九寨沟县政协委员会办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

中国人民政治协商会议九寨沟县委员会是中共九寨沟县委员会领导的联系和团结全县各族各界人士的爱国统一战线组织和政治协商职能的重要机构。九寨沟县政协机关下设三委二室

1、提案社会工作委员会

（1）根据政协《章程》规定，提案社会工作委员会在常委会的领导下，负责提案的审查立案、转送、督办、催办、反馈、追踪等系例工作，每年将提案办理情况向全体委员会报告。

（2）围绕稳定、发展、参与抓法制宣传，调动一切积极因素，发挥群团组织在两个文明建设中的积极作用，积极参与社会治安综合治理工作，为我县兴旅、强农、建市目标作好调查研究，主动建言献策，密切联系所在人民团体的委员，及时了解社情民意。

2、经济教育卫生委员会

（1）经济教育卫生委员会在常委会的领导下，围绕我县经济建设这个中心，组织委员经常性的专题调查、视察、座谈、密切联系委员，就我县的经济建设，社会发展，改革开放等重大决策的实施情况提出建议、批评和民主监督，为县委、政府决策提供依据。

（2）参与贯彻教育、文化、卫生等方面的法律、法规的宣传教育和具体实施中的监督，组织委员对此项工作的调查、视察和座谈，及时关心和反映科技人员的工作、生活等方面的困难和要求。

3、文史、民族宗教委员会

（1）搜集、征集、整理文史资料，全面系统地挖掘史料，及时研究和出版文史资料，为我县的两个文明建设服务。

（2）认真贯彻党的民族宗教政策和《民族区域自治法》，参与政府部门组织的宗教寺庙管理和民族纠纷问题的调解，并提出意见和建议，团结各族各界人士，为我县的政治稳定、经济发展、社会进步作出贡献。

4、综合办公室

（1）在常委会和主席会的领导下，负责综合协调，密切与专门委员会和县级各部门的工作联系。

（2）认真作好常委会、主席会、全体委员会议的筹备工作，作好会议记录，文书档案，草拟有关文字材料。

（3）组织政协机关的学习及其他活动，传达贯彻上级和有关部门的会议精神，作好上传下达等工作

（4）搞好政协委员的联系、接待和人民群众来信来访等工作。

（5）搞好本机关的后勤保障工作及有关离退休人员的服务工作，完成常委会议、主席会交办的其他工作。

（6）承办县政府交办的其他事项。

5、政协委员联络室

（1）在常委会和主席会的领导下，负责委员联络、服务、管理与考核工作。

（2）组织委员培训工作。

（3）组织委员活动小组、界别组活动的联系指导工作。

（4）负责特约监督员工作。

（5）负责驻九寨沟县的全国、省、州政协委员出席会议、视察和委员小组活动的组织、协调及服务等工作。

九寨沟县政协委员会办公室2021年重点工作

2021年，是具有里程碑意义的一年，是“十四五”规划的开局之年。县政协工作的指导思想和总体要求是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共九寨沟县委的坚强领导下，深入学习贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，全面落实中央、省委、州委、县委政协工作会议和省委十一届八次全会、州委十一届十次全会、县委四届十一次全会工作部署，牢牢把握新时代人民政协的新方位新使命，坚持党对政协工作的领导，围绕团结民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，提高建言资政和凝聚共识双向发力工作的质量，不断开创新时代政协事业发展新局面，全面落实县委各项决策部署、实现“十四五“规划良好开局、为加快建设“三地一典范”，全面建设社会主义现代化九寨沟贡献智慧和力量。

