生产生活环境，改善了村民生活条件。，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
九寨沟县玉瓦乡玉瓦寨村村内道路维修项目 |
||||
|
预算单位 |
玉瓦乡 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
|
执行数: |
|
|
|
其中-财政拨款: |
110 |
其中-财政拨款: |
98.01 |
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|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
维修路基路面 |
维修路基路面 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
1.长200米，宽1.5米，高9米道路堡坎2.长305米路面恢复 |
1.长200米，宽1.5米，高9米道路堡坎2.长305米路面恢复 |
1.长200米，宽1.5米，高9米道路堡坎2.长305米路面恢复 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
1.长200米，宽1.5米，高9米道路堡坎2.长305米路面恢复 |
1.长200米，宽1.5米，高9米道路堡坎2.长305米路面恢复 |
1.长200米，宽1.5米，高9米道路堡坎2.长305米路面恢复 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
1年 |
1年 |
1年 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
110 |
110 |
98.01 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
起到降低运输成本，促进经济发展的作用 |
起到降低运输成本，促进经济发展的作用 |
起到降低运输成本，促进经济发展的作用 |
|
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
起到改善农村生态环境和人居环境，全面提升幸福美丽新村建设水平。 |
起到改善农村生态环境和人居环境，全面提升幸福美丽新村建设水平。 |
起到改善农村生态环境和人居环境，全面提升幸福美丽新村建设水平。 |
|
|
效益指标 |
生态效益 指标 |
协调生态环境、资源利用与环境保护之间的矛盾，形成生态与经济的良性循环 |
协调生态环境、资源利用与环境保护之间的矛盾，形成生态与经济的良性循环 |
协调生态环境、资源利用与环境保护之间的矛盾，形成生态与经济的良性循环 |
|
|
满意度指标 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
项目绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
玉瓦乡八郎村村道维修工程 |
||||
|
预算单位 |
玉瓦乡 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
|
执行数: |
|
|
|
其中-财政拨款: |
76 |
其中-财政拨款: |
52.33 |
||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
维修路基路面 |
维修路基路面 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
维修路基路面 |
维修路基路面 |
维修路基路面 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
维修路基路面 |
维修路基路面 |
维修路基路面 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
1年 |
1年 |
1年 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
76 |
76 |
52.33 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
起到降低运输成本，促进经济发展的作用 |
起到降低运输成本，促进经济发展的作用 |
起到降低运输成本，促进经济发展的作用 |
|
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
起到改善农村生态环境和人居环境，全面提升幸福美丽新村建设水平。 |
起到改善农村生态环境和人居环境，全面提升幸福美丽新村建设水平。 |
起到改善农村生态环境和人居环境，全面提升幸福美丽新村建设水平。 |
|
|
效益指标 |
生态效益 指标 |
协调生态环境、资源利用与环境保护之间的矛盾，形成生态与经济的良性循环 |
协调生态环境、资源利用与环境保护之间的矛盾，形成生态与经济的良性循环 |
协调生态环境、资源利用与环境保护之间的矛盾，形成生态与经济的良性循环 |
|
|
满意度指标 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
项目绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
玉瓦乡玉瓦寨村村道维修工程 |
||||
|
预算单位 |
玉瓦乡 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
|
执行数: |
|
|
|
其中-财政拨款: |
75 |
其中-财政拨款: |
72.08 |
||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
维修路基路面 |
维修路基路面 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
维修路基路面 |
维修路基路面 |
维修路基路面 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
维修路基路面 |
维修路基路面 |
维修路基路面 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
1年 |
1年 |
1年 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
75 |
75 |
72.08 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
起到降低运输成本，促进经济发展的作用 |
起到降低运输成本，促进经济发展的作用 |
起到降低运输成本，促进经济发展的作用 |
|
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
起到改善农村生态环境和人居环境，全面提升幸福美丽新村建设水平。 |
起到改善农村生态环境和人居环境，全面提升幸福美丽新村建设水平。 |
起到改善农村生态环境和人居环境，全面提升幸福美丽新村建设水平。 |
|
|
效益指标 |
生态效益 指标 |
