九寨沟县人民政府办公室关于2021年部门预算编制情况说明

    一、基本职能及主要工作

    1．负责上级来文运转、领导批示和报告，并督促办理。

    2．负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。

    3．协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

    4．研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

    5．根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导同志审批。

    6．督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导同志有关指示的执行落实情况跟踪调研，并向县政府领导同志报告。

    7．指导全县应急管理工作，协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件和重大事故的应急处置工作。

    8．指导监督全县政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导监督全县政府系统电子政务工作和政府网站建设。

    9．组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

    10． 负责县政府人民防空和民防工作。

    11．处理群众来信、接待群众来访，及时向县政府领导同志报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，提出信访处理意见，报县政府领导同志决定，办理县政府领导交办的有关信访事项。

    12．根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

    13．负责县政府值班工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，协助处理县政府各部门和各乡镇政府向县政府反映的重要问题。

    14．承担县政府目标管理工作。

    15． 承担行政事务工作，为县政府领导同志服务。

    16.管理我县对外交往的外事、台事、侨事、港澳事务。

    17.负责组织、协调、指导、监督本级人民政府所属部门、机构的政务服务工作。

    18．承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成

    县政府领导按州委、州政府规定配备。县政府办公室设3个职能股室：综合股、秘书信息股、行政股。政府办公室设办公室主任1名，副主任3名（含兼职）。股级领导职数3名。机关党内职务按有关规定配备。下属金融工作服务中心、发展研究中心、人民防空办、信访中心和信息公开工作中心。总编制共64名，其中机关行政编制20名，参公编制6名，机关工勤人员编制15名，事业编制23名。

    三、收支预算情况说明

    按照综合预算的原则，政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。政府办2021年部门收支预算总额为913.48万元。

   （一）收入预算情况

　　政府办2021年收入预算913.48万元，一般公共预算拨款收入913.48万元，占100%。

   （二）支出预算情况

　　政府办2021年支出预算913.48万元，其中：基本支出868.48万元，占95%；项目支出45万元，占5%。

    四、财政拨款收支预算情况说明

　　政府办2021年财政拨款收支总预算913.48万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入913.48万元；支出包括：一般公共服务支出659.12万元、社会保障和就业支出129.42万元、卫生健康支出50.44万元、住房保障支出74.50万元。

    五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　政府办2021年一般公共预算当年拨款913.48万元，比2019年预算数增加0.16万元。

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出659.12万元，占72.16%；社会保障和就业支出129.42万元，占14.16%；卫生健康支出50.44万元，占5.53%；住房保障支出74.50万元，占8.15%。

   （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为659.12万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排年度项目支出，主要包括办公费、培训费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等方面支出。

    2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费(项)2021年预算数为78.57万元,机关事业单位职业年金缴费(项) 2021年预算数为39.29万元,其他行政事业单位养老支出(项)2021年预算数为11.56万元。

    3.卫生健康支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为34.38万元,公务员医疗补助(项)2021年预算数为16.06万元。

    4.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2021年预算数为74.50万元,主要用于: 按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

　　政府办2021年一般公共预算基本支出868.48万元，其中：

    人员经费751.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费117.05万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　政府办2021年“三公”经费财政拨款预算数51.18万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.18万元，公务用车购置及运行维护费49万元。

   （一）因公出国（境）经费0万元,较上年减少100%。

   （二）公务接待费比2020年预算增长3.97%。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

   （三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降6.67%，主要原因是厉行节约。

单位现有公务用车12辆，其中:10辆为越野车,1辆为中巴车，1辆应急信息处理系统集成车。

　　2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费49万元，用于12辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、停车洗车费、保险费等方面支出。

    八、政府性基金预算支出情况说明

　　政府办2021年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

    九、部门整体支出绩效情况说明

    绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年政府办按要求编制了绩效目标,从完成指标、效益指标、满意度指标等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

    1、年度总体目标：保障政府办工作正常、高效运转。

    2、数量指标：保障行政运行

    3、质量指标：正常开展各项日常工作，按时足额保证各项工作的质量到位。  

    4、时效指标：完成2021年度各项日常工作。

    5、成本指标：严格按照2021年的预算安排，厉行节约，完成2021年度的各项工作任务。

    6、经济效益指标：严格压缩一般性支出，努力节约行政成本。

    7、社会效益指标：保障政府办工作的高效运行，完成各项工作，树立良好的为人民服务形象。

    8、可持续影响指标：建立长效机制，维护好政府工作成果。

    10、满意度指标：让广大群众和机关单位满意。

    十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年，政府办机关运行经费财政拨款预算为117.05万元，比2020年预算减少0.76万元，降低0.65%。

   （二）政府采购情况

　　2021年，政府办未安排政府采购预算。

   （三）国有资产占有使用情况

    截至2020年12月31日，公有车辆12辆，属于一般公务用车,单价50万元以上通用设备11台。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    十一、名词解释

    1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。  

    2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排年度项目支出，主要包括办公费、培训费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等方面支出。

    4.国防(类)国防动员(款)人民防空(项): 指人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

    5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费(项): 指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    6.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 指按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

    7.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项): 指按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

    8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：九寨沟县人民政府办公室2021年度预算公开表