1、重要协商（6项）

（1）协商审议“一府两院”工作报告（十四届县政协一次会议）。牵头单位：县政协办公室，各专委会，全体政协委员

（2）开展九寨沟县非物质文化遗产保护和传承情况的专题协商（十三届县政协第二十二次常委会议）。牵头单位：县政协办公室

（3）开展九寨沟县特色村寨建设情况的专题协商（十三届县政协第二十三次常委会议）。牵头单位：县政协文史委

（4）开展九寨沟县养老服务体系建设情况的专题协商（十三届县政协第二十四次常委会议）。牵头单位：县政协经科委

（5）开展九寨沟县全域旅游环境整治情况专题协商（十三届县政协第二十五次常委会议）。牵头单位：县政协提案委

（6）开展重点提案办理专题协商。牵头单位：县政协提案委，相关单位及部分政协委员

2、重要会议（5项）

（1）十四届县政协一次会议。牵头单位：县政协办公室

（2）十三届县政协第二十二次常委会议。牵头单位：县政协办公室

（3）十三届县政协第二十三次常委会议。牵头单位：县政协办公室

3、专题调研工作（4项）

（1）组织政协委员开展九寨沟县非物质文化遗产保护和传承情况的专题调研。牵头单位：县政协办公室

（2）组织政协委员开展九寨沟县特色村寨建设情况的专题调研。牵头单位：县政协文史委

（3）组织政协委员开展九寨沟县养老服务体系建设情况的专题调研。牵头单位：县政协经科委

（4）组织政协委员开展九寨沟县全域旅游环境整治情况的专题调研。牵头单位：县政协提案委

4、重要视察工作（2项）

（1）组织州、县政协委员围绕全省文化和旅游发展大会的筹备召开开展漳扎魅力小镇的建设情况的视察。责任单位：县政协办公室、县政协经科委、县政协提案委、县政协文史委

（2）组织州、县政协委员围绕生态文明建设开展视察。

5、民主监督工作（2项）

（1）紧紧围绕县委、县政府重大决策部署和重要工作安排民主监督。牵头单位：县政协相关委室

（2）听取县人民政府、县人民法院、县人民检察院有关工作情况通报。牵头单位：县政协相关委室

6、政协专项工作（4项）

（1）深入开展政协委员“五个一”活动。在全体政协委员深入开展“提交一件提案、反映一条社情民意信息、参加一次调研或视察，办一件好事实事，承担一项专门任务”。积极推动“有事来协商”平台建设，持续开展“生态保护委员在行动”等活动。牵头单位：县政协办公室，全体政协委员

（2）加强委员培训工作。持续加强政协委员的培训，重点学习习近平新时代中国特色社会主义思想、《习近平谈治国理政》第三卷、中央第七次西藏工作座谈会精神，习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，学习政协新章程。进一步增强全体政协委员“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。牵头单位：县政协办公室、县政协文史委，全体政协委员

（3）按照政协章程和县委要求，认真做好中国人民政治协商会议九寨沟县委员会的换届工作。

（4）继续抓好《九寨沟县民俗文化集成》丛书的收集整理编撰工作。牵头单位：县政协文史委

7、党建工作（6项）

（1）强化政协党组的领导核心和机关支部的战斗堡垒作用，深化巩固“不忘初心、牢记使命”长效机制建设，建立健全党组成员联系党员委员、党员委员联系党外委员等制度，强化党组织的政治功能，发挥党员委员和先锋模范作用。

（2）坚持三会一课学习制度，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，习近平新时代中国特色社会主义思想，《习近平谈治国理政》第三卷、中央第七次西藏工作座谈会精神和省委十一届八次全会、州委十一届十次全会、县委四届十次全会精神。牵头单位：县政协办公室

（3）在中国共产党成立100周年之际，深入开展党史学习教育。

（4）深入开展“两联一进”群众工作，践行“一线工作法”，“五精理念”持续推进政协机关“两学一做”学习教育常态化制度化。扎实开展联系帮扶工作。牵头单位：县政协办公室

（5）把纪律和规矩挺在前面，全面落实党风廉政建设主体责任制，坚持民主集中制原则和“三重一大”报告制度，严格执行领导干部廉洁自律规定和党内监督制度。牵头单位：县政协办公室

(6)开展离退休干部的走访慰问。牵头单位：县政协办公

8、其他工作（4项） 

（1）根据县委安排，切实抓好县政协班子联系乡镇指导帮扶精准扶贫和乡村振兴工作，助力推进乡村振兴工作。牵头单位：县政协办公室

（2）根据县委安排，全力助推宜居县城建设、乡村振兴、全域旅游发展等重点工作。牵头单位：县政协办公室

（3）积极配合全国政协、省政协、州政协及其他地方政协做好调研视察、学习交流考察等工作。牵头单位：县政协办公室

（4）按照县委安排，认真做好联系乡镇的换届工作。

二、部门预算单位构成

县政协机关为行政单位，根据上述职责，机关内设机构编制数4个：3委2室（提案社会工作委员会；经济教育卫生委员会；文史、民族宗教委员会；综合办公室（内设委员联络室），机关核定行政编制人数为15人，事业管理编制2人其中：行政编制13个，行政工勤编制数为2人；实有在职人数为21人，其中行政在职人数为18人，行政工勤在职人数为3人，事业管理在职人数为2人，编制内临时聘用人数为3人，离休人员1人，遗属供养为3人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，九寨沟县政协委员会办公室所有收入支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出为327.98万元；社会保障和就业支出为67.52万元；卫生健康支出为24.45万元；住房保障支出为36.38万元。2021年收支总预算456.33万元，实际比2020年收支预算总数增加了6.11万元，主要是2021年人员变动以及提标。