协调生态环境、资源利用与环境保护之间的矛盾，形成生态与经济的良性循环 |
协调生态环境、资源利用与环境保护之间的矛盾，形成生态与经济的良性循环 |
协调生态环境、资源利用与环境保护之间的矛盾，形成生态与经济的良性循环 |
|
|
满意度指标 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
项目绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
玉瓦乡石门村村道维修工程 |
||||
|
预算单位 |
玉瓦乡 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
|
执行数: |
|
|
|
其中-财政拨款: |
257 |
其中-财政拨款: |
237.78 |
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|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
提升村容村貌 |
提升村容村貌 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
提升村容村貌 |
提升村容村貌 |
提升村容村貌 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
提升村容村貌 |
提升村容村貌 |
提升村容村貌 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
1年 |
1年 |
1年 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
257 |
257 |
237.78 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
起到降低运输成本，促进经济发展的作用 |
起到降低运输成本，促进经济发展的作用 |
起到降低运输成本，促进经济发展的作用 |
|
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
起到改善农村生态环境和人居环境，全面提升幸福美丽新村建设水平。 |
起到改善农村生态环境和人居环境，全面提升幸福美丽新村建设水平。 |
起到改善农村生态环境和人居环境，全面提升幸福美丽新村建设水平。 |
|
|
效益指标 |
生态效益 指标 |
协调生态环境、资源利用与环境保护之间的矛盾，形成生态与经济的良性循环 |
协调生态环境、资源利用与环境保护之间的矛盾，形成生态与经济的良性循环 |
协调生态环境、资源利用与环境保护之间的矛盾，形成生态与经济的良性循环 |
|
|
满意度指标 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
项目绩效目标完成情况表 |
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|
项目名称 |
“美丽四川.宜居乡村”综合环境整治（风貌）提升项目 |
||||
|
预算单位 |
玉瓦乡 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
|
执行数: |
|
|
|
其中-财政拨款: |
306.83 |
其中-财政拨款: |
306.83 |
||
|
其它资金: |
|
其它资金: |
|
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
维修路基路面 |
维修路基路面 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
维修路基路面 |
维修路基路面 |
维修路基路面 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
维修路基路面 |
维修路基路面 |
维修路基路面 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
1年 |
1年 |
1年 |
|
|
项目完成指标 |
成本指标 |
306.83 |
306.83 |
306.83 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
通过项目实施，美化了村民生产生活环境，改善了村民生活条件。 |
通过项目实施，美化了村民生产生活环境，改善了村民生活条件。 |
通过项目实施，美化了村民生产生活环境，改善了村民生活条件。 |
|
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
起到改善农村生态环境和人居环境，全面提升幸福美丽新村建设水平。 |
起到改善农村生态环境和人居环境，全面提升幸福美丽新村建设水平。 |
起到改善农村生态环境和人居环境，全面提升幸福美丽新村建设水平。 |
|
|
效益指标 |
生态效益 指标 |
协调生态环境、资源利用与环境保护之间的矛盾，形成生态与经济的良性循环 |
协调生态环境、资源利用与环境保护之间的矛盾，形成生态与经济的良性循环 |
协调生态环境、资源利用与环境保护之间的矛盾，形成生态与经济的良性循环 |
|
|
满意度指标 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《玉瓦乡人民政府部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对九寨沟县玉瓦乡玉瓦寨村村内道路维修项目、玉瓦乡玉瓦寨村村道维修工程、玉瓦乡八郎村村道维修工程、玉瓦乡石门村村道维修工程、“美丽四川.宜居乡村”综合环境整治（风貌）提升项目开展了绩效评价，《玉瓦乡人民政府部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务支出（03）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。
10.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务支出（03）其他政府办公厅及相关机构事务支出（99）：指其他政府办公厅及相关机构事务支出。
11.一般公共服务（201）宗教事务（24）其他宗教事务支出（99）：指其他宗教事务支出
12.一般公共服务支出（201）党政办公厅及相关机构事务（31）行政运行（01）：指党政办公厅基本支出。
13.一般公共服务支出（201）组织事务(32）其他组织事务支出（99）：指其他用于中国共产党组织事务支出。
14.一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）：指其他一般公共服务支出。
15.国防支出（203）国防动员（06）民兵（07）：指民兵建设与管理方面的支出。
16.公共安全支出（204）公安（02）一般行政管理事务支出（02）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.公共安全支出（204）其他一般公共服务支出（99）：其他一般公共服务支出（01）：指其他用于公共安全方面的支出。
