根据《九寨沟县机构改革方案》（九寨沟委发〔2019〕6号）和《关于〈九寨沟县机构改革方案〉的实施意见》（九机改〔2019〕1号），制定本规定。原事业单位九寨沟县机关事务管理中心更名为九寨沟县公务服务中心（简称县公务服务中心），为县委直属财政全额拨款公益一类正科级事业单位，由县委办公室代管。贯彻落实党中央关于公务服务工作的方针政策和省委、州委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对公务服务工作的集中统一领导。主要责任是：一是负责党和国家领导人（含曾经担任）、省、州副处级以上领导来县的服务保障。二是按照有关规定负责和参与上级部门巡视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等工作组来县的服务保障。三是负责外省副处级以上领导干部来县的服务保障；会同县级有关部门承担中央和国家机关各部委、省、州各级领导干部来县服务保障；参与县人大常委会办公室、县政协办公室牵头对口接待副处级以上领导干部来县的服务保障。四是负责或参与省外党政代表团来县考察的服务保障。五是负责我县党政代表团赴外省（区、市、州、县）考察的协调联络和服务保障。六是负责县委、县政府交办的由县公务服务中心承担的外事接待和招商引资事项的服务保障。七是按照中央八项规定和省委、省政府十项规定及其实施细则要求，负责联系协调县级有关部门及关联单位承办县委、县政府重大公务活动的服务工作。八是会同县级有关部门承担县委、县政府交办的各类会议、活动的接待服务保障工作。九是拟定全县公务服务工作的规章制度和目标规划并组织实施；指导县级各部门的公务活动服务保障工作。十是负责办理中办警卫中心、省警卫中心安排的有关在县事务。十一负责行政办公中心办公用房、周转房的调配、调整及物业管理和后勤服务工作；负责行政办公中心的安全保卫、消防、环境卫生、绿化、水、电、气、空调设施、电梯、各会议室、职工餐厅等的维护管理工作。十二是负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、公共节能减排等工作。十三是完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

一、抓好规章制度落实、打造优质特色服务。

一是严格执行公务接待标准，规范公务接待流程。认真贯彻落实中央“八项规定”、六项禁令和省委“十项规定”，州委州政府八条意见等制度，始终坚持把各项规章制度切实贯穿于实际工作中。不定期召开专题会议研究、学习，不断增强接待员的政治意识、大局意识、保密意识和责任意识。拟定并下发了《九寨沟县党政机关国内公务接待管理办法的通知》，规范全县接待工作; 二是挖掘九寨美味食品。坚持“土、特、素”导向，联合商合局邀请四川省烹饪协会，打造九寨特色菜品，举办“熊猫·九寨美食节”，评选10家特色餐饮单位和十大佳肴菜品，将具有特色的藏香猪、藏飞鸡、藏餐、九寨刀党、核桃锅盔等地方特色引入接待用餐。大力宣传九寨地方美景，将九寨生态、文化、旅游资源融入接待手册、就餐台卡、席卡，向来宾全面展示九寨、宣传九寨、推介九寨，努力打造文旅宣传、招商推介为一体的公务接待服务。三是建立“部门牵头、密切配合、协作联动”的工作机制，强化和县级接待部门、来宾单位、来县宾客以及接待酒店、宾馆的有效沟通衔接，增强工作闭环度，从而提高了接待服务质量。截止12月20日，全年共完成接待350批次4668人，其中国家级领导2批次，省部级领导12批次，厅级领导122批次，其他214批次。出色完成“熊猫阿坝•相约九寨”、“全省民族地区全域发展座谈会”、“九寨沟‘8.8’地震三周年重建”等系列活动接待服务保障任务。

