2021年度

四川省阿坝州科学技术协会决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2022年 9月  21 日

第一部分 部门概况....................................................................................................................... 4

一、基本职能及主要工作.......................................................................................................... 4

（一）主要职能。................................................................................................................. 4

（二）2021年重点工作完成情况。...................................................................................... 4

二、机构设置............................................................................................................................. 4

1.    部门概况........................................................................................................................ 4

第二部分 2021年度部门决算情况说明......................................................................................... 5

一、    收入支出决算总体情况说明........................................................................................... 5

二、    收入决算情况说明......................................................................................................... 5

三、    支出决算情况说明......................................................................................................... 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................................................ 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................................................................... 6

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况................................................................. 6

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况................................................................. 7

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况................................................................. 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................................................. 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........................................................................... 9

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明............................................................ 9

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明............................................................ 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................................................................................. 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............................................................................. 11

十、其他重要事项的情况说明................................................................................................. 11

（一）机关运行经费支出情况............................................................................................. 11

（二）政府采购支出情况.................................................................................................... 11

（三）国有资产占有使用情况............................................................................................. 11

（四）预算绩效管理情况。................................................................................................. 12

第三部分 名词解释..................................................................................................................... 16

第四部分 附件............................................................................................................................. 19

附件1........................................................................................................................................... 19

科学技术协会2021年部门整体支出绩效评价报告..................................................................... 19

附件2........................................................................................................................................... 20

神仙池第六批院士建站项目2021年绩效评价报告..................................................................... 20

第五部分 附表............................................................................................................................. 24

一、收入支出决算总表............................................................................................................ 24

二、收入决算表....................................................................................................................... 24

三、支出决算表....................................................................................................................... 24

四、财政拨款收入支出决算总表............................................................................................. 24

五、财政拨款支出决算明细表................................................................................................. 24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................................................................................. 24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.......................................................................... 24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......................................................................... 24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.......................................................................... 24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................................................ 24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................................................................... 24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................................................... 24

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表....................................................................... 24

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表....................................................................... 24

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》以及省、州科普事业发展有关方针、政策；建立、完善科普管理制度，促进科普事业健康发展。

　　2、弘扬科学精神，传播科学思想，普及科学知识和科学方法，捍卫科学尊严，揭露和抵制各种伪科学、反科学行为。

　　3、开展学术交流，活跃学术思想，提高学术水平。发展同国内外、省内外科学技术团体和科技工作者的友好交往。

　　4、建立健全乡镇、企业和学校科普网络，面向各级领导干部和广大人民群众广泛开展科普教育；采取多形式、多渠道地开展青少年科技教育，提高全民科学文化素质。

　　5、组织科技工作者开展技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务活动，加速科技成果向现实生产力转化。

　　6、组织科技工作者深入农村、建立科普示范基地，开展科技培训，普及农牧业科技知识，推广先进实用技术，促进科技与经济结合，推动全县科技进步；组织开展科学技术扶贫，帮助贫困地区依靠科技脱贫致富。

（二）2021年重点工作完成情况。

推进“天府科技云服务”工作 ，利用“天府科技云服务”系统平台，通过手机短信、手机报、电视、APP推送等多种方式，智能精准地向全县人民推送与其生产生活密切相关的权威科普知识，构建“智慧、精准、直通”的现代化科普服务体系，为我县人民提供优质科普服务，从而精准促进全民科学素质大幅提升，帮助群众共创美好生活。

二、机构设置

部门概况：

2021年单位机构数为2个，其中行政机构1个，事业机构1个；财政供养人员编制为 8名，其中行政编制 4名，行政工勤编制 1名，事业编制 3名；2020年实际财政供养人员6 人，较上年增加2人（不含退休人员），其中：行政 2人，行政工勤0 人，事业0 人。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、   收入支出决算总体情况说明

2021年收入决算总额为157.31万元，当年财政拨款收入157.31万元，占100%。

2021年支出决算总额为257.54万元，其中：基本支出138.94万元，占54%；项目支出118.60万元，占46%。

二、   收入决算情况说明

2021年本年收入合计157.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入157.31万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、   支出决算情况说明

2021年本年支出合计257.54万元，其中：基本支出138.94万元，占54%；项目支出118.60万元，占46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总决算157.31万元，与2020年相比，财政拨款收入增加4.48万元，增加3%；主要变动原因是增加两名财政供养人员。

