九寨沟县妇女联合会2022年部门预算编制公示

一、基本职能及主要工作
　2022年是“十四五”规划开局之年，县妇联将围绕县委县政府中心工作，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持服务大局与服务妇女相统一，立足职能，发挥优势，努力推动我县妇女儿童事业取得新成就，为我县政治、经济、文化、社会全面和谐发展贡献巾帼之力。
  一、基本思路
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，围绕统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展。围绕《四川省贯彻落实<全国妇联关于深化妇联组织建设改革实施“破难行动”的意见>》的相关要求，在重点领域、关键环节和重大问题开展规划编制和谋化明年工作，进一步理清思路，明确发展方向，完善妇联主体功能和职责推妇女工作协调全面发展，科学提出“十四五”时期我县妇联工作的基本思路、战略重点、目标任务和明年的中心工作。
    二、重点工作
   （一）强化引领，唱响“党建带妇建立”主旋律
“十四五”期间要继续唱响“党建带妇建”为旋律，分别在国际妇女节、国际家庭日、建党节前后，以杰出女性代表、优秀家庭代表等为主题，邀请先进巾帼榜样讲好讲好自身发展故事，采用阶段性集中式宣传展示巾帼风貌、传播巾帼精神。
（二）聚焦主业，服务妇女儿童家庭不懈怠
   一是注重家庭家教家风，促进基层德治。做好“传统文化+家庭教育”课题研究，形成亲子关系构建、亲子阅读推广、亲子自然教育、亲子研学拓展体系化的家庭教育亲子工作品牌。
二是注重巾帼志愿服务，促进基层自治。组织、动员巾帼志愿者广泛参与垃圾分类、环保护绿等服务活动，打响“巾帼志愿者”服务品牌。探索建立一批基层议家事、传家风、解家难的载体，充分发挥妇女在社会治理中的独特作用。
三是注重妇儿权益维护，促进基层法治。完善三支巾帼队伍，化解基层矛盾，一支是巾帼普法宣传队伍，依托女法官、妇检察官、女律师力量，利用新媒体开展微课堂、送法下基层等普法宣传。第二支是巾帼矛盾排查队伍，依托基层网格化平台，上门入户主动开展矛盾纠纷排查。第三支巾帼纠纷调解队伍，充分发挥基层妇干积极性，力争将矛盾解决在萌芽、化解在基层。
（三）抓住重点，围绕中心大局工作不偏离
要做好巾帼创业创新、巾帼建功立业、美丽庭院提升三篇文章。进一步发挥妇女居家灵活就业基地作用用。加大培育妇女居家就业示范基地、巾帼创业致富典型。围绕“乡村振兴”战略，动员基层妇女群众把美丽庭院创建工作与清洁家庭环境整治行动结合起来突出“一行一特色”创建亮点。
（四）突出主责，提升倾情服务能力不放松
一要加大关心关爱力度。要在摸清底数的前提下，加大对贫困病残妇女儿童、留守流动妇女儿童、单亲母亲、老年妇女和农村老妇女主任的关爱帮扶力度，继续关爱妇女健康，确保“两癌”患病妇女享受更大的帮助。
二要确保各级儿童之家规范运行。与相关部门积极合作抓好儿童之家运行，以活动为载体，加强对留守儿童、孤儿等不同群体的精神需求。
（五）夯实基础，持续强化自身建设不停步
主要是建活妇联组织、用活妇联阵地、带活妇联队伍三方面。坚持党建带妇建、妇建促党建，完善以乡镇妇联为核心，村、社区妇联为基础，妇联团体会员和其他女性社会组织为两翼的妇联组织体系建设。扩大新领域、新业态、新阶层、新群体等“四新”领域中妇女组织的覆盖,着力打造有激情、有真情、有温情、有干劲、有实效、有担当的“六有”妇联干部，不断提升妇联干部的政治素养、为民情怀和工作本领。
    三、主要目标
（一）强化思想引领，引导广大妇女听党话、跟党走 
深入开展“巾帼心向党”系列活动，把全县广大妇女紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围。深入开展“百千万巾帼大宣讲”和“巾帼传习走基层”等活动，推动学习宣传贯彻工作深入开展。通过“三八”妇女节，选树先进典型，加大宣传力度，形成“培育一个、带动一批、影响一片”的辐射效应。
（二）、强化服务大局，引领广大妇女发挥“半边天”作用
围绕县委县政府工作中心，广泛开展“巾帼建功”行动，通过争取“十四五”国家支持九寨沟县经济社会发展规划建设项目，支持女性创业。打造九寨特色农产品开发、农产品加工基地（菌类、李子、草莓），九寨民族文化产品开发加工改造现有民族文化产品开发基地，推进妇女居家就业创业，实现“照顾家庭、脱贫致富”两不误。 继续开展低碳生活主题实践活动，和“洁美家庭”评选活动，引导妇女自觉践行绿色低碳生活方式，继续实施“美丽家园”行动，引导妇女积极参与美丽乡村建设、农村人居环境整治和“三大革命”。
（三）树文明新风，推动社会主义核心价值观在家庭落地生根 
   深化五好家庭创建、寻找“最美家庭”，及好媳妇、好婆婆等最美家庭成员评选活动，推动家庭文明创建深入开展。加强未成年人思想道德建设，广泛开展亲子阅读、心理健康知识巡讲等活动。开展“树清廉家风、创最美家庭”活动，引导党员干部带头培树好家风。开展“最美家庭”故事巡讲活动，感染更多家庭跟着学、照着做，以好的家风支撑起好的社会风气。
    （四）、继续做好儿童之家创建工作，提升儿童的幸福指数
    结合现有的“儿童之家”联合民政部门推进“儿童之家”后续维护工作，努力把“儿童之家”打造成关爱保护儿童的前沿阵地，打造成儿童类社会组织、志愿者等社会力量提供关爱服务的爱心场所。
    （五）、高质量完成两纲（两规划）终期评估验收和“十四”五规划项目申报工作。
抓好妇女儿童发展纲要（2011—2020年）（两规划）重难点指标监测，攻坚克难，做好终期评估验收的培训、材料收集、评估报告，主动对接县发改委要全县“十四五”规划中积极申报九寨特色农产品开发和九寨民族文化产品开发加工2个项目，规划投资金额1600万元。
  （六）、继续做好关心和关爱贫困妇女儿童工作。
    继续关爱“三留守”人员（留守妇女、留守儿童、留守老人），利用“重阳”等重大节日开展关爱活动；继续完善农村妇女“两癌”的系统的信息录入工作，做好农村留守妇女儿童、困难妇女儿童等的帮扶关爱工作。
    （七）、抓好妇女儿童的维权工作。
一是大力开展多种形式的宣传活动，广泛宣传《婚姻法》《妇女权益保障法》《未成年人保护法》和《反家庭暴力法》等法律法规，通过宣传教育，努力在全县营造维护妇女儿童权益的浓厚氛围，进一步增强全社会关爱妇女儿童意识，提高广大妇女儿童的法制观念和维权能力。 二是用好12338妇女维权热线，着力打造反家庭暴力妇女儿童救助保护中心和婚姻家庭纠纷调解中心，发挥妇联组织优势和群团服务妇女维权窗口优势，为广大妇女儿童提供婚姻家庭纠纷调解、法律咨询、法律援助。三是加大妇联信访工作力度，加强信访干部队伍建设，着力提高应对突发事件和复杂信访问题的能力。

