四川省九寨沟县建设工程质量安全监督站2024年单位预算

第三部分九寨沟县建设工程安全监督站2024年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，九寨沟县建设工程安全监督站所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。九寨沟县建设工程安全监督站2024年收支预算总数424.89万元，比2023年收支预算总数增加6.6万元，主要原因是2024年人员工资正常晋升。

（一）收入预算情况

九寨沟县建设工程安全监督站2024年收入预算424.89万元，其中：一般公共预算拨款收入424.89万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

九寨沟县建设工程安全监督站2024年支出预算424.89万元，其中：基本支出424.89万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

九寨沟县建设工程安全监督站2024年财政拨款收支预算总数424.89万元，比2023年财政拨款收支预算总数增增加6.6万元。主要原因是2024年人员工资正常晋升，故增加预算数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入424.89万元、上年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出67.85万元、卫生健康支出26.01万元、住房保障支出36.44万元、城乡社区支出：294.59万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

九寨沟县建设工程安全监督站2024年一般公共预算当年拨款424.89万元，比2023年预算数增加6.6万元，主要原因是2024年人员工资正常晋升，故增加预算数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元,占0%；外交支出0万元,占0%；国防支出0万元,占0%；公共安全支出0万元,占0%；教育支出0万元,占0%；科学技术支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%；社会保障和就业支出67.85万元,占15.97%；卫生健康支出26.01万元,占6.12%；住房保障支出36.44万元,占8.58%、城乡社区支出：294.59万元，占69.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（212）管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）2024年预算数为294.59万元，主要用于：建设工程质量安全监督站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运转。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为43.57万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（05）2024年预算数为24.28万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2024年预算数为21.25万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11） 其他行政事业单位医疗支出（99）2024年预算数为4.76万元，主要用于：建设工程质量安全监督站集中缴纳其他社会保险费支出。

6.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为36.44万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

九寨沟县建设工程质量安全监督站2024年一般公共预算基本支出424.89万元，其中：

人员经费409.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经15.36万元，主要包活：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九寨沟县建设工程质量安全监督站2024年“三公”经费财政拨款预算数0.30万元，其中：公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费较2023年预算减少。

2024年公务接待费计划用于执行本单位接待上级督导检查以及涉及本单位开展工作的相关接待等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

九寨沟县建设工程质量安全监督站2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

九寨沟县建设工程质量安全监督站2024年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，九寨沟县建设工程质量安全监督站单位的机关运行经费财政拨款预算为424.89万元，比2023年预算数增加6.6万元。

（二）政府采购情况

2024年，九寨沟县建设工程质量安全监督站安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，九寨沟县建设工程质量安全监督站共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年单位预算是（否）安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024年九寨沟县建设工程质量安全监督站开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目2个，涉及预算424.89万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0元。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的

资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（三）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）卫生健康（210）行政率业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指九寨沟县住建局及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指九寨沟县住建局用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他社会保险（99）： 其他行政事业单位医疗支出。

（八）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）城乡社区支出（212）管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出；指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入九寨沟县住建局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购盟税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖贵、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。