2019年部门预算编制说明

中共九寨沟县委统战部

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

1.组织贯彻执行中央、省委、州委、县委关于统一战线的方针政策，调查研究统一战线的理论和政策，向县委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；负责协调、监督、检查全县统一战线工作；检查统战政策执行情况，牵头协调处理统战工作中的重大问题和组织统一战线的重大活动。

2.负责调查研究、协调检查全县有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻执行；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；负责牵头协调有关部门对达赖集团等国内外敌对势力分裂祖国活动的斗争；提出民族、宗教工作的政策建议。

3.负责联系全县党外代表人士、及时通报情况，了解和反映他们的意见和建议；研究、贯彻、督促、检查中国共产党领导下的多党合作和政治协商制度及发挥人民代表、统战委员参政议政和民主监督作用的工作；负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；指导有关统战团体和人民团体的统战工作。

4.调查研究我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作；组织和推动社会各界、工商联及统一战线各个方面积极为经济建设服务；领导县工商联党组，指导县工商联工作。

5.调查研究全县党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人物。

6.贯彻执行中央、省和州、县关于对国外藏胞工作的方针、政策，结合我县实际提出实施意见并组织实施；调查了解达赖集团和国外藏胞的动态信息；负责接待和管理来我县探访的国外藏胞；协调相关部门处理境内外藏胞来信来访工作；负责安置回国定居藏胞并配合有关部门加强对他们的教育和管理工作；负责对国外藏胞重点人物的联络争取工作；负责对国外藏胞及其亲属的宣传教育工作；组织动员国外藏胞为我县经济、教育、文化和卫生事业发展服务；会同有关部门处理我县涉及国外藏胞的重大事件。

7.负责开展海内外统一战线的宣传工作；协调政府各有关部门的统战工作；指导各乡镇的统战工作和统战系统的干部培训；负责统战史志工作。

（二）中共九寨沟县委统战部2019年重点工作。

全县统一战线将坚持以“打造全州统战工作高地和窗口”为总牵引，深化“同心+”系列品牌创建活动，扎实做好“导、聚、育、用、新”五篇文章，不断提升全县统战工作总体水平。

1.进一步强化“不忘初心”的重要使命。组织党外知识分子深入开展“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育实践活动，引导他们弘扬优良传统、深化政治共识。组织统战干部深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步坚定理想信念。

2.进一步强化“捍卫核心”的政治责任。主动肩负忠诚捍卫核心和引导统一战线广大成员拥戴维护核心的双重政治责任，组织开展形式多样的主题教育活动，加大思想政治引领力度，进一步引导他们切实树牢“四个意识”、坚定“四个自信”。

3.进一步强化“围绕中心”的职责担当。紧紧围绕县委四届五次全会作出的重大决策部署，充分发挥统一战线智力密集、联系广泛、资源丰沛的优势，研究制定《统一战线助力高质量推进“全域发展、绿色崛起”系列行动方案》，积极在服务中心大局中主动作为、彰显价值。

4.进一步强化“凝聚人心”的重大任务。抓住机构改革重大契机，完善机关内部处室设置，争取成立同心联络服务中心，进一步充实壮大工作力量。建立健全统战各领域工作机制，常态化开展各类活动，真正把党外代表人士组织起来。探索建立党外代表人士知情明政、参政议政的渠道和平台，积极支持他们发挥作用。加大党外干部培养使用力度，加强后备干部培养，迅速补齐短板。扎实做好民族团结进步工作，继续深化民族团结进步创建活动。认真做好宗教各方面工作，加强藏传佛教代表人士管理服务工作，探索建立精准服务管理平台。

5.加强统战部门自身建设

(1)以政治建设为统领加强党的建设。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进“两学一做”常态化制度化。把政治建设摆在首位，严明政治纪律和政治规矩，不断优化政治生态。加强党风廉政建设，认真贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定及其实施细则，持之以恒正风肃纪。