二、坚持精细管理，提升服务质量。

一是后勤监管常态化。对会务、保洁、动力、安保、工程等部门工作，明确工作目标，加强沟通指导，强化监督考核。定期召开工作联系会，听取各部门当月工作开展情况，交流工作经验和不足，不断改进工作方法。二是会务服务精细化。建立重大会议协调会制度，确保各部门熟悉、掌握会议保障要求，并配合部门做好联动服务工作。规范会议物资领用制度，做好会议物资的整理归档登记造册工作，顺利完成各项重要会议的保障任务。三是食堂服务多元化。不定期对机关食堂的卫生标准、设备安全、采购储存、清洗消毒等方面进行综合检查，在疫情防控期间采取分餐制，切实保障机关干部职工身体健康和食品卫生安全；2020年9月机关食堂与农业银行合作开通智慧食堂系统功能，干部职工通过刷卡、扫码、刷脸均可用餐，提高了食堂服务效率；在传统节假日特意打造特色菜品，提供特色美食，并严格落实“光盘行动”，杜绝“舌尖上的浪费”，切实让就餐人员培养节约习惯。四是安全保卫标准化。每年邀请县消防队对政务中心所有安保人员、后勤工作人员开展消防安全培训和消防演练，提高大家的消防安全意识和消防设备使用技能；同时抓好重点时间节点、重点区域安全保卫和巡检排查工作，年初安装在政务中心三条出入口安装了道闸系统系统，有效缓解了车流量和防控压力。五是绿化保洁全面化。在做好政务中心公共区域和办公区域日常保洁工作以外，全年更换鲜花2次。六是动力维修管理化。坚持日常水、电、气维修和各类零星维修工程，通过九寨沟县公务服务中心公众号平台“线上接单，线下维修”简化了办事流程，创新了工作方式，加强了水、电、气设施设备安全监测与管理，不定期排查各类安全隐患，确保了设施设备正常运转，做到防范于未然。

三、完善财务报账流程，严格执行内控制度

扎实做好会计基础工作，认真审核原始凭证，保证会计凭证手续齐全、装订规范符合要求，做到账实、账表相符。及时进行固定资产的审核登记工作，修订完善各项财务管理制度，严格执行内控制度相关要求，做到更加规范化、制度化、科学化。

四、坚持精准施策，深入推进“驻村帮扶”工作。

坚持精准施策，聚焦重点难点，脱贫攻坚工作巩固提升结合“两联一进”，深入推进“驻村帮扶”工作。加大对新坪村的帮扶力度，全面掌握永丰上寨（原新坪）村联系户家庭状况，顺利迎接省、州等各级普查验收工作。结合大力宣传中央、省、州、县各类政策和会议精神，做到让党的声音深入基层，深入农村，深入农户，深入人心，做到让所有贫困户知党恩，感党恩。

五、其他重点工作。

一是严格落实内设机构调整，按照中共九寨沟县委办公室关于印发《九寨沟县公务服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（九寨沟委办发﹝2020﹞52号）要求，设置了相应股室，并根据人员情况进行了合理分配。二是按照巡察组的要求及时成立了县委办第三党支部，全面落实党建工作责任，在日常工作中坚持党建工作与业务工作同部署、同实施、同检查，实现党建工作与业务工作相互促进。三是持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织党员干部深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，严格执行党的组织生活制度，落实好“三会一课”、民主评议党员等各项制度。

二、机构设置

2020年单位机构数为1个。中心内设5个职能股室：综合股、财务股、公务服务一股、公务服务二股、后勤保障股。核定事业编制16名，科级领导职数3名。其中：主任1名，副主任2名。2020年财政供养人员11人，全额供给人员和公用经费11人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1260.94万元，支出总计1260.94万元。与2019年相比，收入增加953.08万元，增长309%，支出增加62.35万元，增长5%。主要变动原因是单位合并人员增加，日常公用经费收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1260.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1260.94万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1260.94万元，其中：基本支出1192.94万元，占94.7%；项目支出68万元，占5.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1260.94万元，支出总计1260.94万元。与2019年相比，收入增加953.08万元，增长309%，支出增加62.35万元，增长5%。主要变动原因是单位合并人员增加，日常公用经费收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1260.94万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加62.35万元，增长5%。主要变动原因是单位合并人员增加，日常公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1260.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出1155.14万元，占91.6%；文化旅游体育与传媒（207）支出68万元，占5.3%；社会保障和就业（208）支出12.83万元，占1%；卫生健康（210）支出11.21万元，占0.8%；住房保障(221)支出13.76万元，占1.3%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为1260.94万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（03）: 支出决算为1155.14万元，完成预算100%。

2.文化旅游体育与传媒支出（207）文化旅游（01）旅游宣传（13）：支出决算为68万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为12.83万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）其他卫生健康管理事务支出（99）:支出决算为11.21万元，完成预算100%。

5.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 支出决算为13.76万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1192.94元，其中：

人员经费250.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费942.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为194.98万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算39.33万元，占20.16%；公务接待费支出决算155.65万元，占79.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出39.33万元,完成预100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加38.58万元，增长510%。主要原因是由于机构合并后，接待业务增加，接待用车量增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出39.33万元。主要用于其他交通费等出。

