2019年部门预算编制说明

九寨沟县科学技术协会

关于2019年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，现就2019年部门预算编制情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）科协基本职能

1、贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》以及省、州科普事业发展有关方针、政策；建立、完善科普管理制度，促进科普事业健康发展。

2、弘扬科学精神，传播科学思想，普及科学知识和科学方法，捍卫科学尊严，揭露和抵制各种伪科学、反科学行为。

3、开展学术交流，活跃学术思想，提高学术水平。发展同国内外、省内外科学技术团体和科技工作者的友好交往。

4、建立健全乡镇、企业和学校科普网络，面向各级领导干部和广大人民群众广泛开展科普教育；采取多形式、多渠道地开展青少年科技教育，提高全民科学文化素质。

5、组织科技工作者开展技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务活动，加速科技成果向现实生产力转化。

6、组织科技工作者深入农村、建立科普示范基地，开展科技培训，普及农牧业科技知识，推广先进实用技术，促进科技与经济结合，推动全县科技进步；组织开展科学技术扶贫，帮助贫困地区依靠科技脱贫致富。

7、促进所属科学技术团体与企业的协作，发挥企业科协组织作用，推动企业技术创新、技术进步和企业管理水平的提高。

8、指导成立各种专业技术协会（学会）、科普协会，加强对所属学（协）会的管理和服务。

9、发挥桥梁和纽带作用，建设科技工作者之家，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，宣传、表彰奖励优秀科技工作者，不断增强为科技工作者服务的意识和能力。

10、完成县委、县政府及州科协交办的其他工作。

(二)科协2019年的主要工作

1、继续申报中国科协、省科协基层科普行动项目（“科普惠农”计划、社区科普益民行动计划）。

2、认真开展全国科普日、科技之春等科普宣传活动。

3、积极开展“科普惠农”计划项目的实施工作，在全县乡镇新安装科普宣传栏5个。同时搞好科普宣传工作。

4、开展优秀学术论文评选活动，向州科协推荐。

5、继续在白河乡新华村开展贫困村帮扶工作。

6、继续对全县协会（学会）乡镇科协的工作进行指导，重点对乡镇专业技术协会的工作进行指导。

二、科协内设机构和编制数情况

（一）内设机构

九寨沟县科协是县委的组成部门。2019年单位机构数为1个，其中行政机构1个，事业机构 0个。

1.办公室

协调机关日常工作和机关各部门工作关系；拟定机关各项工作制度，承担机关综合性文稿起草、会议组织、文电处理、信访、信息调研等工作；负责办公用品、档案、保密、财务、保卫、后勤等机关行政事务管理工作；负责机关人事、退休干部管理和服务工作；负责与外单位的联系与协调，承办本单位其他工作。

2.科普服务中心（挂县民族科普工作队牌子）

负责制定全县科普工作规划；参与民族地区科普政策、科普规划的制定；组织、协调全县性重大科普活动，举办全县科普宣传周及全国科普活动日活动；组织科协系统开展科普活动，宣传科学思想，普及现代科学知识，提高全民科学素质；负责实施“科普惠农兴村计划”和“金桥工程”项目；组织、指导全县青少年课外科技活动。

（二）编制数情况

财政供养人员编制为6名，其中行政编制2名，行政工勤编制1名，事业编制3名；2019年实际财政供养人员5人，较上年减少1人，其中:行政1人，行政工勤1人，事业3人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。科协2019年收支总预算72.83万元。

（一）收入预算情况

科协2019年收入预算72.83万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收72.83万元，占100%。

（二）支出预算情况

科协2019年支出预算72.83万元，其中：基本支出72.83万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

科协2019年财政拨款收支总预算72.83万元。本年收入一般公共预算拨款收入72.83万，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：科学技术支出57.14万元、医疗卫生与计划生育支出3.41万元、社会保障与就业支出7.76万元、住房保障支出4.52万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

科协2019年一般公共预算当年拨款72.83万元，比2017年预算数减少1.17万元，减少了1.58%。其主要原因部门预算经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

本年收入一般公共预算拨款收入72.83万元；支出包括：科学技术支出57.14万元，占76.39%；医疗卫生与计划生育支出3.41万元，占4.68%；社会保障与就业支出7.76万元，占10.65%；住房保障支出4.52万元，占6.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

科协预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务相关工作。

一基本支出72.83万元，是用于保障局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.科学技术支出206（类）科学技术管理事务01（款）行政运行01（项）：2019年预算数为72.83万元，主要用于：科协单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2..医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）公务员医疗补助03（项）:2018年预算数为3.41万元，主要用于：主要用于科协机关及事业参公人员人员基本医疗保险缴费支出和公务员医疗补助支出。

3.社会保障和就业支出208行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:2019年预算数为7.76万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:2019年预算数为4.52万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出72.83万元，其中：

人员经费54.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费7.9万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

科协2019年“三公”经费财政拨款预算数4.65万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.15万元，公务用车购置及运行维护费4.50万元。

（一）2019年未安排因公出国（境）经费,因公出国（境）经费较2018年预算增长0%。

（二）公务接待费0.15万元较2017年预算减少11.79%。2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费4.50万元，较2018年增长1.5万元，主要原因是部门预算经费增加。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费4.50万元，用于1辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障科协会议出差、下基层工作调研、脱贫攻坚、贫困村的帮扶、羊肚菌基地实地查看工作等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

县科协2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年度，县科协机关运行经费支出7.9万元。

（二）政府采购情况

2019年，科协未安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，科协所属共有车辆1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）,单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年县科协财政拨款收支总预算72.83万元按要求编制了绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指科协单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：县级科普热线惠农宣传专项经费，指的专门性财政管理工作的项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指科协单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指科协事业人员用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指科协单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入县科协预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：2019年部门预算公开附表