科知局2019年部门预算编制情况说明

九寨沟县科学技术和知识产权局

关于2019年部门预算编制情况说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，现就2019年预算编制情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。九寨沟县科学技术和知识产权局（简称科知局）是综合管理全县农村科技产业、农业科技示范基地建设、地道中药材种植和知识产权保护的政府组成部门，内设综合股、科技信息服务中心（生产力促进中心）2个股室。

（二）2019年重点工作完成情况。

根据县委、州政府关于2019年全州工作的总体部署，2019年主要工作是：

1.积极开展省、州科技项目的申报和实施工作。

2.对全县农牧民进行实用技术培训。

3.地道中药材基地建设工作。

4.继续在安乐乡开展贫困帮扶工作。

5.继续开展科技之春、科普宣传月、科技活动周、科普宣传日、知识产权宣传月及“五下乡”活动。

二、部门概况

2019年单位机构数为2个，其中行政机构1个，事业机构1个；财政供养人员编制为8名，其中行政编制7名，行政工勤编制1名，事业编制3名；2019年实际财政供养人员10人，较上年减少0人（不含退休人员），其中：行政7人，行政工勤1人，事业2人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，九寨沟县科学技术和知识产权局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。九寨沟县科学技术和知识产权局2019年收支总预算为123.85万元。

（一）收入预算情况

九寨沟县科学技术和知识产权局2019年收入预算123.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入123.85万元，占100%。

（二）支出预算情况

九寨沟县科学技术和知识产权局2019年支出预算123.85万元，其中：基本支出123.85万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

九寨沟县科学技术和知识产权局2019年财政拨款收支总预算123.85万元。收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入123.85万元；支出包括：科学技术支出91.09万元、社会保障和就业支出16.56万元、医疗卫生与计划生育支出7.04万元、住房保障支出9.16万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

九寨沟县科学技术和知识产权局2019年一般公共预算当年拨款123.85万元，比2018年预算数减少6.13万元。主要是部门预算经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

九寨沟县科学技术和知识产权局2019年科学技术支出91.09万元，占73.55%；社会保障和就业支出16.56万元，占13.37%；医疗卫生与计划生育支出7.04万元，占5.68%；住房保障支出9.16万元，占7.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会福利保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算为16.56万元，主要用于职工养老保险。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）；2019年预算数为7.04万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

九寨沟县科学技术和知识产权局2019年一般公共预算财政拨款基本支出123.85万元，其中:

人员经费112.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费11.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出预算安排情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数3.24万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待0.24万元，公务用车购置及运行维护费3.00万元。

（一）因公出国（境）经费

2019年因公出国（境）0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费：2019年预算安排3万元，与上年预算持平。主要原因是进一步规范了公务用车管理，使用公务用车费用有所下降。

单位现有公务用车1辆，（越野车1辆）多功能0辆。2019年安排公务用车运行维护费3万元。用于1辆公务用车燃油费、维修、保险等方面支出。主要保障单位日常运转等工作。

（三）公务接待费

九寨沟县科学技术和知识产权局2019年预算安排0.24万元，与上年预算持平，主要原因是严格执行厉行节约的要求，认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

八、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

县科知局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，九寨沟县科学技术和知识产权局机关运行经费支出11.62万元。

（二）政府采购支出情况

2019年度，九寨沟县科学技术和知识产权局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日，九寨沟县科学技术和知识产权局共有公务公车1辆，其中：一般公务用车1辆。无单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上大型设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年九寨沟县科学技术和知识产权局123.85万元预算批复资金按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指科知局单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业（01）其他社会保障和就业支出（09）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，有单位及在职职工缴存长期住房储金。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行经费反映单位公务用车、车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费和一般设备购置等费用开支。

附件：2019年部门预算公开表