2019年部门预算编制说明

九寨沟县城乡规划建设和住房保障局

2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）我局职能简介

1.贯彻执行国家、省、州住房保障和城乡规划、建设、管理的法律法规和方针、政策。研究拟定住房保障、城乡规划、工程建设、城乡建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、风景名胜和测绘事业的有关地方性法规和规章草案，负责依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.承担住房保障工作。拟订全县住房及住房保障相关政策并指导实施，指导住房建设和住房制度改革。拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好国家、省、州有关廉租住房资金安排并监督地方组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

3.承担城乡规划监督管理的责任。指导全县城乡规划的编制、实施和管理工作，拟订城乡规划的政策和规章制度，会同有关部门组织编制城镇体系规划，负责县政府交办的城镇总体规划、城镇体系规划的审核报批和监督实施，参与土地利用总体规划的审核，指导城镇地下空间的开发利用。

4.负责全县各类建设项目的规划实施工作，负责建设用地的规划管理和建设工程的规划管理，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》，组织规划验收，负责对城乡规划实施进行监督管理。

5.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门组织拟订房地产市场监督管理政策并监督执行，指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，提出房地产业的行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。

6.承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。指导全县建筑活动，负责建设工程招标投标活动的监督管理，核发《建设工程施工许可证》，指导监督建设工程标准定额的实施。负责建设工程质量安全监管，负责竣工验收备案管理，组织或参与工程质量安全事故的调查处理。

7.承担规范和指导村镇建设的责任。指导村镇规划编制、农村住房建设管理和危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导和组织各类村镇建设试点工作，指导受灾村镇及国家大型重点建设项目地区村镇迁建、重建的规划建设和管理工作。

8.参与全县风景名胜区的发展规划、政策的拟定并指导实施。指导风景名胜区的保护、规划、建设和管理，指导风景区内生物多样性保护工作；参与全县世界自然遗产申报，会同文物主管部门负责世界自然与文化遗产的申报以及历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

9.承担推进全县建筑节能、城镇减排的责任。拟订并监督实施全县住房和城乡建设的科技发展、建筑节能规划；组织实施全县重大建筑节能项目，推进城镇减排；组织实施重点建筑科技项目的研究开发，指导房屋墙体材料革新工作。

10.承担全县测绘地理信息工作的规范和管理工作，归口管理全县地籍测绘，指导测量标志的管理和保护负责测绘资质、测绘作业证、从业人员资格管理和测绘地理信息项目的备案登记，会同国土、民政、房地产管理部门做好地籍测绘、界线测绘和房地产测绘管理工作。

11.承担全县城市建设和市政公用事业的规范和管理工作。

12.承担县政府公布的有关行政审批事项。

13.承办县政府交办的其他事项。

　　（二）我局2019年重点工作

　　1、构建公平有序的建筑市场环境

精心培育扶持、促进本地建筑企业业持续健康发展。为突出提升建筑业发展水平，调整优化产业结构，提高企业的市场竞争力，规范建筑市场秩序，构建公平有序的市场环境。

2、继续推进建筑市场信用体系建设

不断完善市场信用约束机制，建立和完善不良行为记录和黑名单制度及公示制度，健全信用档案，实施严格的信用监督和失信惩戒制度，加大执法力度，严肃查处违法违规建设行为。

3、加强工程质量、施工安全管理

以切实提高建筑产品生命周期质量，不断提高工程质量的保障水平，防止较大以上工程质量事故的发生，降低住宅质量投诉，促进工程质量整体水平的提高。围绕“治隐患、防事故”，改善建筑施工安全生产条件，以遏制各类安全生产事故为目标，加大对各方责任主体安全行为的监管力度，严格责任追究，规范监管行为。建立工地数字智能平台,有效利用科技手段实现工地视频监管、信息监管一体化,切实解决监督人员不足、施工工地多等实际困难。

4、优化发展环境，做好行业服务

深入一线，及时掌控在建工程合同履约和工资支付情况，超前化解劳资纠纷。加大对建筑市场恶意拖欠和恶意讨薪行为的打击力度，对信用缺失造成恶劣影响的责任单位和责任人，坚决予以清出我县建筑市场。在服务项目方面，实施跟踪服务、协调服务，全程服务，指导帮助企业解决在施工过程中遇到的各类难题。

2019年，我县灾后恢复重建项目将全面完工，九寨沟县城乡规划建设和住房保障局将在县委、县政府的指导和支持下，以不破不还、不胜不休的精神，一切围绕重建、一切服务重建，坚决做到“科学重建、绿色重建、人文重建、阳光重建”努力把九寨灾区建成践行“绿水青山就是金山银山”重要思想、推进民族地区绿色发展脱贫奔康的典范,早日向世人重新展现九寨沟世界自然遗产的独特魅力,奋力夺取灾后恢复重建全面胜利。

