2022年度 四川省阿坝州九寨沟县住房和城乡建设局决算公开

目录
公开时间：2023年 9 月 28 日
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
（一）主要职能。 4-6
（二）2022年重点工作完成情况。 6-8
二、机构设置 8
第二部分 2022年度部门决算情况说明 8
一、 收入支出决算总体情况说明 8
二、 收入决算情况说明 8-9
三、 支出决算情况说明 9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 9-10
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 10-12
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 12-14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14-15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 15
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 15-16
八、政府性基金预算支出决算情况说明 17
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17
十、其他重要事项的情况说明 17
（一）机关运行经费支出情况 17
（二）政府采购支出情况 17-18
（三）国有资产占有使用情况 18
（四）预算绩效管理情况。 18-19
第三部分 名词解释 19-23
第四部分 附件 23
附件1 23
九寨沟县住房和城乡建设局2022年部门整体支出绩效评价报告 23-39
附件2 39
九寨沟县大录乡推进乡村建设重点基础设施项目2022年绩效评价报告 39-44
附件3 44
九寨沟县黑河镇推进乡村建设重点基础设施项目2022年绩效评价报告 44-48
附件4 48
九寨沟县南坪镇、漳扎镇污水处理厂应急电源及配套设施设备采购项目2022年绩效评价报告 48-51
附件5 51
九寨沟县垃圾分类项目2022年绩效评价报告 51-53
附件6 53
九寨沟县城污水处理厂环保除臭及配套设施设备采购项目2022年绩效评价报告 53-56
第五部分 附表 56
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况   
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、省、州住房保障和城乡建设的法律法规法规和方针政策。研究拟定住房保障、工程建设、城乡建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计服务业、市政公用服务管理有关规范性文件和制度草案，负责依法行政工作。
2.承担住房保障工作。拟订全县住房及住房保障相关政策并指导实施，指导住房建设和住房制度改革。拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好国家、省、州有关廉租住房资金安排并监督地方组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。
3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门组织拟订房地产市场监督管理政策并监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，提出房地产业的行业发展规划和产业政策；制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理、国有土地上房屋征收拆迁的规范性文件并监督执行。
4.承担监督管理房屋建筑和市政基础设施建设项目建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。指导全县房建市政类建筑活动，负责房屋建筑和市政基础设施建设项目工程招标投标活动的监督管理，指导监督县行政审批局《建设工程施工许可证》核发，指导监督建设工程标准定额的实施。负责建设工程质量安全监管，负责竣工验收备案管理，组织或参与工程质量安全事故的调查处理。
承担规范和指导村镇建设的责任。指导农村住房建设管理、危房改造、小城镇人居生态环境的改善工作，指导受灾村镇及国家大型重点建设项目地区村镇迁建、重建的规划建设和管理工作。
指导城镇燃气相关配套设施的建设运营维护监督管理及审批工作。
承担推进全县建筑节能、城镇减排的责任。拟订并监督实施全县住房和城乡建设的科技发展、建筑节能规划；组织实施全县重大建筑节能项目，推进城镇减排；组织实施重点建筑科技项目的研究开发，指导房屋墙体材料革新工作，竣工验收许可相关职责以及建设工程消防设计审查验收相关职责。
指导建设工程抗震设防工作，组织编制并实施房屋建筑和市政设施抗震技术地方规范和标准图集，组织开展城镇建筑物抗震性能普查、鉴定加固和改造工作，指导村镇和农村建设抗震工作。
承担房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设计审核、竣工验收许可相关职责。
10.承担全县散装水泥发展和应用的监督管理职责。、
11.指导城市勘察、市政工程测量和历史文化名城（镇、村）审核报批、保护和监督管理。
12.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、公共机构节能减排、审批服务便民化等工作。
13.承担县委、县政府交办的其他工作
14.职能转变。      
（二）2022年重点工作
建筑市场管理。（1）继续开展打非治违工作，有效杜绝项目违法分包、转包行为。（2）继续做好工程项目招投标领域系统治理和建筑企业资质审批治理工作，保证我县建筑市场良好的营商环境；（3）继续配合发改部门落实招标投标系统治理工作，切实维护我县招标投标市场环境；（4）持续做好农民工工资拖欠问题治理，密切配合劳动主管部门，确保民工工资不拖欠。
环境保护工作。（1）进一步做好垃圾分类监督、指导工作，积极向上争取资金，开展宣传、培训工作，及时开展回头看工作，确保前期工作成果，将垃圾分类工作推向深入。（2）继续做好垃圾、污水处理厂运行和维护监督工作。（3）环保问题整改工作。对标中央、省、州环保问题督查问题反馈清单和时限，逐一逐项开展整改工作，确保整改工作落到实处。（4）两项改革“后半篇”文章工作。按照时间节点，抓住工作重点，加强协作，顺利完成各项工作任务。
房地产市场监管及物业管理。（1）完成《九寨沟县物业管理实施细则》编制工作，创造公平、公正的竞争环境，促进物业管理的专业化、市场化和社会化。（2）按照《阿坝州商品房预售资金监管暂行办法》，继续做好商品房预售监管资金的缴存与使用。
住房保障工作。（1）完成新建干部职工周转宿舍180套和安置房176套。分配工作。（2）继续做好已投入使用的的保障性住房管理工作。（3）继续稳步推进2021年度城镇老旧小区改造基础设施配套建设项目。（4）做好2022年度城镇老旧小区改造项目申报工作。
项目建设工作。大力推进南坪镇市政设施项目建设，督促建投公司加快黑河镇市政基础设施项目、勿角镇市政基础设施项目的项目进度，确保按时完成建设任务。
面对新的形势和挑战，在县委、政府的正确领导下，我局将紧扣“全域发展、绿色崛起”战略定位，发扬灾后恢复重建的九寨精神，一步一个脚印朝着既定目标前进，全面开启建设“三地一典范”新征程！
二、机构设置
 2022住建局机关行政编制7名。其中，局长1名，副局长2名；股级领导职数4名。机关工勤人员事业编制1名。实际财政供养人员9人，内设机构4个，下设机构4个，其中行政股室4个，事业股室4个。
（一）行政股室4个
1、办公室；2、建筑管理股；3、住房保障与房地产市场管理股 ；4、城乡建设股
（二）事业股室4个                                                                                                                                           
1、村镇建设中心；2、城建中心；3、建管中心；4、质安中心。
第二部分 2022年度单位决算情况说明 
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计11,201.76万元。与2021年相比，收、支总计各增加-35,490.98万元，增长-76.01%。主要变动原因是2022年大部分建设项目属上年续建项目，本年建设项目减少。 
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计3,052.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,042.17万元，占99.65%；政府性基金预算财政拨款收入10.55万元，占0.35%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%%；经营收入0.00万元，占0.00%%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计11,201.76万元，其中：基本支出267.43万元，占2.39%；项目支出10,934.33万元，占97.61%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占经营支出0.00万元，占 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计11,201.76万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少-35,490.98万元，增长-76.01%。主要变动原因是2022年大部分建设项目属上年续建项目，本年建设项目减少。 
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出11,191.21万元，占本年支出合计的99.91%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加-35,498.55万元，增长-76.03%。主要变动原因是2022年大部分建设项目属上年续建项目，本年建设项目减少。 
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出11,191.21万元，主要用于以下方面:
文化旅游体育与传媒（207)文化和旅游支出（01）其他文化和旅游支出(99)支出525.15万元，占4.69%；
社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)支出13.23万元，占0.12%；
社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出(05) 机关事业单位职业年金缴费支出(06)支出:21.57万元，占0.19%；
卫生健康支出(210)公共卫生(04) 重大公共卫生服务(09)支出261.9万元，占2.34%；
卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11) 行政单位医疗(01)支出:6.16万元，占0.06%；
卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)支出：2.66万元，占0.02%；
节能环保支出(211)污染防治(03)水体(02)支出：154.69万元，占1.38%；
节能环保支出(211)污染防治(03)固体废弃物与化学品(04)支出：696.84万元，占6.23%；
节能环保支出(211)污染防治(03)其他污染防治支出(99)支出：599.67万元，占5.36%；
节能环保支出(211)自然生态保护(04)生态保护(01)支出：119.25万元，占1.07%；
节能环保支出(211)自然生态保护(04)农村环境保护(02)支出：121.82万元，占1.09%；
城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)行政运行(01)支出：203.82万元，占1.82%；
城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)其他城乡社区管理事务支出(99)支出：427.81万元，占3.82%；
城乡社区支出(212)城乡社区公共设施(03)其他城乡社区公共设施支出(99)支出：1904.26万元，占17.01%；
城乡社区支出(212)其他城乡社区支出(99)其他城乡社区支出(99)支出：5208.07万元，占46.54%；
住房保障支出(221)保障性安居工程支出(01)廉租住房(01)支出：61.63万元，占0.55%；
住房保障支出(221)保障性安居工程支出(01)老旧小区改造(08)支出：226.77万元，占2.03%；
住房保障支出(221)保障性安居工程支出(01)其他保障性安居工程支出(99)支出：313.79万元，占2.8%；
住房保障支出(221)住房改革支出(02)其住房公积金(01)支出：11.33万元，占0.1%；
灾害防治及应急管理支出(224)自然灾害救灾及恢复重建支出(07）自然灾害灾后重建补助(04)支出：133.9万元，占1.2%
其他支出(229）其他支出(99）其他支出(99)支出：176.88万元，占1.58% 
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为11,191.21，完成预算100.00%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（207)文化和旅游支出（01）其他文化和旅游支出(99)支出525.15万元，完成4.69%；
决算数小于预算数的主要原因是项目工程已竣工进入审核阶段，工程尾款及质保金未支付。
2.社会保障和就业(208 ) 行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)支出13.23万元，社会保障和就业(208 ) 行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)支出21.57万元，支出决算为34.80万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
3.卫生健康支出(210)公共卫生(04) 重大公共卫生服务(09)支出261.9万元，卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11) 行政单位医疗(01)支出:6.16万元，卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)支出：2.66万元，支出决算为270.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.节能环保支出(211)污染防治(03)水体(02)支出：154.69万元；节能环保支出(211)污染防治(03)固体废弃物与化学品(04)支出：696.84万元；节能环保支出(211)污染防治(03)其他污染防治支出(99)支出：599.67万元， 支出决算为1451.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的。
5.节能环保支出(211)自然生态保护(04)生态保护(01)支出：119.25万元；节能环保支出(211)自然生态保护(04)农村环境保护(02)支出：121.82万元， 支出决算为241.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)行政运行(01)支出：203.82万元；城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)其他城乡社区管理事务支出(99)支出：427.81万元，城乡社区支出(212)城乡社区公共设施(03)其他城乡社区公共设施支出(99)支出：1904.26万元；城乡社区支出(212)其他城乡社区支出(99)其他城乡社区支出(99)支出：5208.07万元；支出决算数7743.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 
7、住房保障支出(221)保障性安居工程支出(01)廉租住房(01)支出：61.63万元；住房保障支出(221)保障性安居工程支出(01)老旧小区改造(08)支出：226.77万元；住房保障支出(221)保障性安居工程支出(01)其他保障性安居工程支出(99)支出：313.79万元；住房保障支出(221)住房改革支出(02)其住房公积金(01)支出：11.33万元，支出决算数613.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。 
8、灾害防治及应急管理支出(224)自然灾害救灾及恢复重建支出(07）自然灾害灾后重建补助(04)支出：133.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.其他支出(229）其他支出(99）其他支出(99)支出：176.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   
2022年一般公共预算财政拨款基本支出267.43万元，其中：
人员经费229.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费37.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为9.30万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.00万元，占96.77%；公务接待费支出决算0.30万元，占3.23%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.00万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.05万元，增长0.53%。用于车辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障单位日常业务等工作正常开展。
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车3辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出9.00万元。主要用于单位各股室下乡检查工地及单位公务出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.30万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加-0.18万元，增长-37.74%。主要原因是厉行节约，保障单位日常业务等工作正常开展。其中：
国内公务接待支出0.30万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.30万元，具体内容包括：接待全州自建房安全专项整治综合督导第三督导组0.05万元；接待州住建领域安全大检查“打非治违”检查组0.079万元；接待阿坝州第一次自然灾害综合风险督查0.076万元；接待成都市、州住建局环卫等交叉检查0.095万元。
外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出10.55万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，四川省阿坝州九寨沟县住房和城乡建设局（本级）机关运行经费支出37.86万元，比2021年增加-0.34万元，增长-0.90%。主要原因是单位公务出差增加（进行项目申请及招投标监督等）。
（二）政府采购支出情况
2022年，四川省阿坝州九寨沟县住房和城乡建设局（本级）政府采购支出总额1,332.62万元，其中：政府采购货物支出1,332.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于九寨沟县住宅、南坪镇污水处理厂采购环保设备、九寨沟县垃圾三厂采购生产药剂、生产用具采购项目、九寨沟县南坪镇漳扎镇污水处理厂应急电源及配套设施设备采购、九寨沟县城污水处理厂环保除臭及配套设施设备采购等项目。授予中小企业合同金额1,332.62万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，四川省阿坝州九寨沟县住房和城乡建设局（本级）共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、其他用车0辆、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022 年度预算编制
阶段，组织9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目
编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效
监控。
     组织对2022 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成本部门2022 年度部门整体绩效评价报告，本部门2022 年度部门整体绩效评价。
     根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年全年度评分为97.5分，绩效自评综述：2022 年我单位按时发放职工工资绩效，足额缴纳职工保险，及时报销后勤保障费用，保证了执法工作的顺利开展；对于新购入固定资产进行及时入账处理，保证账实相符，严格保护国有资产不流失。
绩效自评报告详见附件。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《九寨沟县住房和城乡建设局2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对5个项目、开展了绩效评价，《专项项目2022年绩效评价报告》见附件（附件2）。
 