3.公务接待费支出155.65万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加9.02万元，增长6.16%，主要是由于接待任务增多，支出增加。

国内公务接待支出155.65万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待350批次，4668人次（不包括陪同人员），共计支出155.65万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。2019年决算数持平

（二）政府采购支出情况

2020年，县公务服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆20辆（分配给各乡镇），其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车20辆其他用车主要是用于各乡镇，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

按照国家政策、法规规定和单位实际情况，建立健全了财务基础管理规定和约束机制，依法、有效使用财政资金，提高财政资金使用效率。专项预算各项目资金均按项目实施进度分批次拨付；专项预算项目资金管理严格，全年未出现任何违纪违规行为；按照“收支两条线”的财务管理制度，我中心发生非税的收入由缴款方直接缴入财政国库非税收入账户。按照相关规定，部门预、决算在规定的时限内在九寨沟县政府门户网站公开；建立健全了资产管理制度、内控制度，所有预算资金均纳入预算绩效管理，并接受财政监督。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《九寨沟县公务服务中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）机关服务（03）：指政府办公厅（室）及相关机构事务，事业运行。

4.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）旅游宣传（13）：指文化与旅游开展的各项活动支出。

5. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。。

6.卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）其他卫生健康管理事务支出（99）：指行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

九寨沟县公务服务中心

2020年部门整体支出绩效报告范本

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。九寨沟县公务服务中心经改革从九寨沟县机关事务管理中心到九寨沟县机关事务管理中心最后到九寨沟县公务服务中心，于2007年8月22日开始筹备，2008年1月正式成立，2009年7月8日，根据《中共九寨沟县委九寨沟县人民政府关于印发﹤九寨沟县机构改革方案﹥的通知》（九寨沟委发【2019】6号）文件精神，由九寨沟县机关事务管理局更名为九寨沟县公务服务中心,为县委直属正科级事业单位。

（二）机构职能。贯彻执行国家、省、州有关机关事务管理和后勤体制改革的政策、法规、规章，研究制定县机关事务管理和后勤管理体制改革的地方性政策和规章制度，并监督实施；负责全县行政事业单位的机关事务管理工作；负责行政办公、办公用房、周转房的调配、调整及物业管理和后勤服务工作；负责行政办公中心的安全保卫、消防、环境卫生、绿化、水、电、气、空调设施、电梯、高清会议室等的维护管理工作;负责职工餐厅的经营管理；负责全县大型会议的后勤会务工作;负责后勤管理和服务人员的岗位培训等工作；承担机关委托的部分行政管理的事务性工作;承办县委、县政府交办的其他有关事项。

（三）人员概况。2020年单位机构数为1个。中心内设4个职能股室：综合股、后勤股、公务服务一股、公务服务二股、财务股。核定事业编制16名，科级领导职数3名。其中：主任1名，副主任2名。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入预算情况

　　县公务服务中心2020年收入1260.94万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共拨款收入1260.94万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

县公务服务中心2020年支出预算1260.94万元，其中：基本支出1192.94万元，占94.7%；项目支出68万元，占5.3%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

年初预算编制遵循了“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾”的原则；预算编制按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，收入预算的编制坚持了积极稳妥的原则，逐项核实各项收入，尽可能排除收入中的不确定因素。

（二）执行管理情况。

支出预算的编制坚持“统筹兼顾、保证重点”的原则。在经常性支出中，必须先保证基本的人员经费开支和单位日常运转经费，“三公”经费支出严格按照预算编制执行，厉行节约，并确保投入的日常经费满足事业发展的需要。

（三）综合管理情况。

（四）整体绩效。

本单位履职效益情况良好，对各项支出严格按照预算额度进行控制，本年预算配置方面，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%， “三公经费”控制较好。

预算管理方面较好，本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、三公经费都得到了有效控制。

我中心建立健全了财政收支管理、预算管理、资产管理制度等一系列内部控制制度，制度执行总体有效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度评分为99分

（二）存在问题。

通过前述对我单位整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

1、公务卡执行力度不够好，印刷费和维修费直接转账给商户。

（三）改进建议。

1、加强公务卡管理，及时结算费用，提高公务卡使用率。

2、加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

阿坝州九寨沟县公务服务中心（2020年决算公开）

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2020年度四川省阿坝州九寨沟县公务服务中心部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作