2021年度财政拨款支出总决算257.54万元，与2020年205.03万元相比，财政拨款支出增加52.51万元，增加26%；主要变动原因是增加了两名人员以及科技支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出257.54万元，占本年支出合计的100%。与2020年205.03万元相比，财政拨款支出增加52.51万元，增加26%；主要变动原因是增加了两名人员以及科技支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出257.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务(210)支出0万元，占0 %；科学技术（206）支出227.15万元，占88%；社会保障和就业(208)支出13.89万元，占5 %；卫生健康(210)支出7.16万元，占3 %；住房保障(221)支出9.35万元，占4 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为257.54万元，完成预算100%。其中：

1.科学技术支出（206）科学技术管理事务（01）行政运行（01）：2021年决算数为98.55万元，完成预算100%。

2.科普技术支出（206）科学技术普及（07）科普活动(02):2021年决算数为20万元，完成预算100%

3.科学技术支出（206）科学技术普及（07）其它科学技术普及支出（99）: 2021年决算数为78.6万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费(05):2021年决算数为9.46万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出(210)行政单位医疗（11）行政单位医疗(01) 2021年决算数为4.72万元，完成预算100%.

6. 卫生健康支出(210) 行政单位医疗(11)公务员医疗补助(03):2021年决算数为1.68万元，完成预算100%。

7.行政单位医疗(210) 行政单位医疗(11)其它行政事业支出单位医疗(99):2021年决算数为0.76万元，完成预算100%

　　8.住房保障(221)住房改革(02)住房公积金(01):2021年决算数为9.35元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      

2021年一般公共预算财政拨款基本支出257.54万元，其中：人员经费91.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

    公用经费18.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.46万元，完成预算100%。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算100%；公务用车运行维护费支出决算为3.29万元，完成预算100%。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年4.99减少1.7万元，减少34%，其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费支出决算减万元，下降%；公务用车运行维护费支出决算与2020年减少1万元，减少20%；增减变动的主要原因是严格执行财经纪律，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）经费0万元，占0%；公务接待费支出决算0.17万元，占5%；公务用车运行维护费支出决算3.29万元，占95%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.29万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少1万元，减少20%。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。2021年公务用车运行维护费3.29万元。主要用于车辆出差、下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、停车洗车费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.17万元，增加100%。主要原因是人员增加，科普交流增加，接待费增加。公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

政府办2021年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

政府办2021年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

强化提升思想意识，立足本职砥砺奋进。一是严格落实深化机构改革要求，高质量完成机构改革工作。二是全面贯彻落实中央改善文风和精简会议有关规定，凝聚力量奋进实干，重点工作有序推进。信息报送提质增效，政务系统全面升级。

    （二）政府采购支出情况

2021年本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，科学技术协会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对科普专用经费和神仙池院士专项经费项目（开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看这两个项目的绩效情况良好，完成情况为百分百。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看这两个项目支出绩效情况良好，项目有关支出完成情况百分百。

1.项目绩效目标完成情况。

2.本部门在2021年度部门决算中反映“科普专用经费”“阿州财教〔2021〕39号四川九寨国家森林公园神仙池旅游区发展有限公司阿坝州第六批院士（专家）工作站一次性建站补助”等2个项目绩效目标实际完成情况。（1）科普专用经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了科普工作的顺利开展，有效的推进了工作开展，项目无主要问题。

（2）阿州财教〔2021〕39号四川九寨国家森林公园神仙池旅游区发展有限公司阿坝州第六批院士（专家）工作站一次性建站补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了神仙池院士科研工作的顺利开展，项目无主要问题。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《科学技术协会2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对科普专用经费项目、阿州财教〔2021〕39号四川九寨国家森林公园神仙池旅游区发展有限公司阿坝州第六批院士（专家）工作站一次性建站补助项目开展了绩效评价，《阿州财教〔2021〕39号四川九寨国家森林公园神仙池旅游区发展有限公司阿坝州第六批院士（专家）工作站一次性建站补助项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分       名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。  

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务206（类）01（款）01（项）：指行政运行。

10.科学技术206（类）07（款）02（项）：指科普活动。

11.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。

12.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：指行政单位医疗。

13.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

科学技术协会2021年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

单位成立于2010年，是参照公务员管理的事业单位，无内设机构。核定行政编制2名，领导职数2人，事业编制3名，行政工勤编1人。

    （二）机构职能。  

1、贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》以及省、州科普事业发展有关方针、政策；建立、完善科普管理制度，促进科普事业健康发展。

　　2、弘扬科学精神，传播科学思想，普及科学知识和科学方法，捍卫科学尊严，揭露和抵制各种伪科学、反科学行为。

　　3、开展学术交流，活跃学术思想，提高学术水平。发展同国内外、省内外科学技术团体和科技工作者的友好交往。

　　4、建立健全乡镇、企业和学校科普网络，面向各级领导干部和广大人民群众广泛开展科普教育；采取多形式、多渠道地开展青少年科技教育，提高全民科学文化素质。

　　5、组织科技工作者开展技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务活动，加速科技成果向现实生产力转化。