第三部分名词解释
 
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）  其他文化和旅游支出（99）反映除上述以个的其他用于文化和旅游方面的支出。
10.社会保障和就业社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本职业年金支出。
11.卫生健康(210)公共卫生(04) 重大公共卫生服务(09)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
12.节能环保支出(211)污染防治(03)水体(02)：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、水源地保护、地下水修复与保护等方面的支出；节能环保支出(211)污染防治(03)固体废弃物与化学品(04)反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出；节能环保支出(211)污染防治(03)其他污染防治支出(99)反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出；节能环保支出(211)自然生态保护(04)生态保护(01)反映用于生态功能区、生态示范区、生态省管理及能力建设、日常管护、宜教、试点示范等支出；节能环保支出(211)自然生态保护(04)农村环境保护(02)反映用于农村环境保护方面的支出。
13.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。反映城乡社区管理事务支出。城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出；城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99） 其他城乡社区支出（99）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
14.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）廉租住房（01）反映用于新建、改建、购买、租赁廉租住房支出；住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）老旧小区改造（08）反映用于老旧小区改造方面的支出。住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）其他保障性安居工程支出（99）；反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）；反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.灾害防治及应急管理支出（224）灾害防治及应急管理支出（07）  自然灾害灾后重建补助（04）反映政府预算安排用于自然灾害救灾、灾后重建方面的支出。
16.其他支出(229）其他支出(99）其他支出(99)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1 
2022年九寨沟县住房和城乡建设局
整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
2022住建局内设机构4个，下设机构4个，其中行政股室4个，事业股室4个。
行政股室4个
1、办公室；2、建筑管理股；3、住房保障与房地产市场管理股 ；4、城乡建设股
事业股室4个                                                                                                                                           
1、村镇建设中心；2、城建中心；3、建管中心；4、质安中心。
（二）机构职能。
1.贯彻执行国家、省、州住房保障和城乡建设的法律法规法规和方针政策。研究拟定住房保障、工程建设、城乡建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计服务业、市政公用服务管理有关规范性文件和制度草案，负责依法行政工作。
2.承担住房保障工作。拟订全县住房及住房保障相关政策并指导实施，指导住房建设和住房制度改革。拟订廉租住房规划及政策，会同有关部门做好国家、省、州有关廉租住房资金安排并监督地方组织实施。编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。
3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门组织拟订房地产市场监督管理政策并监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，提出房地产业的行业发展规划和产业政策；制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理、国有土地上房屋征收拆迁的规范性文件并监督执行。
4.承担监督管理房屋建筑和市政基础设施建设项目建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。指导全县房建市政类建筑活动，负责房屋建筑和市政基础设施建设项目工程招标投标活动的监督管理，指导监督县行政审批局《建设工程施工许可证》核发，指导监督建设工程标准定额的实施。负责建设工程质量安全监管，负责竣工验收备案管理，组织或参与工程质量安全事故的调查处理。
承担规范和指导村镇建设的责任。指导农村住房建设管理、危房改造、小城镇人居生态环境的改善工作，指导受灾村镇及国家大型重点建设项目地区村镇迁建、重建的规划建设和管理工作。
指导城镇燃气相关配套设施的建设运营维护监督管理及审批工作。
承担推进全县建筑节能、城镇减排的责任。拟订并监督实施全县住房和城乡建设的科技发展、建筑节能规划；组织实施全县重大建筑节能项目，推进城镇减排；组织实施重点建筑科技项目的研究开发，指导房屋墙体材料革新工作，竣工验收许可相关职责以及建设工程消防设计审查验收相关职责。
指导建设工程抗震设防工作，组织编制并实施房屋建筑和市政设施抗震技术地方规范和标准图集，组织开展城镇建筑物抗震性能普查、鉴定加固和改造工作，指导村镇和农村建设抗震工作。
承担房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设计审核、竣工验收许可相关职责。
10.承担全县散装水泥发展和应用的监督管理职责。、
11.指导城市勘察、市政工程测量和历史文化名城（镇、村）审核报批、保护和监督管理。
12.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、公共机构节能减排、审批服务便民化等工作。
13.承担县委、县政府交办的其他工作
14.职能转变。
（三）人员概况。
2022住建局机关行政编制7名。其中，局长1名，副局长2名；股级领导职数4名。机关工勤人员事业编制1名。事业编制23名； 年末实有总人数31人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
我局2022年财政收入11,676.29万元，其中一般公共预算拨款收入3462.09万元，占29.65%；政府性基金预算拨款收入10.55万元，占0.09%,年初结转结余资金:8,203.65万元,占70.26%。
（三）部门财政资金支出情况。
我局2022年财政资金支出11,676.29万元。基本支出741.96万元，占6.35%；项目支出10934.33万元,占93.65%。
部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理。
2022年九寨沟县住房和城乡建设局基本支出741.96万元，主要用于局机关及参公管理事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费。
其中：1、人员经费275.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
2、日常公用经费支出53.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
3、我局年“三公”经费财政拨款预算数9.30万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费9万元。
项目支出10,934.33万元，部门项目共计48个，九寨沟景区人车分流系统建设项目:450.00万元;九寨沟县全域旅游配套基础设施建设项目:75.15万元;方舱隔离点建设资金:261.9万元;  九寨沟县漳扎镇管沟工程项目:154.69万元; 九寨沟县垃圾填埋场封场建设项目:562.82万元;九寨沟县垃圾三厂道路硬化项目:82.00万元;九寨沟县医疗废物处置中心厂重建项目:6.05万元;九寨沟县垃圾分类项目:45.97万元;九寨沟县生活垃圾处理设施重建项目:30.74万元; 九寨沟县餐厨垃圾处置厂重建项目:13.28万元;九寨沟县南坪镇、漳扎镇污水处理厂应急电源及配套设施设备采购项目:267.65万元;九寨沟县城污水处理厂环保除臭及配套设施设备采购项目:288.00万元;生活垃圾填埋场封场工程:119.25万元;九寨沟县双河镇大寨村传统村落村容村貌整治项目：61.23万元;九寨沟县漳扎镇中查村传统村落保护建设项目：60.59万元;九寨沟县漳扎镇供水管网重建项目:32.10万元;九寨沟县美丽四川宜居乡村环境综合整治:6.50万元;保障性住房小区管理运行费用:8.66万元;九寨沟县张家湾棚户改造项目拆除工程:25.33万元;九寨沟县县城第二水厂及配套管网工程:260.00万元;九寨沟县安乐水厂重建项目:17.28万元;九寨沟县漳扎镇污水处理厂及管网重建项目:57.16万元;九寨沟县漳扎镇牙屯水厂重建项目:12.13万元;九寨沟县城区市政基础设施建设项目:188.55万元;九寨沟县城区市政公用设施改造建设项目:83.29万元;九寨沟县张家湾林业安置小区建设项目:333.91万元;九寨沟县漳扎镇供排水设施及管网恢复重建项目:245.43万元;九寨沟县滨江路延伸道路房屋拆迁安置建设项目:666.28万元;九寨沟县漳扎镇市政基础设施（桥梁）建设项目:51.38万元;九寨沟县漳扎镇市政基础设施建设项目:252.59万元;九寨沟县漳扎镇沙坝市政基础设施建设项目:69.75万元;  九寨沟县漳扎镇应急避险拓宽工程:13.07万元;中藏医院拆迁补偿款:10.55万元;九寨沟县勿角镇市政基础设施建设项:1500万元;九寨沟县南坪镇市政基础设施建设项目;256.09万元；九寨沟县永丰乡市政基础设施建设项目：690.35万元;九寨沟县永乐镇老城区市政基础设施建设项目：440.18万元;九寨沟县城镇道路工程项目等保证金：16.63万元;九寨沟县2022年城镇老旧小区（九旅花园）改造项目：226.77万元;九寨沟县级干部职工周转宿舍边坡支护工程：102.27万元;九寨沟县张家湾棚户改造项目拆除工程：108.73万元;  九寨沟县干部职工周转宿舍：102.94万元。其他项目支出:371.83万元