18.文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）:指其他文化体育与传媒支出。
19.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业范围实施养老制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤支出（01）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
21.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）:指其他社会保障和就业支出。
22.医疗卫生与计划生育支出（210）公共卫生（04）其他公共卫生支出（99）:指其他公共卫生支出。
23.医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）:指其他计划生育事务支出。
24.医疗卫生与计划生育支出（210）行政单位医疗（11）行政单位医疗（01）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。
25.医疗卫生与计划生育支出（210）行政单位医疗支出（11）公务员医疗补助（03）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助。
26.医疗卫生与计划生育支出(210)行政单位医疗支出(11)其他行政单位医疗支出(99):指财政对其他医疗保险的补助支出。
27.城乡社区支出（212）城乡环境卫生（05）城乡环境卫生（01）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
28.农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）：指其他用于农业方面的支出。
29.农林水支出（213）水利（03）防汛（14）：指防汛业务支出，包括物资购置、网络通信、车船维修、防汛值班、水毁修复以及防汛演练、灾后恢复的支出。
30.农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设（04）：指农村贫困地区乡道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等改善人生产生活条件方面的支出。
31.农林水支出（213）扶贫（05）其他扶贫支出（99）：指其他用于扶贫方面的支出。
32.农林水支出（213）农村综合改革(07)对村民委员会和村党支部的补助(05)：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
33.农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出(99)：指其他农林水支出。
34.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）：指公路养护支出。
35.交通运输支出（214）车辆购置税支出（06）用于农村公路建设支出（02）：指车辆购置税收入安排用于农村公路建设支出。
36.商业服务业等支出（216）旅游业管理与服务支出（05）旅游业管理与服务支出（99）：指娶她用于旅游业管理与服务支出。
37.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴依规定比例为职工缴纳住房公积金。
38.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
39.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
40.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
41.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
42.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
43.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
44.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
45.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
46.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
玉瓦乡2021年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
玉瓦乡人民政府统筹全乡人、财、物，整合乡政府所有人员和机构，设4个中心：玉瓦乡便民服务中心（县玉瓦乡退役军人服务站、玉瓦乡农民工服务中心牌子）；玉瓦乡党群服务中心；玉瓦乡文化旅游服务中心；玉瓦乡农业农村服务中心。
（二）机构职能。
玉瓦乡党委、政府主要承担着贯彻落实党和政府各项路线方针政策，促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的重大任务。玉瓦乡党委、政府重点履行以下职能：
1.乡党委主要职责
积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；领导制定本乡的经济和社会发展规划并组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责乡领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、乡企业支部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主义民主法制建设；负责对乡共青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻乡干部；完成县委交办的其它工作。
2.乡人大主席团主要职责
检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大会决议、决定在本乡遵守、执行；在职权范围内通过和发布决议；健全和完善乡人民代表大会制度，使人大工作逐步实现制度化、规范化、法制化；充分行使乡人民代表大会的职权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共事业的建设计划；负责组织人大代表开展对乡政府的评议，检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免；主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民代表大会和上级人大交办的其它工作。
3.乡政府主要职责
执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展计划；认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和乡村规划建设的社会管理；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上级人民政府交办的其它事项。
