2019年部门预算编制说明

九寨沟县档案局

2019年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作

　　（一）九寨沟县档案局职能简介

九寨沟县档案局（馆）隶属九寨沟县人民政府，是参照公务员管理的直属事业单位。县档案局是九寨沟县档案行政管理部门，履行全县档案事业行政管理职能，对全县的档案事业依法实行统筹规划，组织协调，监督和指导。县档案馆依照国家有关规定，负责接收、收集、整理、保管和提供利用分管范围内的档案。

    （二）九寨沟县档案局重点工作

2019年，我局将围绕县委中心工作、“档案事业十三五规划”及上级工作目标任务，以提升档案服务能力和水平为目标，重点抓好以下工作：一是加强全县各单位档案的指导监督工作。继续加大精准扶贫档案规范管理指导力度，加强重建项目档案和重大活动档案业务指导，认真落实项目档案登记管理和验收工作。着力加强民生档案的收集和执法检查，定期开展档案执法检查和机关档案室规范化管理达标申报验收工作，指导民生、到期档案的移交进馆工作。二是加大档案业务人员教育培训。结合省、州、县人才培养和继续教育工作任务，积极组织职工参加业务技能培训，提升素质。针对性开展专业档案业务培训，服务全县中心工作。三是加强馆库建设和档案安全管理。加强档案的整理和收集、征集工作，以重大活动、民生、特色档案为重点，不断充实、丰富和优化馆藏档案资源，完成年度接收进馆档案、编写档案参考资料、目录录入等工作任务。积极争取资金，推进数字档案馆建设进程。

二、部门概况

九寨沟县档案局是县人民政府参照公务员管理的直属事业单位。事业编制10人，内设办公室、业务指导股、现行文件中心。局馆领导职数配置3人，工勤人员1人。无下属二级决算单位。　

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。档案局2019年收支总预算130.93万元，其中一般公共预算拨款收入130.93万元，其他收入0万元；相应安排支出预算130.93万元，其中：基本支出预算130.93万元，项目支出0.00 万元。

　　（一）收入预算情况

　　档案局2019年收入预算130.93万元，其中：一般公共预算拨款收入130.93万元，占100%。

    （二）支出预算情况

　　档案局2019年支出预算130.93万元，其中：基本支出130.93万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

　　档案局2019年财政拨款收支总预算130.93万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入130.93万元；支出包括：一般公共服务支出96.38万元、社会保障和就业支出17.33万元、卫生健康支出7.32万元、住房保障支出9.9万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

档案局2019年一般公共预算当年拨款130.93万元，比2018年预算数增加4.63万元。主要是深化档案指导体制改革，县档案局开展基层指导服务力度加大，人员经费和日常公用经费增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出96.38万元，占73.61%；社会保障和就业支出17.33万元，占13.24%；卫生健康支出7.32万元，占5.59%；住房保障支出9.9万元，占7.56%。 

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为96.38万元，主要用于：档案局正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为16.99万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2019年预算数为0.34万元，主要用于：遗属生活补助。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为5.95万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。

    5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2019年预算数为1.37万元，主要用于：机关集中缴纳公务员医疗补助支出。

    6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为9.90万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

　  档案局2019年一般公共预算基本支出130.93万元，其中：

　　人员经费34.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费96.38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维修费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　档案局2019年“三公”经费财政拨款预算数1.46万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.21万元，公务用车运行维护费1.25万元。

（一）因公出国（境）经费预算安排 0 万元，较2018年预算持平，主要原因是没有安排出国（境）活动。

（二）公务接待费较2018年预算增加。2019年计划用于上级领导考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较2018年预算增加。主要原因是根据工作实际需求增多、下乡租用车辆费用提升等因素。　

    八、政府性基金预算支出情况说明

    档案局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，档案局机关运行经费财政拨款预算为10.83万元，比2018年预算增加0.22万元，增长2.07%。

　　（二）政府采购情况

　　2019年，档案局申请政府采购预算未获批准。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，我局单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年县档案局财政拨款收支总预算130.93万元，按要求编制了绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

    十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指档案局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：2019年部门预算公开表