（二）结果应用情况。
我局建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了规划和资金投入。我局目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。
（三）专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项，我局均严格按照相关要求执行，委托政府采购代理招标认定单位进行公开招标，同时严格合同签订，落实采招物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续自评质量
三、部门（单位）专项组织实施情况
我局建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了规划和资金投入。我局目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。
专项资金中涉及的项目招投标、政府采购事项，我局均严格按照相关要求执行，委托政府采购代理招标认定单位进行公开招标，同时严格合同签订，落实采招物资和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。
四、部门（单位）整体支出绩效情况
本单位履职效益情况良好，对各项支出严格按照预算额度进行控制，本年预算配置方面，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%， “三公经费”控制较好。
预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、三公经费都得到了有效控制。
我单位建立健全了财政收支管理、预算管理、资产管理制度等一系列内部控制制度，制度执行总体有效。
根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2022年度评分为95.5分。
存在的主要问题
总的来看，我局预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。
1、评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及部门多，指标体系之间差异性大，难以把握评价办法，还不能满足目前工作开展需要。
2、业务素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。还需加大对会计人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。
改进措施和有关建议
1、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行。
2、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。
3、加强公务卡管理，及时结算费用，提高公务卡使用率。
4、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。
5、针对指标文下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实项目专项的报批进度和指标文的下达，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。
6、在项目资金及时到位的前提下，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
九寨沟县住房和城乡建设局整体支出绩效自评情况
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 预期目标 实际完成
目标1：着眼“高效能”，打好安居保障工程建设
目标2：高标准、严要求，加强监督检查力度。严把质量关
目标3：优化房地产市场服务，强化物业管理，
目标4：加快发展，改善城市基础设施建设。
目标5：心系民生，提升生态振兴
目标6：建筑市场管理工作，严格开展建筑工程施工许可证核发工作，工程项目招投标监督工作 住房保障工作：1.积极开展《廉租住房保障办法》、《国务院关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》、《公共租赁住房管理办法》等法律法规的宣传工作。2.为切实保障人民群众生命财安全，成立了农村自建房安全隐患排查领导小组，建立隐患排查长效机制，对全县农村房屋实行动态监测，确保“人不住危房、危房不住人”，全县共排查自建房16703栋。3.按照《九寨沟县公共租赁住房和廉租住房并轨运行的实施细则》，在人大代表、政协委员、公证人员和群众代表的监督下，对46名符合实物配租条件人员，通过抽签方式完成了房屋配租工作。4.老旧小区改造工项目（九旅花园）预计11月底完成建设；张家湾廉租房小区改造项目已完成建设；九寨沟县2022年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目，正在有序推进中工程质量安全监督工作 ：1.建筑市场管理。一是全面推进工程项目审批改革工作。全县房屋建筑和市政基础设施建设项目施工许可证核发、质量安全监督备案、施工图审查合格书备案、燃气经营许可证核发等建设行业行政审批及其它审批权利已全面实现全程网办，确保了“一网通办”工作落地落实；二是进一步强化招投标管理工作。积极配合相关部门开展核查工作，同时对招标代理业务承揽情况进行核查，有效杜绝了围标串标行为发生，共参加房建、市政类项目公开招投标监督工作9次，收到投诉1起，均已按照相关规定进行核实和答复，确保了招标投标市场营商环境；三是持续规范建筑业市场工作。截至目前累计完成建筑业产值2.5亿元，在持续做好建筑业产值收集报送工作的同时，为进一步促进我县建筑业持续健康发展，壮大县域经济，根据省政府、省住建厅相关文件结合我县实际制定并发布了《九寨沟县支持建筑企业发展的八条措施》。2.工程质量安全监管。2022年，共监督管理房屋建筑和市政工程项目34个。其中，房屋建筑工程项目23个，市政工程项目11个，建筑面积52.04万㎡。一是坚持以“日常巡查、专项检查、综合检查”相结合的监督检查模式，查安全隐患，查违法行为，督促落实整改，督促责任主体切实履行质量安全行为；二是牢固树立安全发展理念，扎实开展“安全生产月”活动，结合三年行动工作部署，持续抓好高处坠落、施工坍塌、触电和塔吊事故等多发性事故的专项治理工作；三是全面推进县域内全域环境整治“进工地”工作，将此项工作纳入日常监督检查的重要内容，成立专项检查组，分片区不定期巡查，通过整治，各建筑工地环境得到了明显改善。
房地产市场监管及物业管理工作：1.房地产市场监管方面。一是办理存量房网签50宗，面积16645.81平方米，交易金额9711.48万元；交易商品房住宅96宗，面积10994.09平方米，交易金额7956.09万元；交易商铺20宗，面积2501.32平方米，交易金额3741.32万元；二是按照《阿坝州商品房预售资金监管暂行办法》规范3家房地产开发企业缴存监管资金的行为，共监督缴存一般监管资金25590.41万元，重点监管资金25344.61万元，共收到重点监管资金拨付申请106笔，拨付重点监管资金19980.35万元，剩余重点监管资金5364.26万元；审核使用住宅专项维修资金2起，72840元；三是积极开展问题楼盘化解工作，已完成5个“问题楼盘”分户办证597户，正在办理分户595户，力争在年底前全部完成办证工作。2.物业管理工作。一是按照《中华人民共和国物业管理条例》、《四川省物业管理条例》等法律法规和我县实际，草拟了《九寨沟县物业管理办法》，已完成第一次意见征求工作，目前正在开展第二次征求意见工作，修改完善后尽快印发实施；二是对全县11个开发商代管、物业公司管理、业委会自治管理小区业主拖欠物业费情况进行了全面摸排，共摸排欠费业主1545户，欠费金额347.64万元。
重点项目及常规工作：1.项目建设工作。按照县委、政府工作安排和项目建设规范要求，对项目建设任务进行了分解，明确现场负责人，制定了项目推进时间节点表。一是九寨沟县南坪镇市政基础设施项目，总投资7000万元，目前该项目正在实施，完成投资3200万元，力争今年底全面完成建设任务；二是完成了九寨沟县南坪镇、漳扎镇污水处理厂应急电源及配套设施设备采购项目，九寨沟县城污水处理厂环保除臭及配套设施设备采购项目已完成工程总量的75%；三是九寨沟县黑河镇推进乡村建设重点基础设施项目、九寨沟县大录乡推进乡村建设重点基础设施项目，目前已完成初设方案的编制工作，相关工作正在有序推进中。2.天燃气安全管理方面。严格按照“三管三必须”原则，积极开展城镇燃气安全管理工作，截止目前共开展燃气安全排查24次，排查出的一般安全隐患数量431个，整改完成一般安全隐患431个，开展燃气安全执法检查1次，处罚1次，开展燃气安全用气知识宣传活动1场，向用气户发放安全用气宣传资料2000余份，受理现场咨询200余人次。
（六）环境保护工作。1.乡镇生活垃圾收运及无害化处理工作。一是积极推行“户分类、村收集、乡（镇）转运、县处理”的工作模式，定期安排车辆对生活垃圾进行统一转运，乡镇垃圾收运覆盖率达到100%，行政村垃圾收运覆盖率达到90%以上；二是强化垃圾无害化处理监督检查工作，确保了生活垃圾、餐厨垃圾、医疗垃圾处理率均达到国家环保要求。2.城镇污水处理设施设运行情况。截至目前，两镇污水处理厂处理污水767.18万吨，处理厂处理污泥227.96吨。3.垃圾三厂运行情况。截至目前，处理成活垃圾处理厂处理生活垃圾15298吨，医疗废物处置中心处理医疗废物垃圾60.7吨；餐厨处理厂处理餐厨垃圾1140.72吨。 4.环保项目建设。九寨沟县垃圾处理厂技改项目已于2022年10月17日完成招标代理挂网工作，正在有序推进中；已完成九寨沟县生活垃圾填埋场存量垃圾治理项目和九寨沟县垃圾收转运体系建设项目建设任务。
（七）其他工作。1.创建全国文明城市工作。按照创建全国文明城市工作要求，开展创城工作专项检查30余次，报送红蓝榜22次，曝光小区不文明行为50余次。2.民族团结进步复查迎检工作。按照复查迎检工作要求，成立了领导小组，落实专人负责相关工作，深化“两联一进”群众工作全覆盖。持续推进“城乡党建结对共建”。向县委组织部报送城乡党建结对共建工作小结12期。3.森林草原防灭火和疫情防控工作。按照“三管三必须”原则，强化了督导检查，杜绝了建筑工地违规用火行为，进一步强化了建筑工地闭环管理、核酸检测、消杀防护等，确保疫情防控各项工作落实、落地。