二、部门预算单位构成
　　　2022年单位机构数为1个，其中行政机构 1 个，事业机构 1个；财政供养人员编制为5名，其中行政编制2名，行政工勤编制 1名，事业编制2名。　
三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，县妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县妇联2022年收支总预算89.55万元。
　　（一）收入预算情况
　　县妇联2022年收入预算72.16万元，其中：上年结转万元，占0%；一般公共预算拨款收入72.16万元，占100%。
　　（二）支出预算情况
县妇联2022年支出预算72.16万元，其中：基本支出66.16万元，占92%；项目支出6万元，占8%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　县妇联2022年财政拨款收支总预算72.16万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入72.16万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出52.72万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出9.29万元、医疗卫生与计划生育支出万元3.99万元、住房保障支出6.16万元。
　　五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县妇联2022年一般公共预算当年拨款72.16万元，比2021年预算数114.17减少42.01万元。主要是调离两人，人员经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出52.72万元，占73%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出9.29万元，占13%；医疗卫生与计划生育支出3.99万元，占6%；住房保障支出6.16万元，占9%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　1.一般公共服务（201）群众团体事务（29)行政运行（01）:2022年预算数为72.16万元，主要用于：本机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2022年预算数为9.29万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.医疗卫生（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:2022年预算数为2.71万元，主要用于：本单位基本医疗保险缴费支出。
4、医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:2021年预算数为1.28万元，主要用于：本单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：单位按职工基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出为6.16万元。
　六、一般公共预算基本支出和项目支出情况说明
　　县妇联2021年一般公共预算基本支出52.72万元，项目支出6万元,其中：
　　人员经费58.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费7.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
    妇联妇女工作项目经费6万元。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　县妇联2022年“三公”经费财政拨款预算数3.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
　　（一）因公出国（境）经费较2021年预算增长0%。　
　　（二）公务接待费0.2万元与2021年预算持平。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算数3万元，单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。
　　2022年未安排公务用车购置费。
　　2022年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位财政改革工作调研、脱贫攻坚、财政监督检查及周转金清理、农村综合改革、财政支出绩效评价等工作开展。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　县妇联2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
　县妇联2022年一般公共预算当年拨款72.16万元，比2021年预算数114.17减少42.01万元。主要是调离两人，人员经费减少。
（二）政府采购情况
2022年，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
　　截至2022年底，县妇联所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、单位公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
　（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年九寨沟县妇女联合会一般公共预算当年拨款72.16万元。每项经费均进行绩效目标,效果良好,预算执行率和完成率等目标值平均99%以上.
年度总体目标：完成年度目标任务，为九寨沟的发展奠定基础。
（一）绩效指标：
1、数量指标：主要用于本单位人员工资、医疗、养老等日常运转，以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
2、质量指标：从往年完成情况来看，各项项目均有依有据，符合相关政策规定，保质保量完成，合格率99%。
3、时效指标：项目按期完成率99%。
4、经济效益指标：带动全体经济发展。
5、社会效益指标：社会稳定。
6、生态效益指标：美化人居环境。
7、可持续影响指标：项目影响力持续提升。
8、满意度指标：社会满意度100%
　　十、名词解释
　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　3.一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）行政运行01（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.医疗卫生与计划生育支出210（类）医疗保障05（款） 事业单位医疗01（项）:指职工的医疗保险。
5.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指职工的住房公积金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.经营支出：指单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 

附件：2022年部门预算公开表 

妇联预算公开表