6、组织科技工作者深入农村、建立科普示范基地，开展科技培训，普及农牧业科技知识，推广先进实用技术，促进科技与经济结合，推动全县科技进步；组织开展科学技术扶贫，帮助贫困地区依靠科技脱贫致富。

（三）人员概况。

2021年单位机构数为2个，其中行政机构1个，事业机构1个；财政供养人员编制为6名，其中行政编制2名，行政工勤编制1名，事业编制3名；2021年实际财政供养人员8人，与上年相同（不含退休人员），其中：行政4人，行政工勤1人，事业3人。

二、部门财政资金收支情况

按照综合预算的原则，九寨沟县科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

（一）部门财政资金收入情况。

2021年县科协资金共计收入257.54万元，政府财政资金拨款收入157.31万元，含上年结转100.23万元。

（二）部门财政资金支出情况。

 支出包括：科学技术支出为138.94万元、社会保障和就业支出为13.89万元、医疗卫生与计划生育支出7.16万元、住房保障支出9.35万元、项目支出118.6万元其中包括2021年阿州财教〔2021〕39号四川九寨国家森林公园神仙池旅游区发展有限公司阿坝州第六批院士（专家）工作站一次性建站补助，于9月份按要求把资金拨付九寨国家森林公园神仙池旅游区发展有限公司，九寨沟县科学技术协会2021年总支出为257.54万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

一是完善相关管理制度，强化行政管理职能，确保制度贯彻落实；

二是加强资产管理，提高固定资产使用效率；

三是进一步控制“三公”经费支出，进一步细化“三公”经费管理；

四是加强预算管理，定期做好预算执行情况分析。

附件2

四川九寨国家森林公园神仙池旅游区发展有限公司阿坝州第六批院士（专家）工作站一次性建站补助项目2021年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

州科协对九寨沟县科协下达第六批院士（专家）工作站的补助，为鼓励院士（专家）工作站推动解决创新发展的关键技术和重大难题，不断提升技术创新能力和产业核心竞争力，对工作站一次性建站补助30万。

（二）项目绩效目标。

计划投入30万元，实际投入资金（到位、拨付）30万，2019 年完成率100%，其中：州级资金30万元。项目实施过程中，成立了专门的项目财务工作组，严格按照任务合同书执行，由会计负责，各项财务收支账务遵照相关财务管理规定进行，并进行项目单元核算。对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，建立专账、专款专用。

（三）项目自评步骤及方法。

我会组织办公室人员，项目管理人员，财务分管领导成立项目自评小组，对此项目的可实行性及项目效益性进行评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金由办公室初审及申报，财务人员及财务分管领导核实该项目资金使用是否合规，最后由领导进行资金使用批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。计划投入30万元，实际投入资金（到位、拨付）30万，2019 年完成率100%，其中：州级资金30万元。项目实施过程中，成立了专门的项目财务工作组，严格按照任务合同书执行，由会计负责，各项财务收支账务遵照相关财务管理规定进行，并进行项目单元核算。

2．资金到位。资金已于项目开展前全部到位。

3．资金使用。对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，建立专账、专款专用。

（三）项目财务管理情况。

该项目实施时财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

建立院士（专家）工作站1个，聘用科技专家9人。实施流程具体为辅助专家建站。

（二）项目管理情况。项目严格执行管理制度、处理及时、项目合理规范，建立专账、专款专用。

（三）项目监管情况。项目实施专人专管、现场监督。

四、项目绩效情况 

（一）项目完成情况。

项目完成情况良好，及时完成该项目资金使用，并在该项目实施完成后进行项目验收。

（二）项目效益情况。

通过建立有效、有用、实用的科技服务体系，增强科技扶贫服务能力，促进科技信息共享和技术成果转化，拓宽科技人员业务培训渠道，提高农业产业标准化、组织化生产经营水平，助力群众增收脱贫。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目的完成可以协助县科协开展科技科普宣传、科技需求等有关信息数据统计报送，协调专家开展线下技术服务，科技服务的管理。对神仙池附近农户进行中药材的养殖技术，体现真正的可持续发展。                                                                                                   

（二）存在的问题。

我县县级层面的专业对口的专家相对欠缺，特别是中药材方面的专家少，不能有效、及时的解答问题。

（三）相关建议。

加强我县对口人才引进以及对我县农户进行中药材种植的宣传。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省阿坝州九寨沟县科学技术协会(1)(1)