整体支出
绩效定量目标及实施计划完成情况 评价内容 绩效目标 完成情况
产出目标
（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） 质量指标 财政供养控制率100% 优
常规项目和灾后恢复重建项目在地震之后井然有序，有条不紊 优
公务卡刷卡率90% 优
固定资产利用率100% 优
……
数量指标 全县共排查自建房16703，对4通过抽签方式完成了对46名符合配租条件人员房屋配租工作。完成率100%。 100%
公开招投标监督工作9次，收到投诉1起,均已按照相关规定进行核实和答复，确保了招标投标市场营商环境. 100%
房屋产权管理方面:一是办理存量房网签50宗，面积16645.81平方米，交易金额9711.48万元；交易商品房住宅96宗，面积10994.09平方米，交易金额7956.09万元；交易商铺20宗，面积2501.32平方米，交易金额3741.32万元；二是按照《阿坝州商品房预售资金监管暂行办法》规范3家房地产开发企业缴存监管资金的行为，共监督缴存一般监管资金25590.41万元，重点监管资金25344.61万元，共收到重点监管资金拨付申请106笔，拨付重点监管资金19980.35万元，剩余重点监管资金5364.26万元；审核使用住宅专项维修资金2起，72840元；三是积极开展问题楼盘化解工作，已完成5个“问题楼盘”分户办证597户，办理分户595户。 100%
天燃气安全管理方面。严格按照“三管三必须”原则，积极开展城镇燃气安全管理工作，截止目前共开展燃气安全排查24次，排查出的一般安全隐患数量431个，整改完成一般安全隐患431个，开展燃气安全执法检查1次，处罚1次，开展燃气安全用气知识宣传活动1场，向用气户发放安全用气宣传资料2000余份，受理现场咨询200余人次。。
100%
镇污水处理设施设运行情况。截至目前，两镇污水处理厂处理污水767.18万吨，处理厂处理污泥227.96吨。3.垃圾三厂运行情况。截至目前，处理成活垃圾处理厂处理生活垃圾15298吨，医疗废物处置中心处理医疗废物垃圾60.7吨；餐厨处理厂处理餐厨垃圾1140.72吨。
时效指标 在规定时期内完成前期工作 95%
施工方面按合同规定有序进行 95%
……
成本指标 指标1：三公经费控制率100%。 100%
指标2：重点工作完成率100% 98%
指标3：预算完成率100%、 100%
效益目标
（预期实现的效益） 社会效益 指标1：引导农房建设，推进农村危房改造
指标2：提升农村生活污水、垃圾治理及治理水平，提高农村和城镇风貌，改善人居环境
指标3：提高城乡规划的科学性和权威性
指标4：保障工程质量安全形势稳定，减少工程质量安全事故 100%
经济效益 指标1：节约社会资源，减少管理成本。
优
生态效益 指标1：保护环境，减少污染
优
社会公众或服务对象满意度 受益群众满意度≧95%； 受益群众满意度100%；
绩效自评综合得分 95.5
评价等次 优秀
附件2
九寨沟县大录乡推进乡村建设重点基础设施项目
2022年绩效评价报告
一、重大政策或项目基本情况
2020年7月9日，农业农村部印发《全国乡村产业发展规划（2020-2025年）》。规划指出产业振兴是乡村振兴的首要任务。必须牢牢抓住机遇，顺势而为，乘势而上，加快发展乡村产业，促进乡村全面振兴。为积极响应党的十九大提出的“实施乡村振兴战略”，根据《阿坝州九寨沟县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》发展定位，有力推进九寨沟县“国际一流景区、藏区一流城市、富裕文明乡村”三大发展目标，遵循乡村发展规律，集中资金重点解决主导产业发展短板和弱项，适当兼顾其他产业、人居环境、亟需的村内其他公共基础设施，推动文化、旅游、农业康养等产业融合发展，实现乡村产业振兴，九寨沟县人民政府在九寨沟县委、县人民政府的高度重视和关心下，根据主导产业方向，统筹推进乡村振兴和新型城镇化的需求，进一步持续巩固脱贫成果、分类促进乡村振兴、建设美丽宜居乡村、繁荣发展农村经济、提档升级农村设施的需求，提出了拟建九寨沟县大录乡推进乡村建设重点基础设施项目，总投资2005万元，建设地点九寨沟县大录乡，建设规模及内容为新建人行道、路面硬化650平方米，新建道路排水沟2600米，新建公厕一座，改扩建停车场3500平方米，立面维护等附属设施。
二、立项必要性
一是落实党的十九大提出的“实施乡村振兴战略”的需要。二是九寨沟县实现十四个五年规划，全面建成小康社会的需要。三是调整产业结构，提高村民收入的需要。四是是着力构建九寨沟县“一主两核三带”的需要。
三、投入经济性
本项目总估算投资2005万元，其中工程建设费用1666.30万元，占总投资的79.82%；工程建设其他费用205.4万元，占总投资的12.20%，预备费133.30万元，占总投资的7.98%。工程费投资估算编制依据为2013 年《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 2020 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》（川建造价发【2020】 315）；现行有关定额配套文件； 材料价格《四川工程造价信息》2021 年近期中阿坝州九寨沟县及当地市 场价；关于 2020 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复 （川建价发【2021】4 号）；安全文明施工费按 2020 年《四川省建筑工程工程量清单计价定额》及其 相关配套文件、四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省建设工程安全文明施 工费计价管理办法》的通知“川建造价发【2019】180 号”、《建筑业营业税改 征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知“川建造价发【2019】181 号文”中县城基本费率的双倍标准执行； 规费按 2020 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关规定计取；增值税按川建造价发【2019】181 号文相关规定执行，按 9%计取。
工程建设其他费取费依据为：项目业主管理费：财建[2016]504 号文。建设工程监理费：发改价格（2015）299 号文，参照国家发改价格〔2007〕 670 号文件计取。 建设项目前期咨询费：发改价格（2015）299 号文，参考计价发【1999】 1283 号文计取。 勘察费：发改价格（2015）299 号文，参考计价格[2002]10 号计取。设计费：发改价格（2015）299 号文，参考计价格[2002]10 号计取。 工程招标代理费：发改价格（2015）299 号文，参考国家计价格〔2002〕 1980 号文件计取。 施工图审查费：参考川发改价格（2011）323 号文计，按总投资的 1.6‰计取。招标清单及控制价编制费：川发改价格[2015]769 号，参考川价发 [2008]141 号计取。招标控制价（或标底）审核费：川发改价格[2015]769 号，参考川价发 [2008]141 号计取。 竣工结算审核费：川发改价格[2015]769 号，参考川价发[2008]141 号计取下浮。
四、绩效目标合理性
经济效益：本项目的实施，有助于推进东北村的乡村振兴，支持和鼓励农民就业创业，拓宽增收渠道；是遵循乡村发展规律，保留乡村特色风貌的体现。
社会效益：项目的建设不仅能提升九寨沟县漳扎镇上寺寨村寨的基础设施能力，更能有效地增强乡村旅游健康发展，有利于推进九寨沟县建设“国际一流景区、藏区一流城市、富裕文明乡村”三大目标，紧紧围绕省委省政府抓好“发展、民生、稳定”三件大事和“精准扶贫、精准脱贫”重大决策部署，解决制约九寨沟县经济社会发展最突出、最紧迫的问题。
环境效益：本项目将按照统筹规划、生态文明、绿色低碳的原则,把生态文明理念全面融入项目全过程中，做好项目建设的合理布局，推动形成绿色低碳的生产生活方式和城市建设运营模式。项目包含的绿化建设，能够有效改善村域环境，优化植被，使项目区生态环境得到改善和提高。
五、实施方案可行性
本项目是大录乡推进乡村建设重点基础设施项目，县各政府部门对本项目都表示支持，外部政策条件良好。九寨沟县住房和城乡建设局为本项目业主，相关业务人员会同大录乡相关工作人员组成项目管理小组，全面负责工程建设的工程质量管理、工程进度、工程投资和资金管理等。在施工承包合同、监理合同中写进有关工期、进度、进度违约金等条款，通过招标的优惠条件鼓励施工单位加快进度，控制对投资的投放速度，控制对物资 的供应，建立相应的奖励和惩罚措施等。依据规划、控制和协调等管理职能手段，在工程的准备及实施的全过程中，对工程进度进行控制。根据目标工期编制合理的项目进度计划，定期收集反映实际进度的有关数 据，同时进行现场实地检查。做好安全检查，对安全检查结果必须认真对待，需要整改的必须限定整改完成时间，落实整改方案和责任人。按规定设置独立的银行账户，专项专户核算项目建设资金，避免将基本建设专项资金与其他资金混存混用，从账户源头上避免挤占、挪用建设资金；建立、健全项目会计核算体系、准确进行项目成本核算。
六、筹资合规性
该项目已争取中央预算内资金，下一步将加强与上级部门的联系衔接，确保建设资金按计划到位，以免延误计划工期。
七、可持续性分析
本项目在保留原始藏寨及生态环境的基础上，项目对村内供水供电设施进行完善，增加污水处理设施，重整村内道路，完善相关基础设施。
综上所述，本项目的市场前景广阔，建设条件良好，项目已完成初步规划，建设方案可行。项目建设完成，投入运营，其经济效益良好，社会和生态效益显著，项目建设是十分必要的。
八、其他需要说明的内容
无
九、综合评估结论
该项目综合预估得分97分，因该项目实施带来的社会效益、经济效益、环境效益显著，得到广大人民群众的支持。
附件3
九寨沟县黑河镇推进乡村建设重点基础设施项目
2022年绩效评价报告