4.乡纪委主要职责
协助党委对全乡党员干部进行党性、党纪、党风和清正廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干部的检举、控告，组织实施全乡领导干部廉洁自律工作，对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级纪委、监察局交办的其它工作。
5.乡人民武装部主要职责
贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设；协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾工作以及上级临时交办的其他工作。
（三）人员概况。
2021年单位机构数为6个，其中行政机构3个，事业机构3个；财政供养人员编制为34名，其中行政编制21名，行政工勤编制2名，事业编制11名；2021年实际财政供养人员31人。
二、部门财政资金收支情况
2021年玉瓦乡收入总额为1497.71万元，其中：当年财政拨款收入1329.01万元，其中：一般公共服务支出491.98万元，文化旅游体育与传媒支出5万元，社会保障和就业支出61.17万元，卫生健康支出41.21万元，节能环保支出3.52万元，城乡社区支出8万元，农林水支出874.45万元，住房保障支出39.38元。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年玉瓦乡支出总额为1497.71万元，其中：基本支出615.53万元，项目支出882.18元。严格控制“三公经费”管理，严格实行公务卡消费，公务用车运行维护费用为11万元;公务接待费0万元；无因公出国境费用支出。
一）部门预算管理。
玉瓦乡及时进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。
（二）结果应用情况。
玉瓦乡政府严格按照县财政的要求，及时分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。严格遵守县财政局经费来源和分配、管理、使用原则。一是规范账户管理。单位允许设立一个银行账户。严禁公款私存、私设小金库和账外账，所有资金收支必须在一个银行账户中反映。实行银行账户监管和定期报送县财政局审查、监管制度。二是严格遵守支出审批制度。按照“量力而行、量入为出”的原则，合理安排经费。各科室安排工作涉及2000元以上支出的，需事先编制工作方案，经分管财务的领导审核后实施。所有票据由经办人、分管领导签署意见，送财务室对票据的合法性、支出的真实性进行审核，报分管财务领导审核。单项支出金额无论大小，均由分管财务的领导审核后，报主要领导审批。公务支出一律使用公务卡支付。无划卡条件的，原则上采取银行转账方式支付。三是严格遵守财务内审和监督制度。我乡历来高度重视内部财务管理，建立了内部财务管理制度。内部财务管理制度中包含了经费管理、经费审批、借款管理、现金及支票管理和财务管理五个方面。对“三公经费”、会议费、公务卡强制结算目录制度等进行了完善，单位领导干部加强对财政预算资金的管理，机关干部、职工都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。同时，在开支控制、办公用品采购、大宗印刷管理、公车改革、车辆租赁等方面严格执行相关制度。
四、评价结论及建议
一）评价结论。
乡政府按照预算法按时完成预决算编制，在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。
（二）存在问题。
在资金使用计划和进度上有待进一步加强。
（三）改进建议。
在今后工作中，进一步提高工作效率，完善财务制度，规范财经纪律，加大使用公务卡结算率，严格控制资金使用，把有限的资金用在刀刃上，为全乡经济和社会事业发展更好地服好务。
玉瓦乡人民政府
玉瓦乡石门村村道维修工程
2021年玉瓦乡项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
玉瓦乡石门村村道维修工程是用于我乡石门村道路维修支出，2021年下达资金257万元。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
根据县级相关部门要求，我乡石门村村道维修工程项目下达资金为257万元， 2021年下达我乡大平台（年底192200元财政收回），资金到位情况与资金计划比对，资金到位率为100%，资金支付率100%。
（三）项目自评步骤及方法。
该项目的自评，通过对玉瓦乡金字村道路质量验收及金字村群众、周边群众交谈进行全面自评。该项目资金日常支付由项目分管领导按进度审核后按照合同约定支付。整个项目的申报、实施等都严格执行项目公示等相关管理制度，未出现违规现象。按照项目实际发生经费情况，据实支出。对照项目计划目标，实际投资完成额与任务量完成情况相符。结论良好。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目资金为县级拨付资金，依据我乡金字村道路维修项目实际情况县财政局将资金转入我乡大平台，我乡最后按照项目进度完成实际情况进行支付。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。根据我乡石门村村道维修工程项目实施方案及时支付。
2．资金到位。到位及时。
3．资金使用。按期支付，合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目按照项目我乡实际，结合我乡实施方案及制度要求支付资金，在实施过程中严格按制度执行，未出现违规现象。
（二）项目管理情况。该项目实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度等情况。
（三）项目监管情况。该项目在实施过程中，项目施工方按照支付进度要求提供报账材料，项目分管领导对报账资料中项目资料进行审核，待项目进度与支付进度一致时且无项目质量问题后，经分管领导、主要领导审批后，乡财政所对报账资金进行初步审核，再给予支付。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目完成及时，进度支付及时、成本控制目标的实现程度良好。
（二）项目效益情况。
该项目经济效益优、社会效益反映良好、生态效益优、服务对象满意度高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
按照项目实际发生经费情况，据实支出。对照项目计划目标，实际投资完成额与任务量完成情况相符。结论良好。
（二）存在的问题。
资金下达及时，但因天气、地势等原因，项目在实施前期较慢。项目分管领导及乡主要领导及时督促，按时保质完成道路维修各项工作。
（三）相关建议。
加强对我乡项目报账制度的宣传，强化项目实施质量，确保资金用之有效，用之合理。督促项目施工方加强项目进度管理，保质保量完成项目建设。
第五部分 附表
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