2019年部门预算编制说明

九寨沟县政协委员会办公室（含工商联、佛协）

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

中国人民政治协商会议九寨沟县委员会是中共九寨沟县委员会领导的联系和团结全县各族各界人士的爱国统一战线组织和政治协商职能的重要机构。九寨沟县政协机关下设四委一室

1、提案社会工作委员会

（1）根据政协《章程》规定，提案社会工作委员会在常委会的领导下，负责提案的审查立案、转送、督办、催办、反馈、追踪等系例工作，每年将提案办理情况向全体委员会报告。

（2）围绕稳定、发展、参与抓法制宣传，调动一切积极因素，发挥群团组织在两个文明建设中的积极作用，积极参与社会治安综合治理工作，为我县兴旅、强农、建市目标作好调查研究，主动建言献策，密切联系所在人民团体的委员，及时了解社情民意。

2、经济教育卫生委员会

（1）经济教育卫生委员会在常委会的领导下，围绕我县经济建设这个中心，组织委员经常性的专题调查、视察、座谈、密切联系委员，就我县的经济建设，社会发展，改革开放等重大决策的实施情况提出建议、批评和民主监督，为县委、县政府决策提供依据。

（2）参与贯彻教育、文化、卫生等方面的法律、法规的宣传教育和具体实施中的监督，组织委员对此项工作的调查、视察和座谈，及时关心和反映科技人员的工作、生活等方面的困难和要求。

3、文史、民族宗教委员会

（1）搜集、征集、整理文史资料，全面系统地挖掘史料，及时研究和出版文史资料，为我县的两个文明建设服务。

（2）认真贯彻党的民族宗教政策和《民族区域自治法》，参与政府部门组织的宗教寺庙管理和民族纠纷问题的调解，并提出意见和建议，团结各族各界人士，为我县的政治稳定、经济发展、社会进步作出贡献。

4、综合办公室

（1）在常委会和主席会的领导下，负责综合协调，密切与专门委员会和县级各部门的工作联系。

（2）认真作好常委会、主席会、全体委员会议的筹备工作，作好会议记录，文书档案，草拟有关文字材料。

（3）组织政协机关的学习及其他活动，传达贯彻上级和有关部门的会议精神，作好上传下达等工作

（4）搞好政协委员的联系、接待和人民群众来信来访等工作。

（5）搞好本机关的后勤保障工作及有关离退休人员的服务工作，完成常委会议、主席会交办的其他工作。

（6）承办县政府交办的其他事项。

5、九寨沟县政协委员会办公室（含工商联、佛协）2019年重点工作

在中共九寨沟县委的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和省委十一届三次全会、州委十一届五次全会、县委四届五次全会精神，突出“高质量推进全域发展绿色崛起”这个主题，紧扣“四个全域、四个九寨”战略规划，围绕全面构建“一主两核三带”绿色发展新布局，牢牢把握团结和民主两大主题，坚持将“绿色发展、乡村振兴、民族团结、从严治党”作为政治协商、民主监督、参政议政的主要内容，扎实有效地履行职能，切实发挥好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用，为实现“两地一典范、美丽新九寨”的发展目标贡献政协智慧和力量。

1.专题调研（4项）

（1）组织政协委员开展九寨沟县农村污水治理情况的专题协商。牵头单位：县政协提案委

（2）组织政协委员开展九寨沟县乡村旅游民宿文化及自驾营地建设情况的专题调研。牵头单位：县政协文史委

（3）组织政协委员开展九寨沟县省级文明城市创建情况的专题调研。牵头单位：县政协办公室

（4）组织政协委员开展九寨沟县教育工作现状的专题调研。牵头单位：县政协经科委

2.重要视察（2项）

（1）组织州、县政协委员视察拓景扩容、多点多极、全域旅游产业发展情况。牵头单位：县政协经科委、县政协文史委

（2）组织州、县政协委员视察九绵生态文化旅游产业园、九寨沟—嘉善产业园、九寨沟—平湖科创产业园3个飞地园区建

二、部门预算单位构成

县政协机关为行政单位，根据上述职责，机关内设机构编制数4个：3委1室（提案社会工作委员会；经济教育卫生委员会；文史、民族宗教委员会；综合办公室），机关核定行政编制人数为15人，其中：行政编制13个，行政工勤编制数为2人；实有在职人数为25人，其中行政在职人数为21人，行政工勤在职人数为4人，编制内临时聘用人数为2人，离休人员1人，遗属供养为3人。