    一、重大政策或项目基本情况
2020年7月9日，农业农村部印发《全国乡村产业发展规划（2020-2025年）》。规划指出产业振兴是乡村振兴的首要任务。必须牢牢抓住机遇，顺势而为，乘势而上，加快发展乡村产业，促进乡村全面振兴。为积极响应党的十九大提出的“实施乡村振兴战略”，根据《阿坝州九寨沟县国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》发展定位，有力推进九寨沟县“国际一流景区、藏区一流城市、富裕文明乡村”三大发展目标，遵循乡村发展规律，集中资金重点解决主导产业发展短板和弱项，适当兼顾其他产业、人居环境、亟需的村内其他公共基础设施，推动文化、旅游、农业康养等产业融合发展，实现乡村产业振兴，九寨沟县人民政府在九寨沟县委、县人民政府的高度重视和关心下，根据主导产业方向，统筹推进乡村振兴和新型城镇化的需求，进一步持续巩固脱贫成果、分类促进乡村振兴、建设美丽宜居乡村、繁荣发展农村经济、提档升级农村设施的需求，提出了拟建九寨沟县黑河镇推进乡村建设重点基础设施项目，总投资2620万元，建设地点黑河镇，建设规模及内容为改造村道6.92公里，给新建2座停车场共2340平方米及配套设施，新建一座公厕，给水管网改造1.5公里，改造取水口、蓄水池、垃圾收集池、变压器，立面维护等附属设施。
三、立项必要性
一是落实党的十九大提出的“实施乡村振兴战略”的需要。二是九寨沟县实现十四个五年规划，全面建成小康社会的需要。三是黑河镇提高旅游接待能力，推进乡村旅游持续增效的需要。四是提高村寨居民生活幸福指数的需要。
三、投入经济性
1、本项目总估算投资2620万元，其中工程费用2250.79万元，占总投资85.91%；工程建设其他费用256.67万元，占总投资的9.83%，基本预备费112.54万元，占总投资的4.30%。工程费投资估算编制依据为2013 年《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 2020 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》（川建造价发【2020】 315）；现行有关定额配套文件； 材料价格《四川工程造价信息》2021 年近期中阿坝州九寨沟县及当地市 场价；关于 2020 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复 （川建价发【2021】4 号）；安全文明施工费按 2020 年《四川省建筑工程工程量清单计价定额》及其 相关配套文件、四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省建设工程安全文明施 工费计价管理办法》的通知“川建造价发【2019】180 号”、《建筑业营业税改 征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》的通知“川建造价发【2019】181 号文”中县城基本费率的双倍标准执行； 规费按 2020 年《四川省建设工程工程量清单计价定额》相关规定计取；增值税按川建造价发【2019】181 号文相关规定执行，按 9%计取。
工程建设其他费取费依据为：项目业主管理费：财建[2016]504 号文。建设工程监理费：发改价格（2015）299 号文，参照国家发改价格〔2007〕 670 号文件计取。 建设项目前期咨询费：发改价格（2015）299 号文，参考计价发【1999】 1283 号文计取。 勘察费：发改价格（2015）299 号文，参考计价格[2002]10 号计取。设计费：发改价格（2015）299 号文，参考计价格[2002]10 号计取。 工程招标代理费：发改价格（2015）299 号文，参考国家计价格〔2002〕 1980 号文件计取。 施工图审查费：参考川发改价格（2011）323 号文计，按总投资的 1.6‰计取。招标清单及控制价编制费：川发改价格[2015]769 号，参考川价发 [2008]141 号计取。招标控制价（或标底）审核费：川发改价格[2015]769 号，参考川价发 [2008]141 号计取。 竣工结算审核费：川发改价格[2015]769 号，参考川价发[2008]141 号计取下浮。
四、绩效目标合理性
经济效益：本项目的实施，解决村内基础设施相对薄弱，接待能力差的问题，是黑河镇推进乡村旅游持续增效的需要。
社会效益：完善乡村水、电、路等基础设施，因地制宜推进农村改厕、生活垃圾处理和污水治理，提升农房建设质量与外观美化度，大幅改善农村人居环境。
环境效益：本项目将按照统筹规划、生态文明、绿色低碳的原则,把生态文明理念全面融入项目全过程中，做好项目建设的合理布局，推动形成绿色低碳的生产生活方式和城市建设运营模式。项目包含的绿化建设，能够有效改善村域环境，优化植被，使项目区生态环境得到改善和提高。
五、实施方案可行性
本项目是黑河镇推进乡村建设重点基础设施项目，县各政府部门对本项目都表示支持，外部政策条件良好。九寨沟县住房和城乡建设局为本项目业主，相关业务人员会同大录乡相关工作人员组成项目管理小组，全面负责工程建设的工程质量管理、工程进度、工程投资和资金管理等。在施工承包合同、监理合同中写进有关工期、进度、进度违约金等条款，通过招标的优惠条件鼓励施工单位加快进度，控制对投资的投放速度，控制对物资 的供应，建立相应的奖励和惩罚措施等。依据规划、控制和协调等管理职能手段，在工程的准备及实施的全过程中，对工程进度进行控制。根据目标工期编制合理的项目进度计划，定期收集反映实际进度的有关数 据，同时进行现场实地检查。做好安全检查，对安全检查结果必须认真对待，需要整改的必须限定整改完成时间，落实整改方案和责任人。按规定设置独立的银行账户，专项专户核算项目建设资金，避免将基本建设专项资金与其他资金混存混用，从账户源头上避免挤占、挪用建设资金；建立、健全项目会计核算体系、准确进行项目成本核算。
六、筹资合规性
该项目已争取中央预算内资金，下一步将加强与上级部门的联系衔接，确保建设资金按计划到位，以免延误计划工期。
七、可持续性分析
本项目通过提升村容村貌，村内道路路面硬化提高通行便捷性，更换大功率变压器改善用电电压偏低的现状等工程的实施，极大地提高了村容村貌美观性，生活的便利性，大大地提高了村寨居民生活的幸福指数。综上所述，本项目的市场前景广阔，建设条件良好，项目已完成初步规划，建设方案可行。项目建设完成，投入运营，其经济效益良好，社会和生态效益显著，项目建设是十分必要的。
八、其他需要说明的内容
无
十、综合评估结论
该项目综合预估得分96分，因该项目实施带来的社会效益、经济效益、环境效益显著，得到广大人民群众的支持。