　　二、部门预算单位构成

机关设行政单位1个；单位内设机构5个，下设机构7个，其中行政股室5个，参照公务员法管理的事业股室1个，其他事业股室6个。

（一）行政股室5个

1、办公室；2、行政审批股；3、城乡规划股（风景名胜管理股、世界自然遗产管理办公室）；4、城镇建设管理股；5、住房管理股

（二）参公股室1个：城建监察大队（副科级）。

（三）事业股室6个

1、城乡环境综合治理管理办公室（副科级）；2、村镇规划建设管理服务所；3、建设工程质量安全监督站；4、建筑造价站；5、房屋产权管理所；6永乐规划建设管理服务所。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，我局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出，城乡社区支出，住房保障性支出。我局2019年收支总预算909.12万元。

　　（一）收入预算情况

　　我局2019年收入预算909.12万元，其中一般公共预算拨款收入909.12万元。

　　（二）支出预算情况

　　我局2019年支出预算909.12万元，其中：社会保障和就业支出124.13万元，占13.65%；卫生健康支出52.64万元，占5.79%；城乡社区支出664.23万元，占73.06%；住房保障性支出68.12万元，占7.49%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　我局2019年财政拨款收支总预算909.12万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入909.12万元；支出包括：社会保障和就业支出124.13万元，卫生健康支出52.64万元，城乡社区支出664.23万元，住房保障性支出68.12万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　我局2019年一般公共预算当年拨款909.12万元，比2019年预算数增加109.96万元。主要是部门人员变动，导致支出有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出124.13万元，占13.65%；卫生健康支出52.64万元，占5.79%；城乡社区支出664.23万元，占73.06%；住房保障性支出68.12万元，占7.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.城乡社区（类）管理事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为664.23万元，主要用于：局机关及参公管理事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费。

2.城乡社区（类）住房保障（款）住房公积金（项）:2019年预算数为68.12万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为119.04万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2019年预算数为5.09万元，主要用于：部门按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

　　5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为39.98万元，主要用于：局机关及参公管理事业人员基本医疗保险缴费支出。

　　6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2019年预算数为10.98万元，主要用于：局机关及参公管理事业人员集中缴纳公务员医疗补助支出。

　　7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:2019年预算数为1.68万元，主要用于：单位其他医疗方面的支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　我局2019年一般公共预算基本支出909.12万元，其中：

　　人员经费833.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出（抚恤金）。

　　公用经费76.06万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　我局2019年“三公”经费财政拨款预算数37.78万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.34万元，公务用车购置及运行维护费36.44万元。

（一）因公出国（境）经费我局2019年没有预算安排。

（二）公务接待费与2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（三）2019年公务用车购置及运行维护费主要用于用于5辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

　　单位现有公务用车5辆，其中：轿车1辆、越野车4辆。

　　2019年没有安排公务用车购置费。

　　2019年安排公务用车运行维护费36.44万元，用于5辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　我局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

2019年，我局机关运行经费财政拨款预算为76.06万元，比2018年预算增加7.34万元，增长9.65%。

　　（二）政府采购情况

　　我局2019年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年底，我局共有车辆5辆，其中，城乡环境综合治理办公室1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2019年部门预算没有安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

2019年我局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年九寨沟县城乡规划建设和住房保障局909.12万元（预算批复资金）按要求编制了绩效目标。

专用项目在收到上级专项补助资金后，及时将资金下达到使用单位，在资金使用过程中，严格按照财务制度和阿坝州财政局、阿坝州城乡建设住房局关于转发《四川省财政厅、四川省住房和城乡建设厅关于印发<四川省城镇保障性安居工程专项资金管理办法>的通知》（阿州财综（2014）10号）执行，严格按照专项资金管理要求对专项资金进行管理，确保资金使用安全，没有截留、挪用专项资金等违规违纪行为。

项目在建设过程中没有发现工程质量问题。编制了《九寨沟县解决城市低收入家庭住房困难发展五年规划》并在年底按时制定下一年的年度计划，并且及时在门户网站上及时公示，确保保障性安居工程建设项目和相关政策的准确、科学、高效、及时。 

通过藏区新居、棚户区改造等项目，老百姓的房屋有了很大的改观，居住环境得到了很大的提升，比如罗依乡顺河村、永丰乡双龙村、永乐镇和平二村等：老百姓通过自筹+补助等方式整村打造的一片焕然一新的感觉，整体都很有很大的提升。推动了我县基本住房安全保障体系建设，得到了广泛好评。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 一般公共预算基本支出：指对预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

3.城乡社区（类）管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.城乡社区（类）住房保障（款）住房公积金（项）: 指按照行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。　

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

　  10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入我局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：2019年部门预算公开表