注：因九寨沟县工商联、九寨沟县佛教协会（民主党派和宗教事务）属独立法人单位，但其财务收支没有分离出县政协。2019年工商联内设机构数为1个，财政供养人员编制2人，其中行政编制1人，行政工勤人员1人，实际财政供养人员在职4人，遗属供养1人。

2019年佛协内设机构数为1个，财政供养人员编制2人，其中行政编制1人，行政工勤人员1人，实际财政供养在职行政人员1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，九寨沟县政协委员会办公室（含工商联、佛协）（含工商联、佛协）所有收入支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出为368.96万元；社会保障和就业支出为69.64万元；卫生健康支出为23.54万元；住房保障支出为31.28万元。2019年收支总预算493.42万元，实际比2018年收支预算总数减少了2.98万元，主要是2019年根据县财政资金安排减少。

（一）收入预算情况

九寨沟县政协委员会办公室（含工商联、佛协）2019年收入预算493.42万元，其中：一般公共预算拨款收入368.96万元，占74.78%；其他收入124.46万元，占25.22%。

（二）支出预算情况

九寨沟县政协委员会办公室（含工商联、佛协）2019年支出预算493.42万元，其中：基本支出446.42万元，占90.47%；项目支出47.00万元，占9.53%。

四、财政拨款支出预算安排情况

九寨沟县政协委员会办公室（含工商联、佛协）2019年财政拨款收支总预算493.42万元。实际比2018年收支预算总数减少了2.98万元，主要是2019年根据县财政资金安排减少。

收入包括：一般公共服务收入为368.96万元；社会保障和就业收入为69.64万元；卫生健康收入为23.54万元；住房保障收入为31.28万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

九寨沟县政协委员会办公室（含工商联、佛协）2019年一般公共预算当年拨款493.42万元，实际比2018年收支预算总数减少了2.98万元，主要是2019年根据县财政资金安排减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出为368.96万元，占总支出74.78%；社会保障和就业支出为69.64万元，占总支出14.11%；卫生健康支出为23.54万元，占总支出4.77%；住房保障支出为31.28万元，占总支出6.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2019年预算数368.96万元，主要用于保障九寨沟县政协委员会办公室（含工商联、佛协）机关人员工资、日常运转的基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数56.28万元，主要用于支付九寨沟县政协委员会办公室（含工商联、佛协）及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他就业补助支出（项）2019年预算数10.57万元，主要用于支付九寨沟县政协委员会办公室（含工商联、佛协）其他离退休方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数2.79万元，主要用于支付九寨沟县政协委员会办公室（含工商联、佛协）遗属生活费的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数18.43万元，主要用于支付九寨沟县政协委员会办公室（含工商联、佛协）按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助2019年预算数为3.85万元，主要用于公务员医疗补助。

7.医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）2019年预算数为1.26万元，主要用于：其他医疗卫生与计划生育方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数31.28万元，主要用于九寨沟县政协委员会办公室（含工商联、佛协）及下属事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴存的在职职工的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

九寨沟县政协委员会办公室（含工商联、佛协）2019年一般公共预算基本支出493.42万元，其中：

人员经费395.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人及家庭补助。

公用经费97.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其它商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九寨沟县政协委员会办公室（含工商联、佛协）2019年“三公”经费财政拨款预算数23.47万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.97万元，公务用车购置及运行维护费22.50万元。

（一）因公出国（境）经费与2018年预算比较无变化。

（二）公务接待费与2018年预算比较减少0.15万元，由于按照八项规定，厉行节约，严格控制开支。

2019年公务接待费计划用于各级政协来九寨沟县考察调研、学习交流、检查指导等服务保障。

（三）公务用车运行维护费与2018年预算持平。

单位（政协、工商联、佛协）现有公务用车6辆，其中：轿车1辆、越野车3辆；工商联轿车1辆；佛协越野车1辆；2018年未安排公务用车购置费。2019年安排公务用车运行维护费 22.5 万元，用于6辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。2019年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算收支情况说明

九寨沟县政协委员会办公室（含工商联、佛协）2019年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

九寨沟县政协委员会办公室（含工商联、佛协）2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2019年，县政协无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日，政协机关一般公务用车4辆，工商联公务用车1辆，佛协公务用车1辆，共计6辆。单价50万元以上通用设备3辆。

（三）绩效目标设置情况

2019年支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款493.42万元。（含工商联、佛协）

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务行政运行：指反映政协事务方面的支出，政协机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。行政运行指反映民主党派及工商联事务方面的支出，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。死亡抚恤：指反映用于各类优抚对象

5. 医疗卫生与计划生育支出：行政单位医疗：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 住房保障支出：住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。