九寨沟县科学技术协会2022年部门预算编制公示

一、基本职能及主要工作
　1、大力宣传科学发展观,促进科学发展观的深入贯彻落实.重点宣传普及节约资源,保护生态,改善环境,安全生产,应急避险,健康生活,合理消费,循环经济等观念和知识,倡建立资源节约型,环境友好型社会,形成科学,文明,健康生活方式和工作方式,促进我县经济和社会全面协调可持续发展.
　　2、以重点人群科学素质行动带动全民科学素质的整体提高.未成年人的科学兴趣明显提高,创新意识和实践能力有较大增强;农民和城镇劳动人口的科学素质有显著提高,城乡居民科学素质水平差距逐步缩小,促进城乡协调发展;领导干部和公务员的科学素质在各类职业人群中位居前列.
　3、积极实施"科普惠农兴村计划"工程.2021年,重点培育,扶持1-2家农技协和1-2处科普示范基地和2-3个科普带头人,发挥示范带动作用,推动农村经济的快速发展.新组建一批农技协和科普示范基地.
4、要在深化常态化疫情防控中推动天府科技云服务再上新台阶。继续抓好"天府科技云"注册使用工作.要确保全县所有科技工作者都要发布所能，引导群众在天府科技云APP上发布所需，牵线搭桥做好对接服务工作。　
5、加强学会改革,增强学会对科技工作者的凝聚力,努力发挥学会为经济社会健康发展方面的服务能力。
　　6、城区科普取得新发展.建立健全社区科普组织,积极动员社会力量新建一批社区科普学校,社区图书室,进一步加强科普宣传工作。
7、努力开展企业科协工作.与相关部门合作,通过企业科协组织企业科技人员开展"讲理想,比贡献"活动。
内设机构：
　　（一）办公室
　　协调机关日常工作和机关各部门工作关系；拟定机关各项工作制度，承担机关综合性文稿起草、会议组织、文电处理、信访 、信息调研等工作；负责办公用品、档案、保密、财务、保卫、后勤等机关行政事务管理工作；负责机关人事、退休干部管理和服务工作；负责与外单位的联系与协调，承办本单位其他工作
　　（二）科普服务中心（挂县民族科普工作队牌子）
负责制定全县科普工作规划；参与民族地区科普政策、科普规划的制定；组织、协调全县性重大科普活动，举办全县科普宣传周及全国科普活动日活动；组织科协系统开展科普活动，宣传科学思想，普及现代科学知识，提高全民科学素质；负责实施“科普惠农兴村计划”和“金桥工程”项目；组织、指导全县青少年课外科技活动。
（二）2021年重点工作
推进“天府科技云服务”工作 ，利用“天府科技云服务”系统平台，通过手机短信、手机报、电视、APP推送等多种方式，智能精准地向全县人民推送与其生产生活密切相关的权威科普知识，构建“智慧、精准、直通”的现代化科普服务体系，为我县人民提供优质科普服务，从而精准促进全民科学素质大幅提升，帮助群众共创美好生活。
二、部门预算单位构成
　2021年单位机构数为1个，其中行政机构1个，事业机构 0个；财政供养人员编制为6名，其中行政编制2名，行政工勤编制1名，事业编制3名.
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 123.54 万元、上年结转0万元，事业收入0万元，其他收入0万元；支出包括：科学技术支出89.52万元，社会保障和就业支出16.46 万元，卫生健康支出6.63万元，住房保障支出10.93 万元。县科协2022年收支总预算123.54万元，比2021年收支总预算96.07数多 27.47万元，主要是人员经费社会保障和就业支出增加。
（一）收入预算情况
县科协2022年收入预算 123.54万元，其中：上年结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入 123.54 万元，占100%，事业收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
县科协2022年支出预算  123.54万元，其中：基本支出113.54 万元，92%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县科协2022年财政拨款收支总预算123.54万元，比2021年财政拨款收支总预算96.07增加27.47万元，主要是人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入123.54万元；支出包括：支出包括：科学技术支出89.52万元，社会保障和就业支出16.46万元，卫生健康支出6.63 万元，住房保障支出 10.93万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县科协2022年一般公共预算当年拨款123.54万元，比2021年预算数96.07增加 27.47万元。主要是单位人员经费增加，预算安排单位项目经费10万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出89.52万元，占 72%；社会保障和就业支出 16.46万元，占 13 %；卫生健康支出 6.63万元，占 5 %；住房保障支出10.93万元，占8.8 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出（项）:2022年预算数为89.52万元，主要用于单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为  16.46万元，主要用于部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算4.8万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出；
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数 1.83万元，主要用于单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年部门预算10.93万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出和项目支出情况说明
县科协2022年一般公共预算基本支出113.54万元，项目支出10万元，其中：
  人员经费103.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费10.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
项目经费10万元主要用于科普专项经费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县科协2022年“三公”经费财政拨款预算数  3.17万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费  0.17万元，公务用车购置及运行维护费3.0万元。
（一）因公出国（境）经费较2021年预算减少 0 万元，100%，主要因为没有工作安排。
（二）公务接待费  0.17万元较2021年预算持平万元，增加0 %。2022年公务接待费计划用于科普交流中的接待等。
（三）公务用车购置及运行维护费3.0万元和2021年预算一样。单位现有公务用车1辆。
　　2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费3.0万元用于车子燃油、修理、过路（桥）等方面支出，主要保障单位科普宣传、脱贫攻坚等工作。
八、政府性基金预算支出情况说明
县科协2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
县科协2022年没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门为行政单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
县科协2022年有政府采购项目，安排政府采购预算。　　 
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，单位有公务车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标情况说明
　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年县科协财政拨款收支总预算123.54万元按要求编制了绩效目标。
1、年度总体目标
高质量完成各项工作任务，预算执行率达到100%，取得良好效果。
    2、绩效指标
1.数量指标：完成“天府科技云服务”工作。
2.质量指标：控制三公经费，完成工作任务，按照要求完成经费使用。
3.时效指标：规定有效时间内。
4.成本指标：123.54 万元。
5.经济效益指标：厉行节约，规范管理。
6.社会效益指标：提高干部队伍素质，提升职工业务能力。
7.生态效益指标：加强干部队伍素质建设；树立生态意识。
    7.满意度指标：对科普宣传工作满意度率100%
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指干部教育，反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运行、招聘师资、举办各类培训班的支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指单位离退休人员的离退休经费。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指死亡抚恤，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位医疗，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：指单位临时工基本医疗保险缴费支出。
7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：九寨沟县科学技术协会2022年部门预算公开表 

科协部门预算公开表 (1)