(2)建设高素质专业化统战干部队伍。加强统战干部理论武装、党性教育和能力培训工作，着力提高统战干部的政治引领能力、政策把握能力、研究问题能力、联谊交友能力、推动落实能力，推动形成崇尚实干、力戒空谈、精准发力、不懈奋斗的生动局面。

(3)做好统战理论研究、信息、宣传工作。深化对统战工作重点难点问题研究，着力形成一批有价值的研究成果。扎实做好信息工作、实践创新工作，总结提炼好做法、好经验，着力形成一批有特色有影响的品牌。统筹运用好传统媒体和新媒体，发挥统战系统宣传平台作用，深入开展统一战线宣传，扩大四川统战工作影响力。

二、部门预算单位构成

九寨沟县统战部行政单位，设4个内设机构：办公室、干部股、经济股、民宗股。行政关行政编制15名（含藏胞办）。领导职数3名，其中：部长1名、副部长2名。藏胞办主任1名（副科级）。股级领导职数4名。机关党内职务按有关规定配备。 机关工勤人员事业编制1名。现有在职职工15人，退休3人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共九寨沟县委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入203.47万元；支出包括：一般公共服务支出150.81万元；社会保障和就业支出26.48万元；卫生健康支出11.33万元；住房保障支出14.85万元；中共九寨沟县委统战部2019年收支总预算456.94万元,比2018年收支预算总数增加24.26万元，主要是有新增专项项目。

（一）收入预算情况

中共九寨沟县委统战部2019年收入预算203.47万元，其中：均为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况

中共九寨沟县委统战部2019年支出预算203.47万元，其中：基本支出202.27万元，占99.4%；项目支出1.20万元，占0.6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共九寨沟县委统战部2019年收支总预算456.94万元,比2018年收支预算总数增加24.26万元，主要是有新增专项项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入203.47万元；支出包括：一般公共服务支出150.81万元；社会保障和就业支出26.48万元；卫生健康支出11.33万元；住房保障支出14.85万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共九寨沟县委统战部2019年一般公共预算当年拨款203.47万元，比2018年预算数增加24.26万元，主要是按工作计划增加专项资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出150.81万元，占总支出74.12%；社会保障和就业支出26.48万元，占总支出13.01%；卫生健康支出11.33万元，占总支出5.57%；住房保障支出14.85万元，占总支出7.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）2019年预算数为150.81万元，主要用于：保障单位正常运转。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为26.48万元，主要用于行政事业单位实施养老保险知道由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为8.85万元，主要用于：行政单位医疗开支。

4．医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为2.06万元，主要用于：公务员医疗补助。

5.医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）2019年预算数为0.42万元，主要用于：其他医疗卫生与计划生育方面的支出。

12．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为14.85万元，主要用于：职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共九寨沟县委统战部2019年一般公共预算基本支出203.47万元，其中：

人员经费181.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费20.33万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共九寨沟县委统战部2019年“三公”经费财政拨款预算数6.39万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.39万元，公务用车购置及运行维护费6.00万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算无变化。

（二）公务接待费较2018年预算增长62.5%。主要原因是统战工作业务量增大，需加强与各地交流交往。

2019年公务接待费计划用于接待各级来我县考察调研、学习交流、检查指导的人员按标准要求发生的接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算增长3万元，是由于2019年工作业务量增大，派车开展工作次数较2018年有所增加。

单位现有公务用车2辆，其中：均为越野车。

2019年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障赴乡镇重点调研、以及藏区维稳、督导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障建言献策调查研究、民族团结宣传教育、推进藏区长治久安、应急抢险、机要通讯等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共九寨沟县委统战部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共九寨沟县委统战部2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，中共九寨沟县委统战部机关运行经费财政拨款预算为203.47万元，比2018年预算增加12.13万元，增长6.34%。

（二）政府采购情况

2019年，中共九寨沟县委统战部未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，中共九寨沟县委统战部所属各预算单位共有车辆2辆，均为其他用车。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2019年统战部通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款203.47万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。