（一）收入预算情况

九寨沟县政协委员会办公室2020年收入预算456.33万元，其中：一般公共预算拨款收入327.98万元，占71.87%；其他收入128.35万元，占28.13%。

（二）支出预算情况

九寨沟县政协委员会办公室2021年支出预算456.33万元，其中：基本支出416.33万元，占91.23%；项目支出40.00万元，占8.77%。

四、财政拨款支出预算安排情况

九寨沟县政协委员会办公室2021年财政拨款收支总预算456.33万元。实际比2020年收支预算总数增加了6.11万元，主要是人员变动以及提标。

收入包括：一般公共服务收入为327.98万元；社会保障和就业收入为67.52万元；卫生健康收入为24.45万元；住房保障收入为36.38万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

九寨沟县政协委员会办公室2021年一般公共预算当年拨款456.33万元，实际比2020年收支预算总数增加了6.11万元，主要是当年人员变动以及提标使当年拨款规模产生变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出为327.98万元，占总支出71.87%；社会保障和就业支出为67.52万元，占总支出14.80%；卫生健康支出为24.45万元，占总支出5.36%；住房保障支出为36.38万元，占总支出7.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2021年预算数327.98万元，主要用于保障九寨沟县政协委员会办公室机关人员工资、日常运转的基本支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数36.37万元，主要用于支付九寨沟县政协委员会办公室及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他就业补助支出（项）2021年预算数18.18万元，主要用于支付九寨沟县政协委员会办公室按照规定标准为职工缴纳的职业年金的支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数12.97万元，主要用于支付九寨沟县政协委员会办公室遗属生活费的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数15.91万元，主要用于支付九寨沟县政协委员会办公室（含工商联、佛协）按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

6.医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）2021年预算数为8.54万元，主要用于：其他医疗卫生与计划生育方面的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数36.38万元，主要用于九寨沟县政协委员会办公室及下属事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴存的在职职工的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

九寨沟县政协委员会办公室2021年一般公共预算基本支出416.33万元，其中：

人员经费支出370.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人及家庭补助。

公用经费支出46.3万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其它商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九寨沟县政协委员会办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数23.39万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.89万元，公务用车购置及运行维护费22.50万元。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算比较无变化。

（二）公务接待费与2020年预算比较增加0.14万元，由于人员增加与提标。

2021年公务接待费计划用于各级政协来九寨沟县考察调研、学习交流、检查指导等服务保障。

（三）公务用车运行维护费比2020年预算增加7万元。

单位（政协、工商联、佛协）现有公务用车6辆，其中：轿车1辆、越野车3辆；工商联轿车1辆；佛协越野车1辆；2021年未安排公务用车购置费。2021年安排公务用车运行维护费 22.5 万元，用于6辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。2021年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算收支情况说明

九寨沟县政协委员会办公室（含工商联、佛协）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

九寨沟县政协委员会办公室（含工商联、佛协）2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2021年，县政协无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，政协机关一般公务用车4辆，工商联公务用车1辆，佛协公务用车1辆，共计6辆。单价50万元以上通用设备3辆。

（三）绩效目标设置情况

本部门2021年绩效目标设置。每项经费均进行绩效目标考核,效果良好,预算执行率和完成率等目标值平均100%。

1、年度总体目标：2021年度全面完成政协机关政治协商、参政议政、调研视察、提案办理、民主监督、政协会议及县委安排的其他工作任务。

2、数量指标：完成政协重要会议、提案办理、专题调研视察、民意监督工作。

3、质量指标：会议经费控制、三公经费控制、各项工作指标保质保量完成。

4、时效指标：在规定时间内切实完成提案办理工作和专题调研视察、民意监督工作。

5、社会效益指标：切实完成政协的政治协商、参政议政、民主监督工作，对人民群众生产生活的中心问题早视察、早调研、早协商、早决策、早落实，促进社会和谐。

6、生态效益指标：切实加强政协干部队伍建设、委员队伍建设，树立生态意识，继续开展“生态保护委员在行动”。

7满意度指标：责任制目标考核、社会公众评价100%。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务行政运行：指反映政协事务方面的支出，政协机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。行政运行指反映民主党派及工商联事务方面的支出，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。死亡抚恤：指反映用于各类优抚对象

5. 医疗卫生与计划生育支出：行政单位医疗：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 住房保障支出：住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021政协办预算公开表