九寨沟县交通运输局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

　　（一）交通运输局职能简介

1、贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

2、根据上级部门的总体部署，编制全县公路和水路行业发展规划、中长期规划和年度计划，并监督实施。负责全县交通行业统计和信息引导。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施；负责全县公路和水路交通运输(含客货运输市场汽车技术检测，汽车维修市场、运输服务市场、汽车驾校和驾驶员培训工作)行业管理，培育公路、水路运输市场，维护交通运输行业平等竞争秩序；指导城市公共客运管理；指导城乡客、货运输的衔接协调工作；指导交通运输行业优化结构、协调发展；对关系救灾、抢险、战备等紧急客货运输进行必要的调控。

4、负责全县公路、水路交通建设(含客货运输旅游运输场站建设)行业管理，维护交通建设行业平等竞争的秩序，组织实施国家、省、州、县重点公路、水路工程建设；监督全县地方交通建设项目实施。

5、负责全县公路、水路交通设施的维护、管理；负责全县公路，桥梁、隧道收取通行费、站卡设置的协调和管理。

6、负责全县水上交通安全监督、船舶及水上设施检验，通讯导航，救助打捞、船舶代理的管理；负责船员技术培训和发证的归口管理。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。组织协调地方交通战备工作。

8、贯彻执行国家有关交通科技政策、指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作；组织推动行业科技创新、科技进步和技术推广。

9、指导全县交通行业的体制改革和交通特许经营企业的管理，建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系。监督管理全县交通行业国有资产。

10、负责指导交通行业精神文明建设、廉政建设、行业建设和职工队伍建设；指导交通行业人才预测、教育、培训和劳动卫生工作；负责局机关的人事管理、劳动工资和机构编制工作；负责局直属单位领导干部以及局属单位的人事管理、劳动工资和机构编制工作。

11、负责有关交通涉外工作，指导交通行业利用外资工作：开展省际、市地、州、县际交通经济技术合作与交流工作。

12、会同有关部门制定、执行涉及交通的有关地方政策。

13、承担县政府公布的有关行政审批事项。

14、承办县政府交办的其他事项。

　　（二）交通运输局2021年重点工作

九寨沟县交通运输局主管全县交通运输，组织实施并监督执行全县公路、交通行业发展战略、政策、交通规章，主要以专业技术提供交通建设服务。　　

二、部门预算单位构成

　　2021年单位机构数为1个，其中行政机构 1个，事业机构2个；财政供养人员编制为21名，其中行政编制7名，行政工勤编制1名，事业编制13名；2021年实际财政供养人员21人，较上年减少1人，其中：行政8人，行政工勤1人， 事业12人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。交通运输局2021年收支总预算320.15万元。

　　（一）收入预算情况

　　交通运输局2021年收入预算320.15万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入320.15万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

交通运输局2021年支出预算320.15万元，其中：基本支出320.15万元，占100%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　交通运输局2021年财政拨款收支总预算320.15万元。收入包括：当年财政拨款收入320.15万元；支出包括：交通运输支出239.24万元、社会保障和就业支出38.91万元、卫生健康支出16.3万元、住房保障支出25.7万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

交通运输局2021年一般公共预算当年拨款320.15万元，比2020年预算数减少1003.32万元。主要是减少了项目建设资金的投入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出239.24万元，占74.73%；社会保障和就业支出38.91万元，占12.15%；卫生健康支出16.3万元，占5.09%；住房保障支出25.7万元，占8.03%.

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:2021年预算数为239.24万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项） :2021年预算数为38.91万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数16.3万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为25.7万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障局、财政局审核的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　交通运输局2021年一般公共预算基本支出280.15万元，其中：

　　人员经费255.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费24.49万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

项目支出40万元，主要用于农村公路路网规划费用。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　交通运输局2021年“三公”经费财政拨款预算数6.47万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.47万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

　　（一）因公出国（境）经费2021年预算安排与2020年持平。主要原因是没有安排出国（境）活动。

（二）公务接待费2021年预算安排0.47万元，较2020年减少0.05万元，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费2021年预算安排6万元，与2020年一致。

　　单位现有公务用车2辆。

　　2021年未安排公务用车购置费。

　　2021年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障组织实施并监督执行全县公路、交通行业发展战略、政策、交通规章等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　交通运输局2021年未安排政府性基金预算拨款。

九、目标绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年交通运输局一般公共预算当年拨款320.15万元。每项经费均进行绩效目标,效果良好,预算执行率和完成率等目标值平均100%以上.

年度总体目标：加快交通建设，完成年度目标任务，为九寨沟的发展奠定基础。

（一）绩效指标：

1、数量指标：全县交通建设发展。

2、质量指标：从往年完成情况来看，各项项目均有依有据，符合相关政策规定，保质保量完成，合格率100%。

3、时效指标：项目按期完成率100%。

4、经济效益指标：农牧产品外销有所提升，交通运输条件作用显著。

5、社会效益指标：全县受益明显。

6、生态效益指标：促进自然生态和谐作用显著。

7、可持续影响指标：项目影响力持续提升。

8、满意度指标：社会满意度100%

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　2021年，交通运输局机关运行经费财政拨款预算为24.49万元，比2020年预算减少2.65万元。

　　（二）政府采购情况

　　2021年，交通运输局安排政府采购预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年底，交通运输局所属各预算单位共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于单位基本养老保险缴费支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要用于单位基本职工体检费用支出。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

　　9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.“三公”经费：纳入交通运输局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。交通运输局预算公开表