附件4 

九寨沟县南坪镇、漳扎镇污水处理厂
应急电源及配套设施设备采购项目

2022年绩效评价报告

一、项目基本概况
1、项目单位基本情况
九寨沟县住房和城乡建设局，是财政全额拨款行政单位，是全县建设行政主管部门，贯彻执行国家、省、州住房保障和城乡规划、建设、管理的法律法规和方针、政策。研究拟定住房保障、城乡规划、工程建设、城乡建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、风景名胜和测绘事业的有关地方性法规和规章草案，负责依法行政工作，落实行政执法责任制。内设质安站、房管所、住保股、建管股、村镇股、项目股、局办公室、财务股等股室。
2、项目绩效指标设定情况
九寨沟县南坪镇、漳扎镇污水处理厂应急电源及配套设施设备采购项目于2022年3月2日经县人民政府第3次常务会批准同意，项目规模、内容为：高原型柴油发电机2台，高压真空断路器2台，静音集装箱2套，低压出线柜2台，电缆205米，绝缘胶垫150米，发电机基础2个，发电机围栏72米，发电机雨棚2个。项目总投资300万元，资金来源为2022年重点生态功能区转移支付资金。
二.项目资金情况使用及管理情况
九寨沟县南坪镇、漳扎镇污水处理厂应急电源及配套设施设备采购项目。项目总投资300万元，《九寨沟县财政局关于下达2022年重点生态功能区转移支付资金的通知》（九财〔2022〕27号）下达300万元。截止2022年12月2日，支付267.652万元。产生结余资金32.348万元，已于2022年12月2日向县财政局发文收回，《关于收回九寨沟县南坪镇、漳扎镇污水处理厂应急电源及配套设施设备采购项目结余资金的请示》（九住建〔2022〕166号）。为确保项目推进顺利，我局明确了预算下达程序、部门职责分工等要点。  
三、项目组织实施情况
   九寨沟县南坪镇、漳扎镇污水处理厂应急电源及配套设施设备采购项目，建设工期为53天，已于2022年8月9日完成设备交付、安装、验收工作。
四、综合评价情况及评价结论
我局对照项目实施计划节点，及时开展了项目申报、资金落实、手续办理、项目建设等各项工作，目前已将该固定资产移交县国资中心统一管理。按照专项资金的支持标准，结合本地实际，同步落实本级财政资金，统筹用于项目建设。项目成本预算合理，资金拨付到位、使用规范。综合自评得分95。
五、项目主要绩效情况分析
九寨沟县南坪镇、漳扎镇污水处理厂应急电源及配套设施设备采购项目，严格按照时间节点有序推进。设备采购先行，根据设备规格进行管线预埋、调试。截止目前两镇污水处理厂在停电期间，经多次使用备用发电机，证实其满足污水处理厂的运行需求。
项目已实施内容和资金情况：目前已完成设备调整、安装、验收及资产划转工作，已全部支付合同进度款267.652万元。下一步我局将督促运营企业加强设备的管理与人员操作培训工作。
在此次评价中，九寨沟县南坪镇、漳扎镇污水处理厂应急电源及配套设施设备采购项目绩效自评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。
六、存在问题和建议
管理不足。一是督促企业落实专人负责日常的维护保养工作，二是督促运营企业，组织开展多形式多样化的培训，提升操作人员技术。

附件5

九寨沟县垃圾分类项目

2022年绩效评价报告
二、项目基本概况
1、项目单位基本情况
九寨沟县住房和城乡建设局，是财政全额拨款行政单位，是全县建设行政主管部门，贯彻执行国家、省、州住房保障和城乡规划、建设、管理的法律法规和方针、政策。研究拟定住房保障、城乡规划、工程建设、城乡建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、风景名胜和测绘事业的有关地方性法规和规章草案，负责依法行政工作，落实行政执法责任制。内设质安站、房管所、住保股、建管股、村镇股、项目股、局办公室、财务股等股室。
3、项目绩效指标设定情况
九寨沟县垃圾分类项目2022年3月2日经县人民政府第3次常务会批准同意，项目规模、内容为新建日处理能力150吨的生活垃圾分选、破碎厂房1座，建筑面积1300平方米，配套建设附属工程及购置设施设备等。项目总投资1230万元，资金来源为2022年重点生态功能区转移支付资金。
二.项目资金情况使用及管理情况
九寨沟县垃圾分类项目，总投资1230万元，《九寨沟县财政局关于下达2022年重点生态功能区转移支付资金的通知》（九财〔2022〕27号）下达600万元。2022年度支付前期可研、设计、地勘等费用合计459,670.00元，2022年12月财政收回5,540,330.00元，截止目前已累计支付3,768,235.24元。为确保项目推进顺利，我局明确了预算下达程序、部门职责分工等要点。
三、项目组织实施情况
   九寨沟县垃圾分类项目，建设工期为13个月，已于2023年3月15日进场施工，目前已完成基础，正在安装主体厂房钢构中。
四、综合评价情况及评价结论
我局对照项目实施计划节点，及时开展项目申报、资金落实、手续办理、项目建设等各项工作，正在积极推进项目建设进度，确保项目按期完工达到项目建设标准。按照专项资金的支持标准，结合本地实际，同步落实本级财政资金，统筹用于项目建设。项目成本预算合理，资金拨付到位、使用规范，综合自评得分93。
五、项目主要绩效情况分析
九寨沟垃圾分类项目，严格按照时间节点有序推进。土建先行，根据设备规格进行厂房建设、管线预埋、设备安装、调试。截止目前垃圾分选厂房正在厂房钢构安装中，2023年底基本完成末端分选厂房及设备安装工作，2024年步入调试阶段，末端分选体系达到150吨/日。
    项目已实施内容和资金情况：目前已完成基础，正在安装主体厂房钢构中，已累计支付建安费与二类费用3,768,235.24元。下一步我局将督促施工企业加快项目建设进度，并推进资金支付的力度。
在此次评价中，九寨沟县乡镇垃圾分类收运设备采购项目绩效自评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。
七、存在问题和建议
加快项目建设进度。根据县委县政府安排部署，该项目纳入九寨沟县生活垃圾处理体系。一是督促施工企业保质保量完成阶段性任务；二是加快设施设备的安装、调制工作；三是管理能力不足。设备进入调试阶段后，督促施工企业组织设备运行专家对运营企业操作人员进行系统性、多样化的培训，提升操作人员技术。并落实专人负责日常的维护保养工作。

附件6

九寨沟县城污水处理厂环保除臭及
配套设施设备采购项目

2022年绩效评价报告

一、项目基本概况
1、项目单位基本情况
九寨沟县住房和城乡建设局，是财政全额拨款行政单位，是全县建设行政主管部门，贯彻执行国家、省、州住房保障和城乡规划、建设、管理的法律法规和方针、政策。研究拟定住房保障、城乡规划、工程建设、城乡建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、风景名胜和测绘事业的有关地方性法规和规章草案，负责依法行政工作，落实行政执法责任制。内设质安站、房管所、住保股、建管股、村镇股、项目股、局办公室、财务股等股室。
4、项目绩效指标设定情况
   九寨沟县城污水处理厂环保除臭及配套设施设备采购项目于2022年3月2日经县人民政府第3次常务会批准同意，项目规模、内容为：密闭单元1套，抽风单元1套，引风单元1套，喷淋除臭单元1套，光解催化单元1套，物理吸附单元1套，排气单元1套，电气控制单元1套，危废暂存单元1套，除臭、巡查维护、质保等服务1项。项目总投资300万元，资金来源为2022年重点生态功能区转移支付资金。
二.项目资金情况使用及管理情况
九寨沟县城污水处理厂环保除臭及配套设施设备采购项目，总投资300万元，《九寨沟县财政局关于下达2022年重点生态功能区转移支付资金的通知》（九财〔2022〕27号）下达300万元。截止2022年12月2日，支付288万元。产生结余资金12万元，已于2022年12月2日向县财政局发文收回，《关于收回九寨沟县城污水处理厂环保除臭及配套设施设备采购项目结余资金的请示》（九住建〔2022〕165号）。为确保项目推进顺利，我局明确了预算下达程序、部门职责分工等要点。  
三、项目组织实施情况
  九寨沟县城污水处理厂环保除臭及配套设施设备采购项目，建设工期为144天，已于2022年11月21日完成设备交付、安装、验收工作。
四、综合评价情况及评价结论
我局对照项目实施计划节点，及时开展了项目申报、资金落实、手续办理、项目建设等各项工作，目前已将该固定资产移交县国资中心统一管理。按照专项资金的支持标准，结合本地实际，同步落实本级财政资金，统筹用于项目建设。项目成本预算合理，资金拨付到位、使用规范。综合自评得分93。
五、项目主要绩效情况分析
九寨沟县城污水处理厂环保除臭及配套设施设备采购项目，严格按照时间节点有序推进。设备采购先行，根据设备规格进行管线预埋、设备安装、调试。截止目前县城污水处理厂在运行期间，除臭设备处理后的数据达标，使用以来，证实其满足污水处理厂的运行需求
项目已实施内容和资金情况：目前已完成设备调整、安装、验收及资产划转工作，已全部支付合同进度款288万元。下一步我局将督促运营企业加强设备的管理与人员操作培训工作。
在此次评价中，九寨沟县城污水处理厂环保除臭及配套设施设备采购项目绩效自评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的经济、环境和社会效益。
八、存在问题和建议
管理不足。一是督促企业落实专人负责日常的维护保养工作，二是督促运营企业，组织开展多形式多样化的培训，提升操作人员技术。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

四川省阿坝州九寨沟县住房和城乡建设局（本级）